监督索引号53342303000701000

  迪庆州维西县巴迪乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.保护各种经济组织的合法权益。

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。    

7.办理上级人民政府交办的其他事项。建议参照政府批准的“三定”方案或各部门（单位）官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年我乡持续加强防止返贫监测帮扶、推动惠农帮扶落实到位、持续巩固“两不愁三保障”成果、大力推进项目建设、持续补齐基础设施短板、凝聚力量打造宜居环境、多措并举破解“两污”难题。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党政机构、政府机构、司法机构。所属单位9个，分别是：

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室

5.平安法治办公室

6.党群服务中心

7.综合行政执法队

8.农业农村发展服务中心

9.民族团结进步服务中心

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 迪庆州维西县巴迪乡人民政府

纳入迪庆州维西县巴迪乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位不独立核算，统一纳入迪庆州维西县巴迪乡人民政府作为一个单位核算编报决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休0人，退休7人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末遗属10人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1. 持续加强防止返贫监测帮扶。2024年，我乡新增监测对象5户18人，均为突发严重困难户，风险消除2户8人，其中，脱贫不稳定户1户2人、突发严重困难户1户6人。对系统中需要继续监测的30户98人制定“一户一方案”共计118条措施进行帮扶，解除致贫返贫风险。

2. 惠农帮扶落实到位。充分发挥金融帮扶的作用，本年度新增小额信贷28笔，共计128.5万元。借贷都用于农户发展产业，其中包括种植重楼等中药材、养牛、养猪等；加大宣传力度，确保符合政策的在校生充分享受雨露计划帮扶。本年度实施雨露计划帮扶共计39人，发放资金8.95万元；实施防返贫保险帮扶政策。2024年帮助全乡591户低保户、特困供养以及监测户缴纳户均100元的防贫保险（上级部门缴纳80%、挂钩单位缴纳10%、农户自筹10%），针对参保农户家庭因病、因学、因灾出现返贫致贫风险的及时联系保险公司进行理赔。控制返贫数量，从源头上筑起“截流闸”和“拦水坝”，着力提升群众生活保障水平。

3. 持续巩固“两不愁三保障”成果。加强住房安全保障力度，今年已实施4户农村危房改造和12户农房抗震改造。科学规划，推动“厕所革命”，厕所革命任务32户已完成资金兑付。

4. 大力推进项目建设。共投入1140.15万元用于2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目基础设施建设。其中，投入355.15万元用于2024年美丽乡村及民族团结进步示范村建设项目（巴迪乡巴迪村南杆桶组）；投入385万元用于阿尺打嘎村南姐洛组生产道路建设；投入300万元用于捧八村普底组宜居宜业和美乡村建设；投入100万元用于真朴村倮科组农村财政公益奖补项目。

5. 持续补齐基础设施短板。全力推进污水管网项目，畅通我乡“毛细血管”强化污水处理厂管理，畅通移民村污水处理“管道”。

6. 凝聚力量打造宜居环境。结合“爱国卫生七个专项行动”网格区清扫活动，常态化组织各单位、各村分片分组开展网格区清扫，打扫维护村组道路、活动场所、村庄环境卫生。

7. 多措并举破解“两污”难题。村组干部采取开“火塘”会、院坝会、进村入户等多种方式开展“两污”治理宣传动员，定期组织清运生活垃圾，基本消除污水横流现象，形成“干部带头干，群众参与干”的治理“两污”良好氛围，2024年全乡入组宣传20余次，发动群众参与“两污”治理1000余人次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府2024年度收入合计30128367.33元。其中：财政拨款收入29843118.33元，占总收入的99.05%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入285249.00元，占总收入的0.95%。

与上年相比，收入合计增加1164664.28元，增长4.02%。其中：财政拨款收入增加879415.28元，增长3.04%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加285249.00元，增长100%。主要原因是2024年我乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金收入增加，本着“资金跟着项目走”的原则，财政下达资金收入相较去年增加。其他收入增加原因为我乡本年度专项业务及机关事务管理经费收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府2024年度支出合计30138679.79元。其中：基本支出20073823.07元，占总支出的66.60％；项目支出10064856.72元，占总支出的33.40％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1044640.74元，增长3.59%。其中：基本支出增加670399.69元，增长3.46%；项目支出增加374241.05元，增长3.86%；无上缴上级支出；无经营支出增加；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年我乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金支出增加，本着“资金跟着项目走”的原则，财政下达资金支出相较去年增加。其他收入增加原因为我乡本年度专项业务及机关事务管理经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆州维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20073823.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18486649.27元，占基本支出的92.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1587173.80元，占基本支出的7.91％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆州维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10064856.72元。其中，基本建设类项目0元。

维西县巴迪乡阿尺打嘎村南极洛组生产道路建设项目经费3759208.08元，主要用于巴迪乡阿尺打嘎村南极洛组生产道路建设。

2024年美丽乡村及民族团结进步示范村建设项目（巴迪乡巴迪村南杆桶组）项目经费3480995.72元，主要用于巴迪乡巴迪村南杆桶组美丽乡村及民族团结进步示范村建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出29843118.33元,占本年支出合计的99.02%。与上年相比增加879935.28元，增长3.04%,完成年初预算的152.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7565681.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.35%,完成年初预算的106.56%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、民族工作专项。造成预决算差异的原因为县级下达项目类工作经费，导致决算数大于年初预算数。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于兵役征集。造成预决算差异的原因为县级下达项目类工作经费，导致决算数大于年初预算数。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出408389.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%,完成年初预算的122.09%。主要用于其他科学技术管理事务支出、科学技术支出行政运行。造成预决算差异的原因为县级下达项目类工作经费，导致决算数大于年初预算数。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出425845.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%,完成年初预算的132.11%。主要用于群众文化、其他文化和旅游支出。造成预决算差异的原因为县级下达项目类工作经费，导致决算数大于年初预算数。

8.社会保障和就业（类）支出2069737.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%,完成年初预算的137.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。造成预决算差异的原因为该年度人员调动和工资调整，导致决算数大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出1074614.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%,完成年初预算的93.77%。主要用于行政单位医疗

、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的原因为该年度人员调动和工资调整，导致决算数小于年初预算数。

10. 节能环保（类）支出149200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%,年初无此项预算。主要用于生态保护。造成预决算差异的原因为县级下达项目类工作经费，导致决算数大于年初预算数。

11. 城乡社区支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出16799032.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.29%,完成年初预算的211.89%。主要用于事业运行、事业机构、水利技术推广、农村基础设施建设、生产发展、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革支出。造成预决算差异的原因为县级下达基本支出类工作经费和项目类工作经费及整合资金项目资金，导致决算数大于年初预算数。

13. 交通运输支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16. 金融支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出1036793.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%,完成年初预算的88.87%。主要用于住房公积金。造成预决算差异的原因为该年度人员调动和工资调整，导致决算数小于年初预算数。

20. 粮油物资储备支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出308824.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%,完成年初预算的2988.24%。主要用于安全监管和自然灾害救灾补助。造成预决算差异的原因为县级下达基本支出类和项目类救灾补助，导致决算数大于年初预算数。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，决算为27000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少90982.82元，下降77.12%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为27000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少18965.82元，下降41.26%；公务接待费支出决算较上年减少72017.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少72017.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，支出决算为27000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少90982.82元，下降77.12%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为27000.00元，完成年初预算100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少18965.82元，下降41.26%；公务接待费支出决算减少72017.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少72017.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度严格按照中央八项规定，严格控制“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于单位职工下乡、领导外出开会、培训、工程项目管理路政巡查等业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府2024年机关运行经费支出1587173.80元，比上年减少251789.64元，下降13.69%,主要原因是根据《维西县财政局关于贯彻落实过紧日子要求压缩公用经费用于稳市场主体保就业的通知》（维财预【2022】123号）文件精神，在一般公共预算年初批复公用经费预算总额的基础上，按5%的比例进行压减。故机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆州维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府资产总额113235486.33元，其中，流动资产14257249.19元，固定资产26177962.79元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程11088997.17元，无形资产4884.52元（净值），其他资产61706392.66元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少2073123.94元，其中固定资产增加666534.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额208483.00元，其中：政府采购货物支出208483.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额151973.00元，其中：授予小微企业合同金额148093.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1．2024年资金共结余51249.02元。其中基本支出结转结余0万元，项目支出结转结余51249.02元。

（1）基本支出年末结转结余0万元。一般公共服务支出年末结转结余0万元。

（2）项目支出年末结转结余51249.02元。一般公共服务支出51249元、农林水支出年末结转结余0.02元。

2.本年度其他收入结余转入单位自有资金账户核算，且无新增收入。2025年度将加快结转结余资金使用进度，确保年底清零。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指上级财政部门拨付的资金。

上年结转收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映其他人力资源事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342303000701111