监督索引号53342200444501000

德钦县防震减灾局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）

1、贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共 和国防震减灾法》《云南省防震减灾工作条例》、《云南省建设工程抗震设防管理条例》等法律、法规、规章规定的各项工作职责。

2、负责编制全县防燧减灾事业发展规划，负责制定规范性文件及年度工作计划并组织 实施。

3、负责管理全县地震监测预报工作。负责对本县地震监测台（站）和地雳群测群防工作的管理；落实震情跟踪工作责任制；负责分析研究并提出地震趋势预测意见和对策建议；负责程情速报工作；组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究；负责全县地震灾害基础数据库管理工作；协助开展全县地策灾害风险调查分析；依法保护地裘监测设施和地震观测环境。

4、负责建设工程抗震设防要求监管、备案等相关工作。

5、参与全县应急避难场所、疏散通道的规划建设工作；参与国家、省地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作；参与地震恢复重建等相关工作。

6、组织开展全县防震减灾科普宣传教育工作，普及防震减灾科普知识，提高全社会防 震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

7、指导各乡镇防震减灾工作。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

9、有关职责分工。

2、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、监测预报股、震害防御股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，为德钦县防震减灾局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支付。本部门2024年度无《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县防震减灾局2024年度收入合计1787266.13元。其中：财政拨款收入1787266.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加48466.85元，增长2.79%。其中：财政拨款收入增加48466.85元，增长2.79%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加0.00元，增长%；经营收入增加0.00元，增长%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长%；其他收入增加/减少0.00元，增长%。主要原因是2024年度高海拔工龄折算调增及补发2023年度，2024年度正常晋升。

二、支出决算情况说明

德钦县防震减灾局2024年度支出合计1787266.13元。其中：基本支出1707266.13元，占总支出的95.52％；项目支出80000.00元，占总支出的4.48％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加48466.85元，增长2.79%。其中：基本支出增加56466.85元，增长3.42%；项目支出减少8000.00元，下降9.09%；无上缴上级支出；无经营支出0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2024年度高海拔工龄折算调增及补发2023年度，2024年度正常晋升，项目资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1707266.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1631042.85元，占基本支出的95.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76223.28元，占基本支出的4.46％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县防震减灾局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、2024年防灾减灾专项转移支付资金20000元，主要用于5月12日全国防震减灾日宣传活动经费20000元。

2、科普知识宣传工作经费30000元，主要用于购买科普知识宣传物资、办公耗材等。

3、地震群防群策经费30000元，主要用于支付公岗人员工资补贴、购买计算机及配套软件、办公耗材、差旅费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县防震减灾局2024年度一般公共预算财政拨款支出1787266.13元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加48466.85元，增长2.79%,完成年初预算的118.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出9000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%,完成年初预算的100%。主要用于在职职工及正式退休职工体检费；造成预决算差异的主要原因是无差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出165151.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%,完成年初预算的115.32%。主要用于职工五险经费保障支出；造成预决算差异的主要原因是预算五险基数与实际核定的五险基数有偏差。

9.卫生健康（类）支出130482.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%,完成年初预算的119.66%。主要用于职工五险经费保障支出；造成预决算差异的主要原因是预算五险基数与实际核定的五险基数有偏差。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出132195.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%,完成年初预算的115.95%。主要用于职工住房公积金经费保障支出；造成预决算差异的主要原因是预算一金基数与实际核定的基金基数有偏差。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1350435.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.56%,完成年初预算的118.04%。主要用于人员经费支出、商品和服务支出、项目支出；造成预决算差异的主要原因是人员经费正常浮动增加、上级补助项目经费增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14500.00元，决算为13500.00元，完成年初预算的93.10%；支出决算较上年减少1485.56元，下降9.91%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%（；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为13500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1485.56元，下降9.91%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，下降%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14500.00元，支出决算为13500.00元，完成年初预算的93.10%，支出决算较上年减少1485.56元，下降9.91%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为13500.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待预算1000元未使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少1485.56元，下降9.91%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车运行维护费财政扣减10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于因公出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。。

（三）需要说明的事项

注明“不存在需要说明的事项”。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县防震减灾局2024年机关运行经费支出76223.28元，比上年减少726.56元，下降0.96%,主要原因是公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、日常公务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县防震减灾局资产总额136738.51元，其中，流动资产87544.83元，固定资产49193.68元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少398.42元，其中固定资产减少7981.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额17002.24元，其中：政府采购货物支出7312.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9690.24元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53342200444501111