附件1

德钦县政协2026年预算公开目录

第一部分 德钦县政协2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县政协2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、重点领域项目名单

附件2

德钦县政协2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能体现了政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商；民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央和国家机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督；参政议政是针对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。德钦县政协下设办公室和五个专门委员会。1.办公室主要职责：承办县政协全体会议、常委会会议、主席会议的领导讲话及重要文件的起草等文字工作；协调县政协领导参加的会议和活动；承办以政协委员会及其办公室名义举办的活动；负责机关的文电处理、档案管理、文印及保密工作；负责县政协重要事项和活动的宣传报道；负责县政协委员的联络工作；承办机关人员的思想政治教育和考核工作。2.县政协五个专委会（提案委、教科文卫委、民宗委、经济和农业农村委、委员联络委）主要职责：（1）负责各专门委员会的工作计划并组织实施；（2）负责专门委员会日常活动的工作；（3）负责综合、整理和反映委员的意见和建议，并跟踪了解落实情况；（4）负责县政协提案的收集、审查、交办和督办工作；（5）负责与上级政协专门委员会和乡镇委员活动的联系工作；（6）负责各专门委员会与县直对口联系单位的协调配合；（7）承担县政协领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、提案委员会、教科文卫体委员会、经济和农业农村委员会、民族宗教和法制委员会、委员联络委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年，政协德钦县委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共德钦县委、县政府坚强领导下，充分发挥专门协商机构作用，聚焦全县稳定、发展、生态、强边疆稳固四件大事，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量，为奋力谱写中国式现代化德钦新篇章贡献政协力量。

一、筑牢政治根基，把牢履职方向

坚持党对政协工作的全面领导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，严守政治纪律和政治规矩，确保政协工作始终与人民同心同行、同频共振。

二、聚焦中心大局，精准协商议政

紧扣县委县政府中心工作，围绕“十五五”规划开局、高原特色产业提质、文旅融合发展、生态环境保护、县城避险搬迁、乡村全面振兴等重点任务，精心制定年度协商计划，开展专题协商、对口协商、界别协商。深化调研视察，提升建言质量，推动政协成果转化为发展实效。

三、站稳人民立场，增进民生福祉

坚持履职为民，用好院坝协商等基层协商平台，聚焦教育医疗、饮水安全、住房保障、地质灾害防治、养老服务等群众急难愁盼，以小切口做实大民生。强化提案办理实效，推动民生提案落地见效，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。

四、深化团结联谊，凝聚奋进合力

以铸牢中华民族共同体意识为主线，扎实做好民族宗教工作，加强与各民主党派、工商联、无党派人士、社会各界人士及政协委员的联系联络。讲好德钦故事，广泛凝聚共识，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，汇聚起团结奋斗的强大合力。

五、强化自身建设，提升履职效能

持续加强政协常委会、委员队伍与机关“三化”建设，健全履职制度机制，锤炼过硬作风，推进清廉政协建设。全面提升委员政治素养与履职能力，规范委员履职管理，努力打造政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明的政协队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收9630398.39元，其中：一般公共预算9630398.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少了706170.56元，减少了6.83%，主要原因为本年较上年人员有所减少，人员变动，工资、配套社会保险、工会经费、住房公积金等经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9630398.39元，其中:本年收入9630398.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9630398.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了706170.56元，减少了6.83%，主要原因为本年较上年人员有所减少，人员变动，工资、配套社会保险、工会经费、住房公积金等经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9630398.39元。财政拨款安排支出9630398.39元，其中：基本支出8579454.59元，与上年对比减少761489.36元，减少8.15%，主要原因为本年较上年人员有所减少，人员变动，工资、配套社会保险、工会经费、住房公积金等经费减少；项目支出1050943.80元，与上年对比增加55318.80元，增加5.56%元，主要原因2026年各类项目支出较2025年预算金额增加，因此造成总支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010201行政运行6251528.29元，主要用于发放行政人员工资及缴纳工会经费；

2010202一般行政管理事务787943.80元，包括“协商在基层”工作经费、政协处级领导履职经费、会刊经费、政协委员培训经费、茶话会经费等项目组成，主要用于各乡镇联络员经费支出及乡镇协商议事室正常运转，县政协处级领导在参政议政、视察调研等履职过程中所需的经费，文史资料收集和提案材料收集归类汇总支出及政协报刊杂志费支出，全县政协委员素质提升培训学习工作，全县政协委员一年一度迎春茶话会议支出；

2010205委员视察200000.00元，主要用于全县政协委员外出视察调研工作支出；

2010206参政议政63000.00元，主要用于政协机关组织委员发挥参政议政职能工作经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出875510.40元，主要用于缴纳职工养老保险金；

2080801死亡抚恤11606.40元，主要用于困难生活补助；

2082101城市特困人员救助供养支出8928.00元，主要用于城市特困人员救助费用；

2101101行政单位医疗401612.40元，主要用于交纳行政基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助331300.42元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出22535.88元，主要用于缴纳职工大病保险及工伤保险；

2210201住房公积金676432.80元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额82000.00元，其中：政府采购货物预算8000.00元、政府采购服务预算74000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县政协2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计82000.00元，较上年（96000.00元）减少14000.00元，下降14.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县政协2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

县政协2026年公务接待费预算为8000.00元，较上年减少（18000.00元）10000.00元，下降55.56%，国内公务接待批次为22次，共计接待120人次。

增减变化原因为严抓作风建设：深入落实中央八项规定精神及省、州、县公务接待管理实施细则，严控接待范围、标准与陪餐人数，杜绝无公函接待 ；强化预算约束：坚持“过紧日子”，科学编制接待预算，严格执行接待费总额控制与清单报销制，从源头压减非必要支出 ；精简履职活动：优化调研、协商、会议安排，推行轻车简从、合并走访，减少多层陪同与重复接待，提升履职实效 ；深化监督问责：配合县纪委监委常态化监督检查，规范财务报销审核，严防隐形变异违规接待，形成有力震慑 。

（三）公务用车购置及运行维护费

县政协2026年公务用车购置及运行维护费为74000.00元，较上年（78000.00元）减少4000.00元，下降5.13%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费74000.00元，较上年减少4000.00元，下降5.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：按压减一般性支出有关规定，结合本年工作计划做了适当压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

县政协2026年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。通过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

部门预算：是指政府部门依据国家有关法律法规、政策及其履行职能需要，编制反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务用车租赁费。

政府采购制度：指各级国家机关、事业单位及团体组织，利用财政性资金，采购集中采购目录内或限额标准以上的货物、工程及服务。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，涵盖办公印刷、邮电、差旅、会议、福利、日常维修、专用材料及设备购置、办公用房水电取暖、物业管理、公务用车运行维护等费用及其他。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县政协2026年机关运行经费安排400691.28元，与上年（481870.80元）对比减少81179.52元，下降16.85%，主要原因分析：1. 严格落实过紧日子要求，从严控制一般性支出，大力压减非刚性、非重点项目支出；2. 加强日常运行成本管控，从严控制办公耗材、水电、差旅、会议、培训等公用经费支出；3. 优化资产配置与使用管理，提高现有办公设备、车辆等资产使用效率，减少不必要购置和维修支出；4. 强化预算执行约束，坚持精打细算、厉行节约，切实提升资金使用效益。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

县政协2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元。

与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，县政协资产总额359287.84元，其中，流动资产47565.40元，固定资产311722.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少129401.63元，其中固定资产减少161579.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。