德钦县投资促进局2026年预算公开目录

第一部分 德钦县投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县投资促进局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划

德钦县投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一）部门主要职责

德钦县投资促进局是县人民政府工作部门，主要职责包括：

1.统筹协调全县投资促进工作：贯彻执行国家和省、州、县关于投资促进、招商引资的方针政策和法律法规，拟定全县投资促进、招商引资的政策措施并组织实施。

2.策划组织招商活动：统筹策划和组织全县性重大招商引资活动，参与组织重大投资促进活动，负责协调和组织全县重点产业招商、重点区域招商工作。

3.项目协调服务：负责全县招商引资重点项目的协调、跟踪、服务工作，协调解决投资企业遇到的困难和问题。

4.区域合作交流：组织开展与国内外投资促进机构、商协会的交流合作，承担昆明-迪庆对口帮扶（昆迪合作）相关协调工作。

5.投资信息管理：负责全县投资促进信息的收集、整理、发布和统计工作，建立健全投资促进信息网络。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、投资促进股、对外联络股；所属单位0个。

（三）2026年重点工作任务

1.深化招商引资工作：围绕高原特色农业、文化旅游、清洁能源等重点产业，精准开展产业链招商，力争完成年度招商引资目标任务。

2.推进昆迪合作项目：落实昆明-迪庆对口帮扶合作协议，推进产业合作、人才交流、项目共建等重点工作。

3.优化营商环境：完善投资服务机制，提升项目落地效率，做好投资企业跟踪服务工作。

4.加强区域合作：拓展与周边地区及发达地区的经济合作，积极参与各类投资促进活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,068,219.91元，其中：一般公共预算2,182,979.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入1,885,240.29元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增长97.82%，主要原因分析人员增加、昆迪合作帮扶项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,182,979.62元，其中:本年收入2,182,979.62元，占总收入53%，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,182,979.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

（三）上级补助收入情况

2026年部门上级补助收入1,885,240.29元，占总收入47%，主要用于招商引资专项业务工作，体现了上级对投资促进工作的支持。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,068,219.91元。财政拨款安排支出2,182,979.62元，上级补助收入安排支出1,885,240.29元，其中：基本支出2,082,979.62元，占总支出53.66%，项目支出1,985,240.29元，占总支出46.34%。

（一）2080505机关事业单位基本养老保险费支出203811.04元，主要用于单位基本养老保险支出；

（二）2011301行政运行支出1,665,829.16元，主要用于行政人员工资福利支出；

（三）2011302一般行政管理事务支出57600.00元，用于日常工作事务。

 （四）2101101行政单位医疗93757.51元，主要用于行政人员基本医疗保险；

（五）2101103公务员医疗补助支出50004.00元，主要用于行政和事业人员医疗补助；

（六）2101199其他行政事业单位医疗支出4,479.64元，主要用于大病保险；

（七）2210201住房公积金支出162098.28元，主要用于单位住房公积金；

（八）一般公共服务支出1,885,240.29元，主要用于基础设施建设及招商引资支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位本年不涉及对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额21500.00元，其中：政府采购货物预算21500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20110.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县投资促进局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化。

（二）公务接待费

德钦县投资促进局2026年公务接待费预算为6610.00元，与上年减少12.57%。上年国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县投资促进局2026年公务用车购置及运行维护费为

13500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费13500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县投资促进局2026年重点项目，具体项目及预算的绩效目标如下：

1. 开展“精准招商攻坚年”活动，围绕高原特色农业、清洁能源、文旅康养、绿色矿产等重要产业，进一步加强项目策划包装、投资宣传推介、企业服务对接、落地要素保障，打造“政策优、服务好效率高”的营商环境。

2.开展招商人员业务培训、档案信息化建设、投资指南编印、企业代办服务、中介奖励兑现等工作，提升招商队伍专业化水平和服务效能。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

3．基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

4.项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦投资促进局2026年机关运行经费安排159110.16元，与上年1.07，主要原因为本年压缩办公经费，体现了单位在保障必要支出同时，坚持厉行节约、优化支出结构的预算管理原则。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德钦县投资促进局资产总额2119177.15元，其中，流动资产2059141.11元，固定资产净值60036.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少639465.57元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。