德钦县第一小学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。德钦县第一小学配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及我县实际的小学教育发展规划，推进普及九年义务教育。

①宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

②配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

③配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

④按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

⑤指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高教学质量和办学效益，认真实施小学的教学教育管理、全面推进素质教育等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个科室，包括：校长室、书记室、副校长室、校办公室、财务室、教务处、德育室、总务室。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

德钦县第一小学作为二级预算单位纳入德钦县第一小学部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德钦县第一小学单位2024年末实有人员编制126人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制126人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员146人（包含退返人员24人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生925人。年末遗属11人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

学习贯彻党的十九届六中全会精神党的二十大精神。在二十大召开前夕，全校教职员工围绕“会议已召开，请慎用喜迎、迎接”主题，积极组织开展“会议已召开，请慎用喜迎、迎接”系列活动，营造了良好的校园氛围。起好步。认真推进、落实“县管校聘”政策并在学校里认真推进“五项管理”落实“双减”政策。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，强化学校教育主阵地作用，切实提升学校育人水平，促进学生全面发展、健康成长。本学期开始，我校为了落实“双减”政策，把午辅、晚辅时间留给学生，得到了广大教师、家长的认可。争创文明美丽校园，营造和谐育人环境。我校紧紧围绕“创建文明校园”这个中心有针对性地开展各项工作。积极开展爱国卫生运动。抓住全县卫生运动的契机，展开校园卫生整治，为美化校园尽职尽责。发挥学校德育主导作用，优化德育模式。我校用丰富多样的活动形式培养学生的思想道德境界，比如各班利用主题班会以传统节日为契机，引导学生学习传统文化，弘扬传统美德；各班开展形式多样的主题班队会活动：如诗歌朗诵、歌曲舞蹈、手抄报等，引导学生学习习近平新时代中国特色社会主义思想、新知识；各班利用课间操及升旗仪式等时间对学生进行养成教育；利用国旗下讲话对学生进行思想道德教育。签订责任书。完善工作责任制度，层层签订安全工作责任书。进一步明确和强化安全工作职责，动员和组织师生、家长积极参与，群防群治，共同做好学校的安全工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县第一小学部门2024年度收入合计56799720.32元。其中：财政拨款收入56799720.32元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4073983.83元，增长7.73%。其中：财政拨款收入增加4073983.83元，增长7.73%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入中财政拨款收入增加的主要是本年人员经费的增加，机关事业单位基本养老保险、职业年金、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金收入的增加，全年供暖经费收入、教育特殊专项资金收入、教育高质量发展专项资金收入、校舍安全专项资金的收入。

二、支出决算情况说明

德钦县第一小学部门2024年度支出合计56799720.32元。其中：基本支出48041408.9元，占总支出的84.58%；项目支出8758311.38元，占总支出的15.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4073983.83元，增长7.73%。其中：基本支出增加310421.96元，增长0.65%；项目支出减少3763561.83元，增加75.35%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出中项目支出减少的主要是本年供暖经费项目无收入、无改善薄弱环节能力提升建设资金项目收入。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县第一小学正常运转的日常支出56799720.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出47109115.65元，占基本支出的98.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费932293.28元，占基本支出的1.95％。主要用于发放教职工基本工资、奖金、津贴。申报机关事业单位基本养老保险、职业年金、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金；报销差旅费等。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县第一小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8758311.38元。德财教〔2024〕11号校舍安全保障资金650000元；德财教〔2024〕11号城乡义务教育补助收回资金81061.65元；德财教〔2024〕80号特殊教育公用经费省级直达资金5395元；德财教〔2024〕61号2024年庆祝第40个教师节活动收回经费20000元；德财教〔2024〕84号办公取暖及水费专项资金451938.42元；德财教〔2024〕2号2023年城乡义务教育补助经费中央直达专项结转资金1142.91元；德财教〔2024〕83号采暖费资金1200772.18元；德财教〔2024〕75号供暖费资金700000元；德财教〔2024〕11号2024年高寒山区中小学公用经费中央直达资金27839.22元；德财教〔2024〕26号2023年基础教育综合奖补资金49673元；德财教〔2024〕80-县级资金号城乡义务教育县级补助资金19938.2元；德财教〔2024〕2号2023乡村教师补贴资金150000元；德财教〔2024〕2号城乡义务教育补助经费（特殊公用经费）省级直达专项资金及州级配套资金55995.73元；德财教〔2024〕11号2024年乡村教师生活资金290000元；德财教〔2024〕11号2024年高寒山区中小学公用经费收回资金17803.98元；德财教〔2024〕41号2024年春季学期高原农牧民子女学生生活补助资金958460.48元；德财教〔2024〕80号2024年第二批乡村教师生活补助经费122500元；德财教〔2024〕90号2024年秋季学期高原农牧民子女学生生活补助资金1163970元；德财教〔2024〕97号银铃教师补助资金184000元；德财教〔2024〕11号2024年城乡义务教育补助生均公用经费685522.72元；德财教〔2024〕98号教育高质量发展专项资金212000元；德财教〔2024〕85号农村中小学学生平安保险经费21575元；德财教〔2024〕2号高原农牧民子女学生生活补助专项资金642849.1元；德财教〔2024〕2号2023年城乡义务教育补助经费中央直达专项资金3829.48元；德财教〔2024〕47号2023年城乡义务教育公用经费提标省级配套资金16551.55元；德财教〔2024〕1号教师课后服务专项资金189000元；德财教〔2024〕72号2024年义务教育课后服务专项资金185200元；德财教〔2024〕80号城乡义务教育补助资金省级直达资金173940.8元；德财教〔2024〕20号鲁茸丁争同志病故后解决一次性抚恤丧葬费及遗属生活困难补助资金132217.16元；德财教〔2024〕99号那牛卓玛同志病故后解决一次性抚恤丧葬费及遗属生活困难补助资金116528.06元；德财教〔2024〕1号机关事业单位职工遗属生活补助经费87735.34元；德财教〔2024〕13号陈继英同志死亡后解决一次性抚恤金及丧葬补助资金114871.4元；德财综〔2024〕13号2024年体育彩票公益金（分成部分）专项资金10000元；德财教〔2024〕58号2024中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金16000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县第一小学部门2024年度一般公共预算财政拨款支出56773720.32元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加4068983.83元，增长7.72%，主要由于今年项目类的增加，如：全年供暖经费收入、教育特殊专项资金收入、教育高质量发展专项资金收入、校舍安全专项资金的收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出44172383.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.80%。主要用于购买学生及教师教辅用具，维修维护校园设施设备，校园文化建设，购买学生作业本等。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出4857710.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于缴纳个人社保费。

  9.卫生健康（类）支出4026103.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于缴纳在职及退休人员基本医疗保险及公务员医疗保。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出50127.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于宣传森林防火安全知识及其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出3717523.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于缴纳人员住房公积金及退休人员住房补贴。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出26000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要原因彩票公益基金兴趣小组用品购买。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年增加0元，增长0%。

公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务接待费支出决算较上年增加0元，增长0%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年增加0元，增长0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，增长0%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

如存在有相关经费支出但无实物量的情况，请在此处说明具体原因。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县第一小学单位2024年机关运行经费支出0元，比上年增加/减少0元，增长/下降0%。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县第一小学单位资产总额63995971.68元，其中，流动资产138314.89元，固定资产63857656.79元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少485520.39元，其中固定资产减少485520.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（如此部分如涉密，需注明按规定不公开）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里语义重复：涉及指“关联到或牵涉到”；及指“至或到达”。需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一个与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。