附件1

叶枝镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 叶枝镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 叶枝镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

叶枝镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

叶枝镇人民政府是基层的行政单位，在乡村的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定，是巩固国家政权的根基所在。

我镇的部门职责包括落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。具体为：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（4）保护各种经济组织的合法权益;

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（二）机构设置情况

叶枝镇人民政府共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、基层党建办公室、民族团结进步服务中心、党群服务中心、农业农村发展服务中心、综合行政执法队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是负责编制、执行年度财政预算，监督管理单位预算执行，编制财政决算;二是负责村级“一事一议”财政奖补工作;三是负责非税收入的管理;四是负责财政专项资金的管理;五是协助乡村两级清收债权、化解债务;六是负责对国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保国有资产安全和保值增值;七是贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度;八是认真完成镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制39人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入30434694.09元，其中：一般公共预算30429999.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4694.60元。

与上年对比增加3743089.37元，增长14.02%，主要原因分析：有新招聘及调动的工作人员，单位人员增多，人员工资增加；预算项目及预算金额增加，为此财务总收入增多。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入30434694.09元，其中:本年收入30434694.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30434694.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3743089.37元，增长14.02%，主要原因分析：有新招聘及调动的工作人员，单位人员增多，人员工资增加；预算项目及预算金额增加，为此财务拨款收入增多。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出30434694.09元。财政拨款安排支出30434694.09元，其中：基本支出29584799.49元，与上年对比增加3637194.77元，增长14.02%，主要原因分析：有新招聘及调动的工作人员，单位人员增多，人员工资增加；预算项目及预算金额增加；项目支出845200.00元，与上年对比增加101200.00元，增长13.60%，主要原因分析：乡镇党建工作经费较上年增加，且单位自有资金纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行278252.24元，主要用于人大在职人员工资和保障机关日常运转的公用经费。

一般公共服务支出-人大事务-人大会议30000.00元，主要用于人大会议召开。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5267464.36元，主要用于政府在职人员工资和保障机关日常运转的公用经费。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1286400.00元，主要用于发放新时代乡村振兴综合治理员工资。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1138200.00元，主要用于发放原解聘村干部补助、公益性岗位补贴资金和保障机关日常运转的公用经费。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行832795.49元，主要用于财政在职人员工资和保障机关日常运转的公用经费。

一般公共服务支出-财政事务-事业运行20000.00元，主要用于保障财政工作开展的经费。

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行20000.00元，主要用于保障纪委工作开展的经费。

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行204292.08元，主要用于团委妇联在职人员工资。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3211315.96元，主要用于党委在职人员工资和保障机关日常运转的公用经费。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出103700.00元，主要用于党委保障党员培训的公用经费。

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出4694.60元，主要用于叶枝镇2021年易地扶贫搬迁项目缺口专项资金。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化437002.46元，主要用于文化在职人员工资和保障机关日常运转的公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2043343.68元，主要用于在职人员的养老保险。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤133785.60元，主要用于退休干部死亡后遗孀生活补助。

卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构422504.87元，主要用于计生在职人员工资和保障机关日常运转的公用经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗530047.35元，主要用于行政在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗412742.70元，主要用于事业在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助586393.20元，主要用于在职人员公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出50105.79元，主要用于在职人员大病医疗保险。

节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护200000.00元，主要用于农村生活垃圾和生活污水处理专项经费。

农林水支出-农业农村-事业运行4336929.93元，主要用于农综中心在职人员的工资和保障机关日常运转的公用经费。

农林水支出-林业和草原-事业机构432039.36元，主要用于林业在职人员的工资和保障机关日常运转的公用经费。

农林水支出-水利-水利行业业务管理494930.58元，主要用于水利在职人员的工资和保障机关日常运转的公用经费。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助6311224.00元，主要用于发放“村两委”人员、村民小组长、村民小组党支部书记、小组“一肩挑”、困难党员补助，村委会、村民小组党支部活动经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1646529.84元，主要用于在职人员的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额258832.00元，其中：政府采购货物预算158332.00元、政府采购服务预算100500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

叶枝镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100500.00元，较上年增加60000.00元，增长148.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

叶枝镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增加变动。

（二）公务接待费

叶枝镇人民政府2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年持平，无增加变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

叶枝镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为100500.00元，较上年增加60000.00元，增长148.15%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费100500.00元，较上年增加60000.00元，增长148.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因：我单位车辆增多，相关运维费用增加；部分车辆已老旧，维修次数及费用增加，所以预算金额高于上一年度。

八、重点项目预算绩效目标情况

叶枝镇人民政府2026年重点项目为叶枝镇乡镇党建工作经费，该项目根据《德钦县财政局关于印发德钦县本级部门2026-2028年支出规划和2026年部门编制实施方案的通知》（德财发〔2025〕37号）挂接。2026年项目支出绩效目标为：一、数量指标，办公用品等采购次数3次及以上；开展党员活动次数在3次及以上。二、质量指标，党建活动开展率要在95%及以上。三、时效指标，工作完成日期要在2026年12月以前。四、社会效益，提升基层党组织引领经济社会发展、维护稳定、服务群众的水平。五、可持续影响，构建长效认知范式、沉淀社会价值共识、赋能长期发展动能。六、经济成本指标，乡镇党建工作经费需控制在300000.00元以内。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

叶枝镇人民政府2026年机关运行经费安排3400532.20元，与上年对比对比增加508942.72元，增长17.60%，主要原因分析：有新招聘及调动的工作人员，单位人员增多，公用经费增加；预算项目及预算金额增加，为此机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

无。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，叶枝镇人民政府资产总额140031875.46元，其中，流动资产20531921.59元，固定资产62470478.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程11572655.05元，无形资产4.00元，其他资产45456815.95元。与上年相比，本年资产总额减少2110442.53元，其中固定资产减少25661482.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。