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德钦县农机推广与农机监理站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1、负责农机化技术试验示范推广、培训及信息化建设；

2、提供农机技术信息，承担新机具、新技术、新成果引进使用试验、示范；

3、负责全县农机推广鉴定、职业技术鉴定管理；

4、组织协调农机化服务，购置补贴投档产品信息形式审核等工作；

5、指导农机科研、新机具新技术推广鉴定和技术改造；

6、负责农机维修管理及农机产品质量投诉受理工作，贯彻执行农机安全生产和农机监理工作的政策法规和技术标准，开展农机安全生产法规的宣传教育，执行农机监理档案管理制度等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、农机监理室、农机推广室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德钦县农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。超编主要原因为由于按照我局职能职责，车辆为农机安全监理工作需要，车改时申请特种专业公车得以保留，不占用车编。

三、重点工作概述

德钦县农机推广与农机监理站负责全县农机化技术试验示范推广、培训及信息化建设；负责提供农机技术信息，新机具、新技术、新成果引进使用试验、示范；负责全县农机推广鉴定、职业技术鉴定管理；组织协调农机化服务，购置补贴投档产品信息形式审核等工作；负责指导全县农机科研、新机具新技术推广鉴定和技术改造；负责全县农机维修管理及农机产品质量投诉受理工作，贯彻执行农机安全生产和农机监理工作的政策法规和技术标准，开展农机安全生产法规的宣传教育，执行农机监理档案管理制度等工作。全年在全县开展农机安全生产工作，按州、县对农机安全生产工作的要求深入各乡（镇）、村、小组开展农机安全生产工作；做好全县六乡两镇的农机安全监理工作、变形拖拉机整治工作；在全县宣传好、开展好农机购置补贴工作；做好全县农业机械化技术指导工作；全年重点落实好“农机购置与应用补贴”惠农工作；全年重点做好农机推广工作，在全县推广适用的农机具，全面提升我县农业机械化水平，全年提升我县农业机械化率。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

 本单位2023年度没有使用政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县农机推广与农机监理站2024年度收入合计2734075.81元。其中：财政拨款收入2733351.21元，占总收入的99.97%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入724.60元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计增加380554.80元，增长16.17%。其中：财政拨款收入增加380379.85元，增长16.17%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加174.95元，增长31.83%。主要原因是德钦县良种良技良法物机械化种植及机械化收割项目实施。

二、支出决算情况说明

德钦县农机推广与农机监理站2024年度支出合计2733794.87元。其中：基本支出2156521.91元，占总支出的78.88％；项目支出577272.96元，占总支出的21.12％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加371089.01元，增长15.71%。其中：基本支出减少76620.35元，下降3.43%；项目支出减少447709.36元，下降345.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是德钦县良种良技良法物机械化种植及机械化收割项目实施。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县农机推广与农机监理站机构正常运转的日常支出2156521.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2066925.15元，占基本支出的95.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89596.76元，占基本支出的4.15％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县农机推广与农机监理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出577272.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

死亡抚恤项目经费11411.4元，主要用于遗属生活补助经费。

科技转化与推广服务项目经费236877元，主要用于农机化发展与购置补贴发展项目资金、省级农业发展农机化与购置补贴专项资金。

农业生产发展项目经费328984.56元，主要用于良种良技良法物机械化种植及机械化收割项目资金、农机化发展与农机安全监理工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县农机推广与农机监理站2024年度一般公共预算财政拨款支出2733351.21元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加380379.85元，增长16.17%,完成年初预算的129.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出226597.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%,完成年初预算的103.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是调整高海拔工龄工资，保险基数增加。

9.卫生健康（类）支出186649.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%,完成年初预算的106.99%。主要用于主要用于用于单位按照规定为事业人员缴纳的医疗保险缴费支出、职工缴纳的公务员医疗补助支出、为职工缴纳的大病保险支出；造成预决算差异的主要原因是调整高海拔工龄工资，保险基数增加。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2153103.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.77%,完成年初预算的138.48%。主要用于保障机关正常运转的基本支出（包括人员经费支出、办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费支出）、农机化发展与购置补贴发展项目资金、省级农业发展农机化与购置补贴专项资金等；造成预决算差异的主要原因是因本年业务需要，新增项目，调整高海拔工龄工资。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出167001.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%,完成年初预算的102.53%。主要用于单位按照规定为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是调整高海拔工龄工资，保险基数增加。

20.无粮油物资储备（类）支出,年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出,年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出,年初无此项预算。

23.无其他（类）支出,年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出,年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出,年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14700.00元，决算为14453.00元，完成年初预算的98.32%；支出决算较上年减少846.32元，下降5.53%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为13500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.41%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1200.00元，决算为953.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.59%，完成年初预算的79.42%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少499.32元，下降3.57%；公务接待费支出决算较上年减少347.00元，下降26.69%；具体是国内接待费支出决算953.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少347.00元，下降26.69%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14700.00元，支出决算为14453.00元，完成年初预算的98.32%，支出决算较上年减少846.32元，下降5.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为13500.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1200.00元，决算为953.00元，完成年初预算的79.42%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控经费支出，厉行节约，严格控制公务接待及公车运行，削减各部门接待费及公车运行维护费的支出，进一步规范接待及公车使用审批。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少499.32元，下降3.57%；公务接待费支出决算减少347.00元，下降26.69%，具体是国内接待费支出决算953.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少347.00元，下降26.69%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控经费支出，厉行节约，严格控制公务接待及公车运行，削减各部门接待费及公车运行维护费的支出，进一步规范接待及公车使用审批。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于公务公车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次12.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于农机调研发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县农机推广与农机监理站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是单位属事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县农机推广与农机监理站资产总额79437.43元，其中，流动资产6281.59元，固定资产73155.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81,796.37元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.0元；处置车辆0.0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6890.08元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6890.08元。授予中小企业合同金额6167.08元，其中：授予小微企业合同金额6167.08元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53342200444200201111