监督索引号53342200747001000

德钦县工业信息化和商务外事局2024年度部门决算

 目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

德钦县工业信息化和商务外事局职责配置、内设机构和人员编制规定,根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于州县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共迪庆州委办公厅、迪庆州人民政府办公厅关于印发<德钦县机构改革方案>的通知》(迪办字〔2019〕2号）、《中共德钦县委 德钦县人民政府关于印发<德钦县人民政府职能转变和机构实施意见>的通知》,(德办[2019]14号)精神,制定本规定。德钦县工业信息化和商务外事局为德钦县人民政府工作部门,正科级。德钦县工业信息化和商务外事局的主要职责是: 贯彻落实国家、省、州、县工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出工业和信息化产业发展政策；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；依据产业发展规划，加快推进新兴产业的发展，调整优化传统产业加快发展；指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业民营经济发展中的重大问题。负责全县通信企业和信息产业行业管理，统筹信息产业发展工作；负责拟定我县内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策；贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，确定配额、发放许可证；执行进出口商品配额招标政策。执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；宏观指导全县外商投资工作；负责商务信息化建设及电子商务、数字商务建设工作。建立健全商务信息公共服务体系，发挥商务信息功能。统筹、规划、协调全县外事工作，贯彻执行中央和省委、州委外事工作的政策和法律法规及县委、县政府关于外事工作的决定；根据授权，协调全县的外事活动，督促、检查全县贯彻执行国家外事方针政策、法规和有关规定的情况；归口管理全县外事工作，协调全县重大外事工作;承办县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

德钦县工业信息化和商务外事局设7个内设机构（股所级）包括：办公室、工业信息化股、中小企业股、市场管理股、商贸流通股、现代物流与电子商务股、外事股，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入德钦县工业信息化和商务外事局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：德钦县工业信息化和商务外事局。纳入德钦县工业信息化和商务外事局2024年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县工业信息化和商务外事局2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休人，退休18人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1. 抓目标任务。紧盯年度目标任务，以稳增长为首要任务，着力抓好工业经济运行，结合企业实际情况，健全完善“日监测、周分析”机制，聚焦重点行业、重点企业、重点产品和重点项目，强化调度分析，通过企业用电量等指标，密切关注行业、企业、产品及项目的情况，协调解决实际运营中存在的困难和问题。

2.抓政策落实。一是做好慧企惠民政策宣传工作，切实扩充县内微型企业、鼓励民营企业转型升级、努力实现新增规模以上企业。二是力争政策扶持红利，帮扶企业项目做大做强，切实解决企业融资困难。三是强化服务，为民营经济发展保驾护航。全面加强民营经济发展工作的统筹领导；完善德钦县民营经济的实施意见措施及民营经济发展领导小组工作；完善政企沟通机制，主动改进工作，补充完善县领导班子联系服务民营企业机制，协调解决民营企业发展中存在的困难和问题，优化我县营商环境，推动民营经济持续健康发展。

3.抓企业培育工作。认真理清思路，明确重点，积极引导企业把做大规模作为当前首要任务，完善日常财务制度，积极入限纳统。加快实施倍增计划，挖掘新增企业支撑商贸经济发展的潜力，召集有发展潜力的餐饮、酒店等负责人，进行政策宣讲、加油鼓劲，引导有潜力企业发展壮大，做大做强。全力保障雪龙逸居酒店、神川酒店（再入库）入库工作，同时做好宣传引导推进泊度酒店、碎片吾乡等酒店入库，新增数据增长点；充分利用云南省家电以旧换新补贴活动，组织引导企业推出一系列优惠活动，拉动消费。

4.加快升规培育，增强发展后劲。围绕全年规模以上工业企业培育目标任务，加快企业入规培育进度。鼓励企业扩大经营范围，提高产品质量，同时加强与统计部门的沟通，积极跟进持续监测拟升规企业的产值情况，争取早日入规纳统，形成新的增长点。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。德钦县工业信息化和商务外事局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县工业信息化和商务外事局2024年度收入合计12507006.91元。其中：财政拨款收入12507006.91元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少77054.14元，下降0.61%。其中：财政拨款收入减少77054.14元，下降0.61%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。本年收入减少的主要原因是本年度调出1人，经费随之减少。

二、支出决算情况说明

德钦县工业信息化和商务外事局2024年度支出合计12507006.91元。其中：基本支出5684310.61元，占总支出的45.45％；项目支出6822696.30元，占总支出的54.55％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少77054.14元，下降0.61%。其中：基本支出增加387483.86元，增长7.32%；项目支出减少464538元，下降6.37%；无上缴上级支出%；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因本年度津补贴工资调整增加；本年项目支出减少的主要原因是减少了突发公共卫生事件应急处理资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县工业信息化和商务外事局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5684310.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5398338.53元，占基本支出的94.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费285972.08元，占基本支出的5.03％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县工业信息化和商务外事局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6822696.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1、德财建〔2024〕1号德钦县民营企业扶持补助资金1000000元，用于为了促进我县民营经济发展，规范民营经济发展专项资金的管理，切实提高资金使用效益，结合我局工作实际，根据德钦县工业和信息化商务外事局民营经济资金管理办法，核定线上企业入规时间，线上企业对完成经济指标贡献，推动本地区经济发展、带动就业等情况；县委县政府或项目审核部门实地核查审定的当年有投资且对本地区带动就业、农民增收、增加税收等示范带动目前该资金作用明显和发展潜力较好的中小微企业；我局根据本年度奖励完成年度指标任务或贡献率较高的社销企业、规下企业、新升规入统企业、重点项目企业，按照《德钦县工信局2024年民营经济发展专项资金分配方案》提交县政府常务会，会议通过后按分配方案支出。2、德财建〔2024〕18号、53号冷链物流项目资本金经费806040.3元，用于汇缴地方政府债券利息及兑付手续费。3、德财建〔2024〕1号网络租赁经费971576元，按合同支付给中国电信公司全年签订合同次数3次以上，提供100M专线线路、20M互联网线路、30M互联网线路6条.按合同支付给中国移动通信公司互联网专项及延伸增值服务费，已完成全部专线线路覆盖，满足各类政务应用系统使用。4、德财建〔2024〕77号德钦县工信局工作经费80000元，用于单位保障日常运转差旅费、办公费。5、德财建〔2024〕1号商务工作经费45000元，用于按日常开展商务工作需要产生的差旅费、办公费：安全生产宣传至少两次，宣传数量200份,禁毒宣传至少宣传两次，宣传数量200份 ，食品安全宣传至少一次 宣传数量100份，加油站爱卫、扫黑除恶等宣传至少两次 宣传数量200份。6、德财建〔2024〕76号网络维护费专项资金100000元，全年负责巡检行政大楼公用外网络设备的日常维护和管理工作10次以上,按全年实际需要完成办公大楼相关机电设备及耗材的、固定资产的采购协议。依据网络运行维护规程，全年故障排除、维护次数20次以上。7、德财建〔2024〕2号州民营经济发展专项资金850000元，用于民营经济发展企业培育奖补资金50万元拨付到德钦康邦油业有限责任公司、20万元拨付到德钦阿青玛农产品开发有限公司、15万元拨付到酩悦轩尼诗香格里拉（德钦）酒业。8、德财建〔2024〕43号规模以上企业推动经济稳进提质15条政策措施补助专项资金500000元，具体分配为：迪庆矿业开发有限公司30万元，德钦县高原矿业有限责任公司10万元，德钦康邦油业有限责任公司10万元。9、德财建〔2024〕68号2024年省级中小企业发展专项资金1300000元，用于德钦县康邦油业有限责任公司2000吨核桃油生产及GMP功能车间技术升级改造项目。10、德财金〔2024〕16号2024年春节期间稳餐饮服务工作资金260080元，用于2024年春节餐饮补助，按照企业实际营业时间天数和营业额进行两个批次的综合补助，第一批对春节期间正常餐饮的111家企业按照一家1500进行补助，补助资金预算共计166500元；第二批按照营业额对排名前75家的企业进行奖补进行五个档次奖补，最高2316元一家，最低850元一家，补助资金预算共计93580元。11、德财金〔2024〕11号2023年度中央外经贸发展专项资金910000元，用于食用菌冷链保鲜速冻仓储设施建设项目按文件要求拨付到德钦县旭美生物资源有限公司。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县工业信息化和商务外事局2024年度一般公共预算财政拨款支出12507006.91元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少77054.14元，下降0.61%,完成年初预算的162.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出7125181.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.97%,完成年初预算的114.72%，主要用于主要用于人员工资支出3836593.24元，商品和服务支出1482548.080元，对个人和家庭的补助31184元，资本性支出806040.3元，对企业的补助4820080元。造成预决算差异的主要原因是增加了资本性支出806040.3元，对企业的补助4820080元，年初无资本性支出、对企业的补助预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出612725.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%，完成年初预算的111.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出533173.28元，机关事业单位职业年金缴费支出79551.87元。造成预决算差异的主要原因是年初无职业年金预算。

9.卫生健康（类）支出506201.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%，完成年初预算的100.27%。主要用于行政单位医疗保险支出185894.2元，事业单位医疗保险66546.45元，公务员医疗补助238057.84元，其他行政事业单位医疗支出15703.45元。造成预决算差异的主要原因是2024年度调出1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等支出2650000元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.19%。主要用于中小企业发展专项资金2650000元，年初无此项预算。

15.商业服务业等支出1170080元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。主要用于2024年春节期间稳餐饮服务工作资金260080元，中央外经贸发展专项资金910000元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19住房保障（类）支出442818.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的3054%，完成年初预算的101.84%。主要用于在职职工住房公积金单位部分，造成预决算差异的主要原因是2024年度住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17500元，决算为14837.76元，完成年初预算的84.79%；支出决算较上年减少1798.82元，下降10.81%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13500元，决算为12337.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.15%，完成年初预算的91.39%；公务接待费支出年初预算为4000元，决算为2500元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.85%，完成年初预算的62.50%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少720.82元，下降5.52%；公务接待费支出决算较上年减少1078元，下降30.13%；具体是国内接待费支出决算2500元（其中：外事接待费支出决算0.00元）较上年减少1078元，下降30.13%；国（境）外接待费支出决算0元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17500元，支出决算为14837.76元，完成年初预算的84.78%，支出决算较上年减少1798.82元，下降10.81%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13500元，决算为12337.76元，完成年初预算的91.39%；公务接待费支出年初预算为4000元，决算为2500元，完成年初预算的62.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩了经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少720.82元，下降5.52%；公务接待费支出决算减少1078元，下降30.13%，具体是国内接待费支出决算2500元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1078元，下降30.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩了经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我局开展日常相关工作下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我局开展日常工业信息和商务调研工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。 安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县工业信息化和商务外事局2024年机关运行经费支出285972.08元，比上年增加42687.75元，增长17.55%，主要原因2024年度因业务需求单位人员出差较上年增加，部门机关运行经费主要用于部门为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中差旅费支出52145元、办公费155175元、公务接待费2500元，公务用车运行维护费12337.76元，工会经费55744.32元，其他交通费用82070元，福利费51000元等。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县工业信息化和商务外事局部门资产总额265596.67元，其中，流动资产188929.55元，固定资产76667.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28305081.28元，其中固定资产增加9880元。处置房屋建筑0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额22639.28元，其中：政府采购货物支出14920元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7719.28元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342200747001111