附件1

德钦县红十字会2026年预算公开目录

第一部分 德钦县红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县红十字会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、重点领域项目名单

附件2

德钦县红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.备灾与救灾。每当大的自然灾害发生，本单位即开展社会募捐活动，为灾区筹集赈济款物，发放到受灾群众手中，并派出医疗队到灾区服务。本单位还有储备救灾物资，培训救灾人员的职责；

2.卫生救护。开展群众性初级卫生救护训练，培训初级卫生救护人员，以减轻意外伤害造成的伤亡；

3.社区服务。组织广大红十字会会员和志愿工作者，对散居在社会上的孤老病残者开展社会救助和社会服务。兴办社会福利事业，参与国家社会保障体系，服务于社会上最易受损害的群体；

4.宣传和传播。宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

5.协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和业务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展应急救护培训进机关、进学校、进乡村、进社区、进寺院、进企业、进军营、进景区、进服务行业活动。

2.开展先心病筛查工作。

3.开展2026年“大爱德钦·爱心圆梦”助学、助困、助医系列活动。

4.常态化开展募捐筹资活动。

5.开展无偿献血及造血干细胞血样采集活动。

6.建立乡镇（街道）、学校等红十字会组织。

7.开展2026年度腾讯“99公益日”募捐活动。

8.认真做好党风廉政建设、意识形态工作，推动全面从严治党工作在德钦县红十字会落地生根。

9.完成省红十字会、州红十字会和县委、县政府下达的临时工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1537935.63元，其中：一般公共预算1537935.63元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少了204186.44元，下降11.72%，主要原因为本年较上年人员有所减少，人员变动，工资、配套社会保险、工会经费、住房公积金等经费减少,项目较上年有所增加，新增捐赠收支审计专项经费10000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1537935.63元，其中:本年收入1537935.63元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1537935.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了204186.44元，减少了11.72%，主要原因为本年较上年人员有所减少，人员变动，工资、配套社会保险、工会经费、住房公积金等经费减少；项目较上年有所增加，新增捐赠收支审计专项经费10000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1537935.63元。财政拨款安排支出1537935.63元，其中：基本支出1320935.63元，与上年对比减少了214186.44元，主要原因为本年较上年人员有所减少，人员变动，工资、配套社会保险、工会经费、住房公积金等经费减少；项目支出217000.00元，与上年对比增加10000.00元，主要原因新增捐赠收支审计专项经费10000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出119679.49元，主要用于缴纳职工养老保险金；

2081601行政运行1115355.14元，主要用于发放行政人员工资及交纳工会经费，最常用、最核心的机关日常运转类经费898355.14元、捐赠收支审计专项经费10000.00元、人道救助专项经费72000.00元、宣传及物资运输专项经费45000.00元、应急救护培训经费90000.00元；

2081602一般行政管理事务108000元，主要用于用于支付2名编外人员（巴松定巴、尼玛此里）2026年1-12月工资（每人每月4500元）； 

2101101行政单位医疗55040.76元，主要用于交纳行政基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助41668.63元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出3151.99元，主要用于缴纳职工大病保险及工伤保险；

2210201住房公积金95039.62元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额13710.00元，其中：政府采购货物预算1120.00元、政府采购服务预算12590.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000.00元，较上年减少1000.00元，下降6.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县红十字会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县红十字会2026年公务接待费预算为1500.00元，较上年减少1000.00元，下降40.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待16人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为13500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费13500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县红十字会2026年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

预算公开：是指政府向社会公众公开预算收支等信息，包括政府预算机构和职能、预算政策、预算制度、预算程序、预算收支等内容，目的是让公众能够看得见、看得清、看得懂，从而自觉接受人民群众的监督。这对于保障群众对财政预算的知情权、参与权和监督权，促进基层预算管理法治化、民主化、科学化具有重要的意义。

一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。通过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

部门预算：是指政府部门依据国家有关法律法规、政策及其履行职能需要，编制反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务用车租赁费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，涵盖办公印刷、邮电、差旅、会议、福利、日常维修、专用材料及设备购置、办公用房水电取暖、物业管理、公务用车运行维护等费用及其他。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县红十字会2026年机关运行经费安排104358.34元，与上年对比减少23164.80元，主要原因1. 严格落实过紧日子要求，从严控制一般性支出，大力压减非刚性、非重点项目支出；2. 加强日常运行成本管控，从严控制办公耗材、水电、差旅、会议、培训等公用经费支出；3. 优化资产配置与使用管理，提高现有办公设备、车辆等资产使用效率，减少不必要购置和维修支出；4. 强化预算执行约束，坚持精打细算、厉行节约，切实提升资金使用效益。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

德钦县红十字会2026年委托业务费安排30000.00元，与上年对比增加30000.00元，主要原因为新增捐赠收支审计专项经费等用于请第三方服务的经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德钦县红十字会资产总额36751.72元，其中，流动资产2284.52元，固定资产34467.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少15018.60元，其中固定资产减少15214.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。