监督索引号53342200273401000

中国共产党德钦县委员会宣传部2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻中央和省、州、县委关于对外宣传工作的方针、政策；组织开展对全县宣传思想工作调查研究，研究提出全县意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制定政策、法规；指导宣传文化系统的改革；组织协调、指导涉藏、涉外部门和新闻单位的对外宣传报道，研究并提出重大问题和突发事件的对外宣传计划、意见和对外宣传口经，有效地组织实施对外新闻报道；主导和参与重大对外经贸活动和文化交流活动，负责组织有效的对外宣传；规划、管理对外宣传品的制作和发行工作，负责制作重要的对外宣传品。负责规划、部署全县思想政治工作，会同有关部门研究和改进城乡基层思想政治工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党德钦县委员会宣传部共设置设6个内设机构，包括：办公室、理论宣传股、外宣办、文明办、新闻出版股（县“扫黄打非”领导小组办公室）、网络安全和信息办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党德钦县委员会宣传部2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：中国共产党德钦县委员会宣传部。

纳入中国共产党德钦县委员会宣传部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。超编0辆。

三、重点工作概述

  1. 始终坚持把党的政治建设摆在首位，坚持“党管宣传、党管意识形态、党管媒体、党管互联网”不动摇，认真贯彻落实党中央《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》《党委（党组）网络意识形态工作责任制》和省委、州委实施意见，时刻绷紧意识形态这根弦，着力推动全县意识形态工作守土有责、守土负责、守土尽责。

2. 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。一是充分贯彻“第一议题”制度，以理论学习中心组、三会一课、干部职工大会等学习为抓手，强化政治理论学习。二是抓住“关键少数”，充分发挥县委理论学习中心组的龙头示范作用。三是严格落实列席旁听制度，已完成全县各级党委（党组）的列席旁听全覆盖工作。四是充分利用各类学习平台，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。

3. 社会主义核心价值观深入人心，公民道德素养显著提升，文化事业更加繁荣。一是依托新时代文明实践中心、所、站，开展志愿服务活动478场次。二是实施文化惠民工程，开展“我的中国梦·文化进万家”惠民演出，积极组织各级各类阅读活动，有效满足了广大群众的精神文化需求。三是加强文物和文化遗产保护传承工作，积极申报了国家、省、州非遗项目和非遗代表性传承人，扎实推进第四次全国文物普查工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

     第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德钦县委员会宣传部2024年度收入合计6704757.34元。其中：财政拨款收入6704757.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入0%；经营收入0元，占总收入0%；附属单位上缴收入0.00元，其他收入0元，占总收入0%。

与上年相比，收入合计减少595168.78元，下降8.15%。其中：财政拨款收入减少595168.78元，下降8.15%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。2024年年中调出人员4人，调入人员1人，综合计算人员经费有所减少，并且2024年中项目经费有所减少，因此，2024年收入比2023年收入有所减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党德钦县委员会宣传部2024年度支出合计6786085.34元。其中：基本支出4864750.88元，占总支出的71.69％；项目支出1921334.46元，占总支出的28.31％；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少513840.78元，下降7.04%。其中：基本支出减少45197.70元，下降0.92%；项目支出减少468643.08元，下降19.61%；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。2024年年中调出人员4人，调入人员1人，综合计算人员经费有所减少，并且2024年中项目经费有所减少，因此，2024年收入比2023年收入有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党德钦县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4864750.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4503293.83元，占基本支出的92.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费361457.05元，占基本支出的7.43％；基本建设项目支出0元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党德钦县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1921334.46元，其中基本建设类项目支出0元。其中：1、德财教〔2024〕67号思想文化宣传工作经费47023.00元,主要用于开展2024年意识形态中期督导、金沙江水电站移民安置工作费用等；2、德财教〔2024〕2号中央支持地方公共文化服务体系建设资金152739.46元，主要用于2024年霞若乡新时代文明实践中心活动费用、文明实践活动品牌宣传品费用、央地方公共文化服务体系建设资金（德钦县新时代文明实践活动进茨中"学习千万工程 推进移风易俗 焕发文明新风”宣讲相关费用等；3、德财教〔2024〕1号县委宣传部常委经费32450.00元，主要用于慰问处级领导挂联寺庙（羊拉乡觉顶寺）僧人物资费用、相关工作的办公费等；4、德财教〔2024〕1号宣传专项经费130000.00元，主要用于2024年德钦县“学习强国”学习平台推广运用暨供稿工作培训会相关费用（伙食费）、公益性人员工资、相关工作的打字复印费等；5、德财教〔2024〕77号卡瓦格博志编纂经费103122.00元主要用于前往昆明、丽江《卡瓦格博（梅里雪山）志》前期编纂走访、咨询专家的费用；6、德财教〔2024〕1号剩余对外宣传经费44016.00元，主要用于奔子栏贺龙桥广告牌内容安装制作费、国秋季村晚暨叶枝镇第四届阿尺木刮节文艺晚会费用、香格里拉市参加全州领导干部大会及州委对接工作费用、开展党的二十届三中全会精神宣讲费用等；7、德财教〔2024〕1号全民国防教育工作经费80000.00元，主要用于2024年国防教育宣传品费用、德钦革命历史陈列馆国防教育（党史、国史、军史）展板制作费、国防教育单立柱广告制作安转费、梅里讲坛第五期（强军思想）师资费等；8、德财教〔2024〕18号少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金25300.00元，主要用于2024年少数民族地区和边疆地区文化安全补助（寺庙书屋）费用；9、德财教〔2024〕69号2024年文化产业发展专项资金1000000.00元主要用于2024年文化产业发展专项费用；10、德财教〔2024〕28号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金156684.00元，主要用于中央支持地方公共文化服务体系建设（农家书屋）费用、新时代文明实践中心“十星级文明户”门牌制作费、德钦县新时代文明实践中心小杜顺腾书城分中心读书分享角费用、农村电影放映管理站日常办公耗材费用、农村电影放映管理站培训费；11、德财农〔2024〕85 号送文化进高原交流活动专项经费150000.00元，主要用于2024年“送文化进高原”活动经费、2024年“送文化进高原”交流活动委托业务费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出6704757.34元,占本年支出合计的98.80%。与上年相比减少595168.78元，下降8.15%,完成年初预算的136.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4186370.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.44%,完成年初预算的113.19%，主要用于单位基本的日常运转，包括：人员工资、办公费、活动费等，造成预决算差异的主要原因是2024年度人员增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1181984.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.63%,年初无此项预算，主要用于办公费及活动费。造成预决算差异的主要原因是年终追加预算。

8.社会保障和就业（类）支出467414.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%,完成年初预算的102.57%。主要用于缴纳本年度本单位基本养老保险。造成预决算差异的主要原因是2024年度人员增加。

9.卫生健康（类）支出366084.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%,完成年初预算的96.05%。主要用于缴纳本年度本单位基本医疗保险和公务员医疗补助。造成预决算差异的主要原因是2024年度人员增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出150000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%,主要用于上海对口帮扶云南专项资金的支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出352904.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%,完成年初预算的97.60%。主要用于主要用于缴纳本年度本单位职工住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26300.00元，决算为30100.00元，完成年初预算的114.45%；支出决算较上年减少49.00元，下降0.16%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为23500.00元，决算为27300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.70%，完成年初预算的116.17%；公务接待费支出年初预算为2800.00元，决算为2800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.30%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项预算；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2300.00元，增长9.20%；公务接待费支出决算较上年减少2349.00元，下降45.62%；具体是国内接待费支出决算2800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2349.00元，下降45.62%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26300.00元，支出决算为30100.00元，完成年初预算的114.45%，支出决算较上年减少49.00元，下降0.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为23500.00元，决算为27300.00元，完成年初预算的116.17%；公务接待费支出年初预算为2800.00元，决算为2800.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的2024年度三公经费决算数比预算数有所增加，相比上年度，三公经费有所减少，主要原因一方面是2024年公务用车运行维修费有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，年初无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，年初无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2300.00元，增长9.20%；公务接待费支出决算减少2349.00元，下降45.62%，具体是国内接待费支出决算2800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2349元，下降45.62%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，年初无此项支出。2024年度三公经费决算数比上年决算减少原因是公车年限较长车辆维修费比上年数有所增加，但接待费较上年决算减少较多，导致整体减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1、安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2、购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次22.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于卡瓦格博志编撰项目专家咨询及调研等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德钦县委员会宣传部2024年机关运行经费支出280129.05元，比上年减少23993.31元，下降7.89%,主要原因是厉行节约办公费减少，从而导致正常运转的日常支出有所减少。部门机关运行经费主要用于本部门的办公、水费等日常运转。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党德钦县委员会宣传部资产总额515891.91元，其中，流动资产404431.52元，固定资产111460.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少84059.75元，其中固定资产减少351505.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

 三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额57940.00元，其中：政府采购货物支出34440.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23500.00元。授予中小企业合同金额15600.00元，其中：授予小微企业合同金额15600.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。本年度财务管理相比往年更加完善，财务报销、核算都按照新会计制度和文件严格执行，分别设有出纳、会计处理相关业务，也有健全的监督机制。绩效管理按照实际情况不断改进中。决算组织、编报、审核按照程序严格执行，做到单位会计账簿与决算报表帐表一致、决算编报范围与预算编报范围一致等。

(二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。我单位在收到决算批复后，严格在规定时间内上报决算表，并且在政府门户网站公开决算表与决算编制说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

监督索引号53342200273401111