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迪庆州维西县巴迪乡人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县巴迪乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县巴迪乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.保护各种经济组织的合法权益。

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。    

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.做好2021年年初预算。2021年巴迪乡人民政府收入预算总额为1524.36万元。按支出功能分类为：一般公共服务支出702.18万元，科学技术支出16.41万元，文化体育与传媒支出31.21万元，社会保障和就业支出100.91万元，医疗卫生支出81.66万元，农林水事务支出共计508.77万元，灾害防治及应急管理支出1万元，住房保障支出82.22万元。

2.脱贫巩固扎实推进。我乡认真贯彻落实上级关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的部署，将巩固拓展脱贫攻坚成果作为工作重心，不断推动脱贫攻坚工作向乡村振兴平稳过渡，确保乡村振兴有序推进。以巩固拓展脱贫攻坚成果、防止返贫致贫、建立“脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户”预警监测和动态帮扶机制为抓手，按照“四不摘”要求，稳步推进工作。

3.项目建设进展良好。根据《维西县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（2021-2025）》要求，结合《维西县农业农村局关于评审2021年产业帮扶项目实施方案的通知》文件精神。2021年共实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目7个，总投资720.6万元。

4.产业结构趋向合理。巴迪乡紧紧围绕县委提出的“五个紧跟、三个紧扣”产业精准帮扶措施，切实加强产业调研，强化产业项目整体筹划和布局，农户实现持续稳定收入。产业帮扶工作继续统一规划、集中支持、连片发展、整体推进，为补齐全乡基础设施建设短板，不断完善产业发展的双绑机制，切实提升农业生产经营组织化水平，促进群众增收致富。

5、城乡建设步伐加快。严格按照创建国家卫生城市、爱国卫生·“7个专项行动”和农村人居环境整治要求，稳步推进农村人居环境整治；一是切实推进厕所革命；二是开展了人居环境整治“红黑榜”评比，坚持农村人居环境1档标准底线要求，重点围绕农村“厕所革命”、生活垃圾治理、生活污水治理、村容村貌提升、长效管护机制建立完善等5个方面，以自然村为单位开展评价，并将对应名单张贴在“红黑榜”公示栏，从而起到“以评促整”的效果。三是进一步美化巴迪乡6个二级网格、7个三级网格、60个五级网格区域的环境卫生。

6.民生福祉不断改善。一是严格落实稳就业保就业工作。积极动员参与培训，满足基层群众的各项需求，培训人数共计764人，涉及护林员培训、绿化培训、通用素质培训、家政培训等。二是严格落实民生保障工作。落实农村低保动态管理工作，提高低保规范化管理和精准施保工作水平，截至目前，我乡有农村低保户579户955人，全年共发放农村低保金250.33万元；城市低保户19户33人，全年共发放城市低保金17.99万元，做到“应保尽保，应兜尽兜”。落实残疾人补贴工作，切实做到残疾人两项补贴动态管理，截至目前，我乡共有享受残疾人两项补贴人员295人，全年共计发放残疾人两项补贴2.89万元，切实保障了残疾人的合法权益。落实特困人员救助供养制度，截至目前，我乡共有特困供养人员53户53人，共计发放57.77万元。落实临时救助制度，发挥好临时救助托底线、救急难的作用。截至目前，共发放乡级临时困难救助资金19.8万元，惠及111人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县巴迪乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：财政全额供给单位中行政单位1个；财政全额供给事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县巴迪乡人民政府2021年末实有人员编制60人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制2人），事业编制27人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员2人），事业人员29人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县巴迪乡人民政府2021年度收入合计3,437.78万元。其中：财政拨款收入3,365.16万元，占总收入的97.89%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入72.62万元，占总收入的2.11%。与上年对比财政拨款收入同比减少4.25%，其原因为本年度为脱贫巩固同乡村振兴有效衔接第一年，衔接项目正在摸索阶段，衔接项目资金下达减少，且无政府性基金拨款；其他收入同比减少81.49%，其原因为脱贫项目库项目基本实施完成，其他单位下拨项目资金减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县巴迪乡人民政府2021年度支出合计3,724.00万元。其中：基本支出1,939.68万元，占总支出的52.09%；项目支出1,784.32万元，占总支出的47.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出同比增加11.95%，其原因今年为脱贫巩固同乡村振兴有效衔接第一年，工作量增加，相关工作经费支出增长。日常办公用费支出增加导致相应的基本支出增长较多；项目支出同比减少24.88%，其原因为本年度为脱贫巩固同乡村振兴有效衔接第一年，相关上级部门下达的资金减少，扶贫及统筹整合资金下达金额减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县巴迪乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,939.68万元。与上年对比同比增加12.54%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,515.86万元，占基本支出的78.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费423.82万元，占基本支出的21.85%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县巴迪乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,784.32万元。同比减少24.88%，其原因为本年度为脱贫巩固同乡村振兴有效衔接第一年，相关上级部门下达的资金减少，扶贫及统筹整合资金下达金额减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县巴迪乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出3,522.44万元，占本年支出合计的94.59%。与上年相比总支出增加8.37万元，同比增加0.24%。其原因为脱贫项目库项目基本实施完成，与上年相比资金扶持力度变化不大，其他单位下拨项目资金减少，支出幅度变化较小。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出860.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.42%。其中，人大事务34.74万元；政协事务2.5万元；政府办公厅（室）及相关机构事务415.41万元；统计信息事务0.9万元；财政事务57.11万元；纪检监察事务2万元，群众团体事务35.26万元；党委办公厅（室）及相关机构事务297.67万元；统战事务5万元；其他一般公共服务9.43万元。

2.公共安全（类）支出5.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。

3.科学技术（类）支出22.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出38.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。

5.社会保障和就业（类）支出121.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。

6.卫生健康（类）支出89.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于卫生健康管理事务3.75万元，行政事业单位医疗85.4万元。

7.节能环保（类）支出612.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.37%。

8.农林水（类）支出1,685.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.84%。主要用于农业农村支出387.88万元，林业和草原支出292.38万元，水利支出33.04万元，扶贫支出708.66万元（其中，农村基础设施建设8.59万元，生产发展646.59万元，其他扶贫支出53.48万元），农村综合改革支出263.3万元。

9.住房保障（类）支出86.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。

10.灾害防治及应急管理（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县巴迪乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为12.00万元，完成预算的60%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.65万元，完成预算的46.5%；公务接待费支出决算为7.35万元，完成预算的73.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度严格控制“三公”经费的支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.08万元，下降0.66%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降0.85%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降0.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度严格控制“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.65万元，占38.75%；公务接待费支出7.35万元，占61.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.65万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于扶贫、四美、扫黑除恶等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.35万元。其中：

国内接待费支出7.35万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待220批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,840人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我乡检查、巡视、调研、指导及落实工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县巴迪乡人民政府2021年机关运行经费支出312.44万元，与上年相比增加89.71万元，同比增加40.28%，主要原因2021年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，工作任务重，日常办公用费支出增加。部门机关运行经费主要用于扶贫、四美、扫黑除恶等日常工作开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州维西县巴迪乡人民政府资产总额8903.78万元，其中，流动资产2077.53万元，固定资产2092.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5.4万元，无形资产0.32万元，其他资产4728.14万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少352.32万元，其中固定资产增加272.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋351.00平方米，账面原值10.44万元，实现资产使用收入2.4万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额384.41万元，其中：政府采购货物支出11.33万元；政府采购工程支出373.08万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额384.41万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.2021年资金共结余104.29万元。其中基本支出结转结余98.13万元，为一般公共服务支出年末结转结余；项目支出结转结余6.16万元，为农林水支出年末结转结余。

2.本年度项目资金下达资金减少，项目完工率高，结转和结余资金减少，结转和结余规模较小。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指上级财政部门拨付的资金。

3.上年结转收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映其他人力资源事务方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。

10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342303000701111

 附件：2021年决算公开样表   

2021年决算公开表20221012034408830.xls

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