附件1

德钦中学2026年预算公开目录

第一部分 德钦中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 （1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

（2）配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

（3）配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

（4）按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

（5）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高学校质量和办学效益，认真实施中学的教学教育管理、全面推进素质教育等。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处、财务室、工会、德育处、人事办、督查室。

所属单位1个，分别是：

1.德钦中学

（三）重点工作概述

指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高学校质量和办学效益，认真实施中学的教学教育管理、全面推进素质教育，促进学生健康发展等。

2025年，德钦中学在县委、县政府的坚强领导和县教育体育局的精准指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，坚持为党育人、为国育才初心使命，聚焦立德树人根本任务，以党建为引领、德育为抓手、教学为核心、安全为底线，统筹推进师资建设、后勤保障、家校社协同等重点工作，学校办学质量稳步提升，各项事业呈现良好发展态势。现将本年度工作总结如下：

 一、党建领航，夯实办学治校政治根基

学校党总支牵头抓总，党建办具体落实，以标准化规范化建设为抓手，推动党建工作与教育教学深度融合，为学校高质量发展筑牢政治保障。

 1.强化组织建设，规范党内生活

严格落实“三会一课”、主题党日、谈心谈话等制度，全年召开支部党员大会4次、支委会11次，上专题党课6堂，组织“党员亮身份办实事”主题党日活动1场，党员参与率达100%。遵循“坚持标准、保证质量”原则，重点培养一线教师、青年骨干中的入党积极分子3名；建立“老党员带新教师”结对机制，提升青年党员政治素养与业务能力。

2.深化理论学习，筑牢思想防线

制定党总支年度学习计划，采取“集中学习+分散自学+专题研讨”模式，组织党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于教育的重要论述等内容，全年开展集中学习4次，引导全体党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

3.坚持党建引领，推动业务融合

严格执行“三重一大”决策制度，修订议事规则，全年召开“三重一大”专题会议15次，对招生录取、物资采购、经费使用、职称评聘等重大事项进行集体研究，确保决策科学民主。开展“书记进课堂”“党员示范课”活动，以党建活力激发办学动力；建立党员教师与学困生、特殊学生结对帮扶机制，开展学业辅导、心理疏导等志愿服务10余次。

4.严守纪律底线，加强廉政建设

落实“一岗双责”，构建“书记抓总、支委抓线、党员抓点”的责任体系，分层签订《个人廉政风险承诺书》150余份。梳理招生、采购等关键环节廉政风险点，建立《廉政风险排查台账》，实行月度自查、季度督查。筑牢意识形态阵地，规范讲座、社团活动审批流程，加强网络舆情管控，全年未发生意识形态领域问题。

5.聚焦民生保障，精准落实资助

建立“班级初审—学校复核—公示监督”三级认定机制，通过走访调研、数据比对等方式精准摸排，全年认定资助对象20名，确保“应助尽助、精准资助”。严格执行资助经费管理办法，及时足额发放各类资助资金，做到流程公开、账目清晰。开展“励志成才”主题分享会，引导受助学生树立感恩意识、自强精神。

二、精抓教务强管理，提质赋能促发展

 本学年，教务处在校长、教学副校长的领导支持下，紧扣学年初既定工作计划，牢固树立“教育教学为中心、教学质量是生命”的核心理念，充分发挥教学研究、指导、服务职能，以规范管理为抓手，以提质增效为目标，扎实推进各项教务工作落地见效。

1. 革新教育理念，接轨现代教学

组织多轮教学理论学习与专题研讨活动，聚焦现代化教育教学趋势，鼓励中青年教师熟练运用多媒体教学工具及希沃教室等信息化资源，推动教师教育观念迭代升级，助力课堂教学与现代教育深度接轨，提升教学形式创新性与实效性。

2. 规范教学运行，严守教学秩序

严格执行国家课程计划，确保音、体、美、劳等规定课程开齐开足，明确各学科教学目标与核心任务。强化教学纪律管理，要求全体教师严格按课表授课，杜绝迟到、早退、擅自调课及旷课等行为，明确早自习、辅导课教师到岗履职要求，保障日常教学工作有序开展。

3. 狠抓常规管理，筑牢教学根基

完善并落实教学常规全环节检查机制，学期初明确教师在教学计划、备课、上课、教案撰写、课后反思、听课记录、作业批改、课后辅导等环节的工作要求与检查标准，推进教学案一体化，引导备课组协作共进、资源共享。加强考试全流程管控，规范组织期中、期末及八九年级模拟考试，强化巡考与考风考纪教育，深化考后分析与整改落实，提升考试组织管理与教学评价实效。严格落实教材教辅管理制度，组织教师学习相关制度并签订承诺书，全年无教辅管理违规事项。

4. 夯实保障支撑，优化服务效能

高效完成2025级356名新生招生及11个班的分班工作；扎实推进控辍保学，精准维护休学、转学、复学等学籍信息，坚守“人籍一致”底线。规范物理、化学、生物实验室、语音室及阅览室管理，保障各类功能室正常开展教学活动，其中阅览室按七年级每周2节、八九年级每周1节的标准安排阅读教学。严格落实“五项管理”中的阅读管理与睡眠管理，抓实课后服务，足额发放2025年秋季学期课后服务费298000元、春季学期291600元，切实提升服务保障水平。

5. 聚焦毕业攻坚，圆满完成任务

协同九年级组长组建毕业班管理领导小组，摸排学生学情、建立成绩档案并跟踪督导。圆满完成2025年云南省初中学业水平考试全流程工作，精准落实九年级招生考试报名、毕业体检、三次英语听力口语考试、两次理化实验操作考试（含补考）、音美终结性考试，以及八年级生物实验操作考试（含补考），及时完成成绩上报与各年级综合素质评价。稳妥推进“见分后填报志愿”政策，组织学生及家长到校解读招生政策、指导志愿填报，无任何违规违纪情况。

6. 教学成效显著，育人成果丰硕

通过务实管理与全体师生共同努力，教育教学成绩稳步提升：七年级各考试科目成绩理想，八年级生物、地理、信息技术会考成绩优秀，九年级学业成绩喜人，各学段教学目标圆满达成，为学校高质量发展奠定坚实基础。

三、德育铸魂，构建“三全育人”工作格局

    德育处紧紧围绕立德树人根本任务，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，不断丰富德育内涵、拓展育人途径，推动德育工作走深走实。

1.强化思想引领，厚植家国情怀

充分利用“开学第一课”、每周升旗仪式、主题班（团、队）会等阵地，结合建党节、国庆节等重要时间节点，开展爱国主义、集体主义和社会主义教育。组织学生学习国家发展成就与时代楷模事迹，引导学生坚定理想信念。常态化开展法治宣传教育，聘请法治副校长及公检法司专家进校举办讲座，重点防范校园欺凌；深化国家安全、网络安全、心理健康等专题教育，定期组织应急疏散演练，提升学生安全意识与自我保护能力。

2.抓实常规管理，培育文明习惯

修订完善《德钦中学学生日常行为规范实施细则》《文明班级评选量化考核办法》等规章制度，实现德育管理制度化、规范化。从仪容仪表、文明礼仪、宿舍内务等细节入手，加强日常巡查与量化评比；充分发挥学生会、值周班级“自我教育、自我管理、自我服务”功能，培养学生自主管理能力。指导班主任精心设计主题班会，定期召开班主任工作例会，开展“文明班级”“优秀班主任”评选表彰，夯实班级建设，营造优良班风。

3.丰富活动载体，促进全面发展

成功举办校园文化艺术节、体育节、读书节、科技节等品牌活动，为学生搭建展示才华的舞台。结合德钦多民族聚居特点，开展民族团结进步教育与民族文化体验活动；利用传统节日及重大纪念日，开展主题教育，弘扬中华优秀传统文化和革命文化。组织学生参与校园绿化养护、卫生保洁等校内劳动实践，联系校外实践基地开展社会调查、志愿服务。规范运行心理健康辅导室，开展全员心理健康普查与“一生一档”建档工作，举办心理健康知识讲座和团体辅导活动，构建全员参与的心理健康防护网。

4.深化协同育人，凝聚育人合力

通过家长会、入户家访、家长开放日、家校微信群等形式，保持与家长常态化、多维度沟通。举办家庭教育专题讲座，帮助家长树立科学育儿观。积极争取社区、关工委、政法部门等社会各界支持，构建学校、家庭、社会“三位一体”德育网络，邀请道德模范、优秀校友走进校园，营造良好育人氛围。

四、团建聚力，发挥党员先锋模范作用

校团委在校党委的坚强领导下，聚焦思想引领、组织建设、活动开展三大核心任务，团结带领广大青年学生贡献青春力量。

1.强化思想引领，激发爱国热情

精心策划实施国旗下演讲系列活动，每周设定不同主题，涵盖历史记忆、时代精神、青春梦想等维度，营造浓厚爱国主义氛围。规范升旗仪式流程，培养13名学生护旗手、3名升旗手及2名主持人，选拔培养12名铸牢中华民族共同体意识场馆讲解员，提升学生责任意识与综合素养。配合学校开展“学习贯彻党的二十届四中全会精神宣讲会”主题团日活动，激发师生对中华民族共同体的深刻认同。

2.加强组织建设，壮大团员队伍

严格按照团员发展标准，2025年秋季学期共发展新团员140名，其中九年级94名、八年级56名，实现“八年级班级有团员、年级有支部，九年级班级有支部”的建设目标，为团组织注入新鲜血液。

3.丰富活动形式，助力校园发展

配合学校文体部举办冬季运动会，同步举行新团员入团仪式，组织新团员在团旗下庄严宣誓，激励全体团员以榜样为标杆，奋发向上。

五、文体赋能，彰显师生青春活力

    文体部围绕“以文体育新人，以活动焕活力”的目标，扎实推进校内外文体工作，丰富校园文化生活，促进学生全面发展。

 1.校外竞赛创佳绩，竞技风采展实力

重点组织学生参与迪庆州2025年校园足球篮球啦啦操四级联赛州级选拔赛暨青少年梯队选拔赛，赛前制定专项集训计划，全程保障训练质量与安全。我校学子斩获女足州级第一、女篮州级第一的优异成绩。按照赛事规则，选派女足队伍代表学校参加省级联赛，队员们奋勇拼搏，最终取得省级第八名的好成绩，为学校赢得荣誉。

2.校内活动焕生机，校园生活添色彩

结合季节特色与校园文化，举办桃花艺术节，开展绘画、书法、歌唱、舞蹈等系列展演，为学生提供艺术才华展示平台。组织少年宫冬季球类运动会，以班级为单位开展篮球、足球等项目竞赛，增强学生身体素质，培养团队协作与竞争意识。围绕节日、课余时间，开展跳绳比赛、校园歌手比赛、书画作品展等小型文体活动，让文体活动融入日常，持续激发校园活力。

六、科技兴教，推动教育信息化发展

电教室聚焦教育信息化建设与应用，完善硬件设施，开展技能培训，组织科技竞赛，以科技赋能教育教学提质增效。

1.完善硬件设施，夯实信息化基础

新增数字教室4间、精品录播室1间，完成1间录播室设备更换，为开展现代化教学提供硬件支撑。将所有办公网络整改为义务教育专网，保障网络安全稳定运行，提升办公与教学效率。

2.开展技能培训，提升教师应用能力

组织一线教师开展数字教室希沃设备使用培训，累计培训150人次，帮助教师熟练掌握信息化教学工具，推动信息技术与课堂教学深度融合。

3.组织科技竞赛，培养学生创新素养

牵头组织师生参加第39届云南省青少年科技创新大赛和第9届全国青少年无人机大赛（云南省赛），共夺得1银、6铜、1优秀奖的优异成绩；在迪庆州首届青少年科技创新大赛暨机器人无人机竞赛中，荣获一等奖2项、二等奖3项、三等奖1项、优秀奖1项，同时斩获“优秀组织单位”1项、“优秀指导教师”2项，奖牌数达3金7银2铜。

4.保障考试工作，规范考务管理

圆满完成初三英语听力口语中考3次、义务教育质量检测3次、信息技术期中期末考试2次及全省模拟考1次的组织保障工作，确保各类考试规范有序进行。

七、后勤保障，筑牢学校发展坚实后盾

总务处紧紧围绕学校“立德树人”核心办学目标，秉持“服务教学、保障师生、务实高效、精益求精”的工作理念，圆满完成各项后勤保障任务。

1.常规保障提质增效，夯实办学基础

建立“日常巡查+定期检修+应急处置”的设施维护机制，全年开展校园基础设施巡查，完成教室门窗维修、水电线路检修、课桌椅更换及维修，更换老化路灯、消防器材，及时疏通排水管道、修缮路面破损处，保障校园设施正常运行和师生通行安全。严格执行物资采购、入库、领用、核销全流程管理，按需采购教学办公用品、清洁用品等物资，建立物资管理电子台账，实现库存动态监控，全年物资领用登记准确率100%。聚焦“绿化、美化、净化”目标，春季补种绿植、修剪灌木，校园绿化覆盖率保持在40%以上。

2.重点工作精准发力，提升服务品质

严抓食堂食品安全，落实食材采购索证索票、进货查验、食品留样等全链条管理制度，开展食品安全自查整改，组织食堂工作人员参加食品安全培训4次，考核合格率100%，并根据季节调整菜谱，保障师生饮食安全与营养。加强宿舍日常管理，宿管人员每日早晚查寝，定期排查大功率电器使用、消防通道畅通等安全隐患，及时维修宿舍损坏设施，营造安全温馨的住宿环境。

 八、安全护航，守牢校园稳定底线

安全处坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面落实安全责任制，强化隐患排查治理，有效保障全校师生生命财产安全和正常教学秩序。

1.完善制度体系，压实安全责任

修订完善《校园安全预案》《突发事件应急预案》等10余项制度，签订安全责任书实现全校各部门、各岗位全覆盖，构建“人人有责、层层负责”的安全责任体系。

2.深化安全教育，提升防护能力

组织开展消防、地震、防溺水、防诈骗等主题安全教育活动12次，覆盖师生约15600人次；举办应急疏散演练4次，参与率达100%，切实提升师生安全意识与应急避险能力。

3.强化隐患排查，推进整改落实

全年共排查各类安全隐患30项，整改完成率97%，重点整治消防设施老化、电气线路隐患、实验室危化品管理等突出问题，建立隐患排查整改台账，确保问题闭环管理。

4.加强治安防控，完善应急管理

强化门卫管理和巡逻防控，全年校园治安案件同比下降30%；完善视频监控系统，调整监控角度并纳入国家教育网，实现校园重点区域全覆盖。建立应急物资储备库，储备应急照明、灭火器、医药包等物资；成功处置突发安全事件3起，未造成人员伤亡和重大财产损失。大财产损失。

 九、财务规范，保障学校健康运行

财务室严格遵守国家财经法规、教育系统财务管理制度及学校各项规章，以“服务教学、保障运转、规范管理、防范风险”为核心目标，统筹开展各项财务工作。

1.规范预算管理，严格经费执行

牵头完成学年预算编制工作，细化预算项目，明确经费分配标准，确保预算与学校实际工作精准匹配。严格执行预算管控，对日常办公、设备采购、校园建设等经费支出全程审核，杜绝超预算、无预算支出，完成各项预决算、报表及月季年报的系统上报工作。

2.加强收支管理，确保账实相符

规范经费收支流程，严格审核报销凭证，做到票据合规、手续齐全、账实相符。

3.严格收费管理，规范资产核算

按照教育、物价部门核定标准开展服务性收费及代收费工作，通过线上缴费平台提供便捷渠道，做到收费及时准确，无相关投诉。配合后勤部门建立健全资产台账，对教学设备、固定资产等分类登记、定期盘点，确保账账、账卡、账实三相符。

4.强化监督审计，推进合规建设

加大膳食经费管理监督检查力度，聘请第三方进行专项审计，指定专门银行账户核算伙食费，建立定期公开伙食收支制度。加强财务内部监督，定期开展经费使用情况自查，配合上级部门完成财务审计、专项检查等工作；做好财务、预决算及绩效自评公开工作，接受师生及社会监督。

十、卫生攻坚，打造整洁优美校园环境

    爱卫办围绕爱国卫生专项行动要求，扎实推进校园卫生管理、传染病防治等工作，为师生营造健康安全的学习生活环境。

1.落实责任机制，强化日常巡查

明确卫生副校长总责、成员分区管理的工作机制，将教学楼、保洁区、食堂等区域卫生责任落实到人。坚持每日巡查，全年累计巡查约200天，与值周教师协同联动，接收并整改卫生问题数百项，形成“检查—反馈—整治”闭环管理。

2.聚焦传染病防控，筑牢健康防线

针对秋冬季流感疫情，迅速启动应急响应，每日大课间组织全校教室开窗通风，开展卫生专项检查，有效阻断病毒传播途径，保障师生身体健康。

3.推行评比激励，凝聚共治合力

与值周教师共同核定各班级每周卫生表现，公示评比结果并授予“流动红旗”，激发班级卫生管理积极性。由杨银鹏老师牵头，招募培训初一、初二年级学生志愿者约20人，开展卫生劝导、宣传及辅助检查工作，推动师生共治共享。

4.协同公物维护，增强爱护意识

全年巡查中发现并上报公物损坏20余起，协调维修部门及时处理并做好责任认定，强化学生爱护公共物、保护校园环境的意识。

 十一、人事赋能，夯实师资队伍建设基础

    人事办锚定“夯实人事基础、优化师资配置、规范业务流程”核心目标，高效推进各项人事工作，为学校教育教学事业稳定发展提供坚实保障。

1.高效完成人员招聘考察

暑期期间克服工作衔接困难，先后完成2025年事业招聘人员、迪庆州高层次紧缺人才引进、德钦县中小学及幼儿园专任教师校园招聘等考察工作，严格对照标准审核拟聘用人员政治素养、专业能力，确保招聘过程规范、结果公正。

2.规范人员变动与岗位管理

精准办理都杰卓玛、康主初姆等人员调动解聘及系统减员工作；完成2024年新入职4人转正定级、2025年新入职4人聘任及校医此里追格定级工作；高效落实香市“归雁”计划调动人员手续办理，保障教职工岗位待遇及时落实，优化师资配置。

3.精准推进人事系统维护

扎实开展事业人事管理系统数据维护、信息录入及更新工作，确保人事数据的时效性与完整性，为学校人事决策提供精准数据支撑。

 十二、存在的问题与不足

 在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到工作中存在的短板与挑战：

    1.党建与业务融合深度不足，部分工作存在“两张皮”现象，党建引领教学、育人的效能尚未充分发挥；理论学习形式较为单一，吸引力和实效性有待提升。

2.德育创新力度不够，面对学生思想特点和网络化生存方式，德育活动形式、载体缺乏创新，对“问题学生”的转化缺乏系统长效机制；家校社协同育人的深度和实效性有待加强。

3.师资队伍建设存在短板，优秀教师“引不进、留不住”的问题依然突出，教师专业发展体系缺乏针对性和系统化设计；部分青年教师业务能力和教学经验有待提升。

4.各科室工作存在薄弱环节，文体部活动覆盖面需进一步扩大、特色项目深度挖掘不足；电教室信息化设备应用的常态化程度有待提升；总务处部分基础设施老化问题尚未彻底解决，后勤服务精细化水平需进一步提高；安全处个别部门安全意识仍需强化，老旧设施改造进度有待加快；财务室精细化管理水平不足，与各科室沟通衔接不够紧密。

十三、2026年工作思路

 2026年，学校将坚持问题导向，聚焦短板弱项，重点抓好以下工作：

    1.深化党建引领作用，创新理论学习形式，打造“党建+教学”“党建+育人”特色品牌，推动党建工作与中心工作同频共振；持续加强党风廉政建设和意识形态工作，筑牢安全防线。

2.提升德育工作实效，创新德育活动形式与载体，结合学生特点设计网络化、个性化德育内容；完善“问题学生”转化长效机制，深化家校社协同育人，凝聚育人合力。

3.加强师资队伍建设，积极争取上级政策支持，拓宽优秀教师引进渠道；完善教师专业发展体系，开展分层分类培训，搭建教师成长平台，提升教师队伍整体素质。

4.推动各科室工作提质增效，文体部扩大活动覆盖面，打造特色文体品牌；电教室深化信息化设备应用培训，推动智慧课堂常态化开展；总务处加快基础设施改造升级，提升后勤服务精细化水平；安全处加快老旧设施改造，创新安全教育形式，强化多部门联动应急处置能力；财务室深化预算绩效管理，加强与各科室沟通，提升财务服务主动性和专业性。

5.抓实校园安全与后勤保障，持续完善安全管理制度，重点推进地质灾害隐患治理；积极争取项目资金，改善办学条件，为学校高质量发展提供坚实支撑。

    新的一年，德钦中学将继续秉持“为党育人、为国育才”的初心使命，凝心聚力、务实笃行，不断提升办学质量和育人水平，努力办好人民满意的教育，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作出新的更大贡献！

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制172人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制172人。在职实有160人，其中：财政全额保障160人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员109人，其中：离休10人，退休99人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入61676392.73元，其中：一般公共预算57176392.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4500000。00元。

与上年对比基本支出总体比上年增加0.61%，主要原因分析我校2026年预算因人数变化致使工资性支出和社会保障性支出发生变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入57176392.73元，其中:本年收入57176392.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57176392.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比基本支出总体比上年增加0.61%，主要原因分析我校2026年预算因人数变化致使工资性支出和社会保障性支出发生变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出61676392.73元。财政拨款安排支出57176392.73元，其中：基本支出54763129.59元，与上年对比增加0.61%，主要原因分析我校因人数变化致使工资性支出和社会保障性支出发生变化；项目支出2413263.14元，与上年对比增加265.71%，主要原因分析我校2026年初中教育项目资金及义务教育课后服务资金预算发生变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050203初中教育46974155.85元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5559222.24元，2101102事业单位医疗4666633.16元，2101103公务员医疗补助1974337.68元，2101199 其他行政事业单位医疗支出144010.28元，2210201住房公积金4381936.68元，2080801死亡抚恤94444.80元。

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦中学部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变动

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

无

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本部门重点领域项目为供暖费资金经费，重点项目预算绩效目标情况如下：

供暖费资金1800018.34元。

1、年度绩效目标：保障校园每年末11月至次年4月校园供暖，总计供应6个月供暖需求，完成年度至少1次供暖设施日常维修维护，确保供暖设施正常运行，为师生提供舒适的教学、学习环境。

2、核心绩效指标：供暖时长6个月、年维修维护1次，供暖覆盖率100%、供暖费缴纳完成率100%；教职工及学生取暖保障率≥90%，受益师生满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般公共预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德钦中学部门资产总额66160086.78元，其中，流动资产270315.18元，固定资产65776323.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产113448.20元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3956799.74元，其中固定资产减少3520829.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。