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中国共产党德钦县委员会统战部2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻执行党的统一战线方针、政策。调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况和工作中出现的新情况、新问题，及时向县委、县政府和上级统战部门反映，并提出开展统战工作的意见和建议。负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策。协调、检查有关民族、宗教工作中的问题及有关方针、政策的落实情况，组织开展民族、宗教问题的调查研究。依法保护少数民族的合法权益，依法管理辖区宗教活动场所，开展对宗教活动场所的登记和年度检查工作，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。做好全县维稳工作。联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。承办县委、县政府和上级统战、民族宗教、侨务等部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室，信息综合室，财务室，侨务办,所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党德钦县委员会统战部2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党德钦县委员会统战部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属3人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）深化反分裂斗争。深刻认识德钦在全省反分裂斗争中的特殊地位，始终保持对分裂破坏活动的高压严打态势不动摇，坚决把影响稳定的问题解决在萌芽状态。

（二）推进藏传佛教中国化方向。以“五个有利于”为标准，依法加强党对民族宗教工作的领导，切实发挥党员干部在坚持藏传佛教中国化方向中的主导作用，更好引导宗教与社会主义社会相适应。

（三）落实统战系统强基固本任务。一是夯实基层基础。二是守住意识形态的阵地。

（四）紧盯重要时段，落实重点工作任务。

第二部分  2024年度部门决算表

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德钦县委员会统战部2024年度收入合计20948434.90元。其中：财政拨款收入9718434.90元，占总收入的46.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11230000.00元，占总收入的53.61%。

与上年相比，收入合计增加6956481.34元，增长49.72%。其中：财政拨款收入增加5846481.34元，增长151.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1110000.00元，增长10.97%。

财政拨款增加的主要原因为人员增加，相应的工资、五险、包干经费增多；其他收入增加主要原因为玉溪市委统战部对口帮扶德钦县的10000000.00元转入和州委统战部转入1230000.00寺庙修缮经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党德钦县委员会统战部2024年度支出合计10948434.90元。其中：基本支出3152690.39元，占总支出的28.80％；项目支出7795744.51元，占总支出的71.20％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3053518.66元，下降21.81%。其中：基本支出增加446456.49元，增长16.50%；主要原因是人员增加，相应的工资、五险、包干经费增多。项目支出减少3499975.15元，下降30.98%；主要原因是。无上缴上级支出，与上年对比无变化；无经营支出，与上年对比无变化；无对附属单位补助支出，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党德钦县委员会统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3152690.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2957934.07元，占基本支出的93.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费194756.32元，占基本支出的6.18％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党德钦县委员会统战部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7795744.51元。其中：基本建设类项目支出4065560.00元。

宗教领域慰问经费226500元，主要用于宗教领域方面进行慰问。

中国共产党迪庆藏族自治州委员会统一战线工作部汇入寺庙修缮经费1000000元，主要用于寺庙的修缮工作。.

中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部拨入德钦县对口帮扶资金10000000元，主要用于玉溪市对口帮扶德钦县的各项项目。

德钦县寺院管理服务机构基础设施建设经费4044680.00元，主要用于寺院管理服务机构办公用房的建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会统战部2024年度一般公共预算财政拨款支出9718434.90元,占本年支出合计的88.77%。与上年相比增加5846481.34元，增长151.00%,完成年初预算的347.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4836684.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.77%,完成年初预算的224.64%。主要用于本单位人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的支出、公务运行维护费等日常办公运转经费；造成预决算差异的主要原因是本年度人员增加，相应的支出也增加了。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出48736.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%,年初无此项预算。主要用于扫黑除恶方面的打字印刷费及相关电脑购置采购费；造成预决算差异的主要原因是本年度增加了扫黑除恶方面的经费。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出330919.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%,完成年初预算的123.00%。主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员增加，相应的支出也随之增加。

9.卫生健康（类）支出230807.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%,完成年初预算的124.27%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员增加，相应的支出也随之增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出226606.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%,完成年初预算的117.74%。主要用于住房改革支出、住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员增加，相应的支出也随之增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出4044680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.62%,年初无此项预算。主要用于寺庙办公用房建造项目上；造成预决算差异的主要原因是年初无本项目的预算，为新增项目。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49716.00元，决算为45140.32元，完成年初预算的90.80%；支出决算较上年减少48330.14元，下降51.71%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为38500.00元，决算为36345.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.52%，完成年初预算的94.40%；公务接待费支出年初预算为11216.00元，决算为8795.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.48%，完成年初预算的78.41%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少43489.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1320.86元，增长3.77%；公务接待费支出决算较上年减少6162.00元，下降41.20%；具体是国内接待费支出决算8795.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6162.00元，下降41.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49716.00元，支出决算为45140.32元，完成年初预算的90.80%，支出决算较上年减少48330.14元，下降51.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为38500.00元，决算为36345.32元，完成年初预算的94.40%；公务接待费支出年初预算为11216.00元，决算为8795.00元，完成年初预算的78.41%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位节省开支响应三公方面的政策。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少43489.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1320.86元，增长3.77%；公务接待费支出决算减少6162.00元，下降41.20%，具体是国内接待费支出决算8795.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6162元，下降41%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位节省开支响应三公方面的政策。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于统战日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次90.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于统战部日常工作中（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于本系统上级单位调研、考察等事项发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德钦县委员会统战部2024年机关运行经费支出194756.32元，比上年增加16462.64元，增长9.23%,主要原因是本年度办公费、差旅费等支出增加了。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党德钦县委员会统战部资产总额10397083.35元，其中，流动资产10254384.55元，固定资产142698.8元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10103499.67元，其中固定资产增加36820.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，部门政府采购支出总额73310.32元，其中：政府采购货物支出44400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出28910.32元。授予中小企业合同金额28910.32元，其中：授予小微企业合同金额28910.32元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算:原公共财政预算，按照新《预算法》 要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以 社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改 善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的 收支预算。一般公共预算收入预算包括:地方本级预算收入、 转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上 年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预 算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定 调节基金、增设预算周转金和年末累计结余。

监督索引号53342200121301111