监督索引号53342200273300701000

德钦县文化和旅游局2024年度部门决算（本级）

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理全县文化艺术活动，指导全县文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，强化县内景区管理协调指导工作，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产传承人、普及、弘扬和振兴。

（8）落实文物、图书馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、图书馆工作。

（9）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场（旅行社、导游）的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（12）组织、开展文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动德钦优秀民族文化、旅游事业发展。

（13）负责全县文化艺术和旅游行业人才领域队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（14）完成县委和县政府交办的其他任务

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

德钦县文化和旅游局共设置6个内设机构，包括：综合办公室、规划发展股、行业管理股、文化遗产股、艺术交流和市场推广股、财务统计股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县文化和旅游局部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即德钦县文化和旅游局。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德钦县文化和旅游局部门2024年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人(含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员3人，主要是退休返在职3人，其中机关退休返职3人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

2024年1-11月全县共接待游客418.68万人次（其中：接待海外游客1.9867万人次），同比增长47.27%；实现旅游总花费49.8797亿元，同比增长55%。乡村旅游共接待游客209.34万人次，同比增长47.27%；实现乡村旅游总花费11.9114亿元，同比增长47.27%。

成功举办第十届梅里雪山弦子文化艺术节、上海嘉定·云南德钦对口支援20周年纪念活动、第二届梅里雪山国际葡萄酒推介活动、“梅里神山祭祀”等特色文化旅游活动，同时精心组织戏曲进乡村、“四季村晚”等系列文化惠民演出120场次，通过线上线下多渠道展示，受益人次高达136.4万人次。

2024年度共检查文化经营单位382家次，联合相关部门开展联合执法30次，办理2起涉嫌未经批准零售经营活动案，没收光盘391张，受理投诉233起。在春节、“五一”“十一”等重要节假日建立工作专班，整合景区、执法部门、志愿者等各方力量，保障旅游服务，提升游客满意度。出台《关于游客进入未开发区域的防范应对十一条措施》《“七个必谈”工作机制》以及关于探险徒步线路规范管理的相关文件，强化徒步旅游规范管理。深入推进“放管服”工作，规范行政审批，年内共计办理行政审批事项28项。持续推进旅游住宿业标准化建设，指导3家民宿参评云南省丙级旅游民宿，成功申报1家半山酒店（松赞·奔子栏山居）评为迪庆州2024年酒店标杆企业。积极开展安全隐患整治工作。年内共出动安全检查人员120余人次，检查文旅企事业单位250余家次，发现隐患12项，均已完成整改。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入。《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县文化和旅游局部门2024年度收入合计6136340.22元。其中：财政拨款收入17338856.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少11202516.59元，下降15%。其中：财政拨款收入减少11202516.59元，下降35%；上级补助收入0元，增长0%；事业收入0元，增长0%；经营收入0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，增长0%；其他收入0元，增长0%。主要原因为：2023年项目已完成，2024年度没有新增基建项目。

二、支出决算情况说明

德钦县文化和旅游局部门2024年度支出合计6136340.22元。其中：基本支出4889666.12元，占总支出的80%；项目支出1246674.1元，占总支出的20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年相比，支出合计减少11202516.59元，下降35%。其中：基本支出增加716078.71元，增长15%；项目支出减少11918595.3元，下降91%；上缴上级支出0元，增长0%；经营支出0元，增长0%；对附属单位补助支出0元，增长0%。主要原因为：2023年项目已完成，2024年度没有新增基建项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4889666.12元。与对比，上年正常运转的日常支出4173587.41元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4560848.44元，占基本支出的93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费328817.68元，占基本支出的7%。

2024年支出相比2023年增加了716078.71元，增加率为15%。主要原因为：2024年新招录公务员1人，转正公务员5人，基本支出增加。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1246674.1元。与上年对比，上年用于专项业务工作的经费支出13165269.4元。2024年支出相比2023年减少了11918595.3元，下降率为91%。主要原因为：2023年项目已完成，2024年度没有新增基建项目。

其中：基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情况如下：

德钦县403专项活动经费150000.00元、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文艺演出活动）补助资金23150.00元、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助（统筹提升公共服务体系建设经费）经费144885.00元、2024年旅游发展资金135000.00元、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金251436.00元、2023年文化人才专项经费155025.00元、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金164592.00元、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金67586.10元、疫情防控资金155000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县文化和旅游局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出6136340.22元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，上年用于一般公共预算财政拨款支出17338856.81元。2024年支出相比2023年减少了11202516.59元，下降率为91%。主要原因为：2023年项目已完成，2024年度没有新增基建项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

  1.一般公共服务（类）支出150000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于德钦县403专项活动。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出4639669.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.61%。主要用于工资福利支出，资本性支出，商品服务支出，资本性支出（基本建设），对个人和家庭补助。

  8.社会保障和就业（类）支出461120.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于职工养老保险、职业年金。

  9.卫生健康（类）支出514890.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于职工医疗保险。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出370659.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500.00元，决算为13500.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为13500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500.00元，支出决算为13500.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为13500.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是“三公”经费递减的政策，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于的主要原因是“三公”经费递减的政策，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0.00辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位职工下乡、领导外出开会、培训、工程项目管理。路政巡查、治超工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于省州对县调研、检查巡查、相关工作考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县文化和旅游局部门2024年机关运行经费支出328817.68元，主要用于办公费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。与上年对比，上年决算数为216269.48元，增加34.23%。部门机关运行经费主要用于单位职工下乡，领导外出开会、培训，缴纳残保金。主要原因是：由于本单位人员增加，相应的费用也随之增加。工作需要下乡的次数也多。所以2024年机关运行经费比上年增加。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县文化和旅游局资产总额1440379.57元，其中，流动资产1133682.88元，固定资产306696.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6707438.67元，其中固定资产增加29400.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2023年度，部门政府采购支出总额42900.00元，其中：政府采购货物支出29400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出13500.00元。授予中小企业合同金额14233.10元，占政府采购支出总额的33.18%。三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

没有特别需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

监督索引号53342200273300701111