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德钦县工商业联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

参与大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。做工商界代表人士政治安排的推荐工作。发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。增进与工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。机构情况，包括当年变动情况及原因。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入德钦县工商业联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。

分别是：

    1.德钦县工商业联合会

    纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化理论武装，加强政治引领。一是加强理想信念教育，深化民营经济人士思想政治建设。多措并举开展理想信念教育活动，以座谈、会议、微信推送等形式，认真组织乡镇商会和会员企业学习，引导非公经济人士深入理解社会主义核心价值观，增强“四个自信”。2024年，累计开展民营经济人士理想信念教育宣讲会6次，受教育218人。二是加强理论学习，筑牢堡垒根基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将党的政治建设置于首位，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持续深入学习党的二十大、二十届三中全会精神，认真贯彻总书记考察云南的重要讲话精神和向全国工商联成立70周年致贺信的精神，不断巩固和拓展主题教育的成果，扎实开展党纪学习教育，充分发挥党组理论学习中心组的引领作用，严格执行“三会一课”、组织生活会、支部“主题党日”等基本制度。2024年，共开展主题党日10次，讲党课3次，组织理论学习中心组12次。落实全面从严治党主体责任，做到一起部署，一起检查，形成“一岗双责”的工作格局。2024年，每季度开展一次纪律作风和财务制度的监督检查，累计开展党纪学习教育4次，专题研究部署党风廉政建设工作和清廉德钦建设工作6次，其中：企业签订廉洁商会承诺书9份，集中学习中央、省、州相关文件和会议精神13次，开展主体责任谈话及年轻干部教育提醒谈话7人次。三是加强党对民营经济统战工作的领导。认真贯彻落实州委《关于加强民营经济统战工作实施意见》和州委统战部、州工商联在非公经济党组织和商（协）会中建立统战工作联络员制度要求，完成乡镇商会统战工作联络员全覆盖，推动统战工作向商会组织有效覆盖。全面加强党对民营经济统战工作的领导，不断增进民营经济人士在党的领导下走中国特色社会主义道路的政治共识。

（二）围绕中心工作，积极履职尽责。一是强化金融服务。进一步加强与金融机构的合作，解决民营企业融资困难问题。2024年共争取到“贷免扶补”创业贷款名额15个，发放贷款400万元。二是深入推进“万企兴万村”行动。广泛动员组织民营企业参与“万企兴万村”行动，投身产业、就业、公益等帮扶，为乡村振兴贡献民企智慧和力量。2024年，工商联企业会员解决就业100多人次，发放工资600多万元，捐资助学17人次，捐助资金5.1万元。三是完善商会组织体系，深化商会组织建设。召开德钦县工商联（民间商会）六届三次执委会议，选举总商会常务副主席，积极发展会员，不断增强工商联影响力。2024年，吸纳新会员190个。四是服务商会。加强对乡镇商会业务指导，更进一步业务指导完成乡镇商会选举大会暨挂牌仪式和换届选举大会，截至目前，已成立9个乡镇商会，计划本年内成立全部乡镇商会。加强会员发展与会员管理，加强新会员发展，吸纳优秀企业加入工商联，不断增强工商联凝聚力和影响力。建立完善会费管理制度，为减轻企业负担，促进商会健康发展，制定《德钦县工商业联合会（总商会）会员会费收支管理办法》并提交执委会审议通过。

（三）摆正态度，高质量推进巡察整改工作。一是反思问题，立行整改。8月，县委巡察办对我联开展巡察工作，我联成立了巡察联络工作领导小组，在县委第四巡察组向我联反馈的关于巡察县工商联党组的反馈意见后，及时对照问题清单，开展专题部署会议，制定关于县委第四巡察组向工商联党组反馈意见的整改方案，细化整改目标任务，分解落实整改措施和整改责任清单，明确责任领导、责任股室、责任人和整改时限，采取动态管理、台账推进、对账销号的办法，严格落实整改，确保整改工作落地见效。二是围绕主责主业，传导压力促整改。领导班子带头整改落实，党组召开专题民主生活会，党组书记、班子成员围绕巡察反馈问题，认真对照检查，开展批评与自我批评，深刻剖析问题存在的原因，制定下一步整改措施，扎实推进巡察反馈问题的整改落实。三是坚持标本兼治，建章立制管长远。为了从根本上解决存在的问题，我联不仅针对巡察组提出的具体问题进行了整改，还进一步完善了内部管理制度，加强了对制度执行情况的监督检查，确保制度不是一纸空文，而是能够真正落到实处，发挥其应有的作用。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县工商业联合会2024年度收入合计2055726.49元。其中：财政拨款收入2055726.49元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加212698.35元，增长11.54%。其中：财政拨款收入增加212698.35元，增长11.54%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。 2024年年初预算支出比上年增加的主要原因是2024年本单位本年调入公务员1人，从而一般公共财政拨款比上年增多。

二、支出决算情况说明

德钦县工商业联合会2024年度支出合计2055726.49元。其中：基本支出1904274.49元，占总支出的92.63％；项目支出151452.00元，占总支出的7.37％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加212698.35元，增长11.54%，主要原因是本单位本年调入公务员1人，从而本年支出比上年增多。其中：基本支出增加287942.39元，增长17.81%，主要原因是本单位本年调入公务员1人，从而本人员经费比上年增多；项目支出减少75244.04元，下降33.19%，主要原因是本年本单位上级补助收入减少导致2024年项目支出减少；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1904274.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1785763.03元，占基本支出的93.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118511.46元，占基本支出的6.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151452.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 德财行〔2024〕1号非公经济建设专项经费134722.00元，主要用于日常公用经费及项目支出等；

2. 德财金〔2023〕44号2022年度创业担保贷款中央奖补资金560.00元，主要用于贷免扶补工作及采购办公用品等；

 3.德财金〔2023〕44号下拨2022年度创业担保贷款省级奖补资金16170.00元，主要用于贷免扶补事务下乡出差，采购办公用品等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出2055726.49元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加212698.35元，增长11.54%,完成年初预算的112.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1564851.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.12%,完成年初预算的112.88%，主要用于日常公用经费及项目支出等，造成预决算差异的主要原因是本单位在2024年新导入2名职工，故各项经费与往年相比较，呈现上升趋势。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出188114.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%,完成年初预算的110.40%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，造成预决算差异的主要原因是本单位在2024年新导入2名职工，故各项经费与往年相比较，呈现上升趋势。

9.卫生健康（类）支出146625.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%,完成年初预算的108.23%，主要用于医疗保险（基本医疗、公务员医疗、大病等），造成预决算差异的主要原因是本单位在2024年新导入2名职工，故各项经费与往年相比较，呈现上升趋势。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出16730.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%,年初无此预算。主要用于创业担保贷款贴息及奖补，造成预决算差异的主要原因是本单位在2024年新导入2名职工，故各项经费与往年相比较，呈现上升趋势。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出139405.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%,完成年初预算的103.73%，主要用于单位职工住房公积金的支出，造成预决算差异的主要原因是本单位在2024年新导入2名职工，故各项经费与往年相比较，呈现上升趋势。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为265.00元；支出决算较上年减少1235.00元，下降82.33%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为265.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1235.00元，下降82.33%；具体是国内接待费支出决算265.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1235.00元，下降82.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为265.00元，支出决算较上年减少1235.00元，下降82.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为265.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是未预算年初资金，在实际开展工作中产生了公务接待，故接待费有所上升。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1235.00元，下降82.33%；具体是国内接待费支出决算265.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1235.00元，下降82.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是积极响应国家政策，严控无实质内容的公务活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县工商业联合会2024年机关运行经费支出118511.46元，比上年增加27950.78元，增长30.86%,主要原因是本单位本年调入1名公务员，所以机关运行经费比上年增加。部门机关运行经费主要用于行政方面的日常经费开支，如办公费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县工商业联合会资产总额114594.76元，其中，流动资产38731.10元，固定资产72677.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3186.10元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加332763.10元，其中固定资产增加26657.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值6300.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额46170.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出46170.00元。授予中小企业合同金额6900.00元，其中：授予小微企业合同金额6900.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53342200171401111