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监督索引号53342200143101000
德钦县政务服务管理局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行中央、省、州、县有关行政审批、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律、法规、制度和方针政策。
（2）负责对全县政务服务管理和公共资源交易工作进行监督、管理、指导和考核考评工作。
（3）会同县级有关部门，承担县级电子政务外网的统筹规划、组织实施、监督检查等综合协调工作；负责督促指导各乡（镇）电子政务外网的运行管理和应用推广工作。
（4）相关部门的电子政务管理、行政审批职责，以及行政审批制度改革职责等整合。牵头做好深化行政审批制度改革工作；负责督促、指导县政府各部门在县级政务服务中心设置窗口、行政审批事项和服务事项进驻中心并依法办理；督促、指导县级“一站式审批”、“一条龙服务”的行政审批工作。
（5）负责管理县政务服务中心、县公共资源交易中心；负责督促、指导县级政务服务中心、县公共资源交易中心的标准化、制度化建设工作。
（6）会同有关部门，根据有关法律、法规，拟订政务服务和公共资源交易工作的有关制度。
（7）负责推进政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，做好政务服务中心和公共资源交易中心信息化建设工作。
（8）负责督促、指导县公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则，根据管办分离的要求，规范运行和管理，促进县级公共资源交易工作公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力。
（9）接受县政府及县有关部门的委托，组织开展招投标活动的监督管理，受理政务服务和公共资源交易工作的投诉和举报，并按有关职责转送各行业主管部门处理。
（10）对乡镇为民服务中心、由部门单独设立的办事大厅（政务服务分中心）及村级为民服务站建设的相关工作进行监督指导。
（11）完成县委和县政府交办的其他任务。
（12）职能转变。为深入推进“放管服”改革，结合中央、省、州和县“互联网+政务服务”和行政审批便民化的政务新业态改革、创新相关要求，规范全县行政审批和政务服务实体大厅管理，提升公共资源交易电子化服务效率，进一步优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享，打通信息孤岛，推行公开透明服务，降低制度性交易成本，持续改善营商环境，助推大众创业、万众创新，着力打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的政务服务环境和优质、便捷、高效的公共资源交易环平台，共享“互联网+政务服务”发展成果，进一步激发市场活力和社会创造力。
(13）有关职责分工。
与县委办公室（县委机要和保密局）、县公安局、县发展和改革局、县工业信息化和商务外事局有关电子政务外网工作的职责分工。
会同县委办公室（县委机要和保密局）、县公安局做好电子政务外网的保密工作；与县发展和改革局做好电子政务外网规划、推进、政策衔接和制度建设方面的沟通协商和信息共享机制；会同县工业信息化和商务外事局制定电子政务外网的技术标准和规范，并做好相关技术培训工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、行政审批及政务服务管理股、公共资源交易管理股、电子政务管理股。所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入德钦县政务服务管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员9人，事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）多措并举，着力提升政务服务效率。一是健全机制，发挥监督管理职能。严格执行《政务服务中心服务质量规范》等制度，“日巡查”“周提醒”“月反馈”“季通报”，及时记录管理台账，要求窗口工作人员做到依法依规办事、对企业群众文明使用语言，耐心解答疑问，高效办理业务，不断增强企业群众办事获得感和满意度。二是进一步优化窗口布局设置。以减环节、减时间、减材料、减跑动为突破口，压缩服务耗时为主线,将年办件量相对较少部门窗口集中设置为综合窗口，按照排班表依次轮班，确保窗口能办事，好办事，办成事的同时灵活动态优化行政资源配置。大厅设立6个综合窗口，6个党员示范（红旗）窗口，“导办、翻译、帮办、代办”窗口，“为民延时服务”窗口，“预约服务窗口”，学雷锋志愿站等窗口，持续做好办事群众的咨询、指引、代写、打印复印等志愿服务，实现“一窗受理、并联审批、限时办结”，打通群众办事服务“最后一公里”。2024年截至目前，大厅办件约5.8万件，接待办事群众5.9万余人，志愿服务及帮办代办2.3万余次。三是持续推进政务服务“应进必进”工作。为进一步加大政务服务中心各窗口委托、授权工作力度，以迁移为契机，按照“应进必进”原则，要求医疗保障局、社会保险中心、住房公积金中心等与群众息息相关的高频事项部门全员入驻政务服务中心。现政务服务大厅进驻25个部门、45名工作人员。四是推进“互联网+政务服务”，落实“好差评”制度。政务服务网上大厅完成录入审批服务事项1373项，网上政务服务事项均已在云南省政务服务网公布办事指南，企业群众申请办理事项所需材料均能一次知悉，网上可办率99.74%，全程网办率 98.12%。在政府门户网站、云南省政务服务平台、“一部手机办事通”APP加挂“好差评”二维码，政务服务大厅配置“好差评”评价器32台，真正做到服务绩效由企业和群众来评判，好评率100%。五是进一步优化调整乡（镇）权责清单制度体系。根据省、州关于推进乡镇行政职权基本目录和赋予乡镇部门县级行政职权指导目录承接、编制和公布工作相关会议精神，审议印发《德钦县统一赋予乡（镇）部分行政职权指导目录》，县级统一赋权62项，剩余28项由各乡（镇）自行承接。根据承接情况对七乡三镇开展乡镇赋权履行评估调研，结合各乡镇上报的乡镇权责清单履行情况，按照“乡镇选取、部门评估、县级确定”的程序，对德钦县2023年乡镇赋权事项进行动态调整，形成各乡（镇）调整后的（2024年）权责清单予以下发并公开公布。六是统筹推进“高效办成一件事”工作落地见效。根据云南省“高效办成一件事”2024年度重点事项清单，明确事项牵头单位、责任部门，组织相关部门通过云南省政务服务平台认领完善务服务事项实施清单，并在网上大厅配置好人员及事项入驻。通过线上推广和线下宣传引导提高群众对“高效办成一件事”事项知晓率和参与度。通过召开推进会、联席座谈、走流程演练等方式分析研判存在的问题和困难。目前，第一批“高效办成一件事”16个主题事项中系统可正常办理业务的共11个主题事项，事项办件71件。
（二）公共资源交易中心标准化建设。
一是项目进场管理与资料整理。截至12月5日，对进场的24个项目进行管理，要求项目业务和招标代理落实减免投标保证金规定，实行线上保证金代收代退，并完成项目音频、视频和现场见证资料的整理归档。预算价12.35亿元，中标价11.4亿元，节约资金0.95亿元，节资率约7.7%，电子评标率 100%。二是公共资源交易电子化建设。紧跟州公共资源交易中心电子化工作进度，所有工程建设项目按全省远程异地评标工位 “大循环” 要求开展评审工作，并按规范化、制度化、标准化服务要求实施常态化巡检和记录台账，确保评审工作符合要求且服务质量有监督依据。三是规范公共资源交易评标秩序。依据法律和部门职责，加大场内见证力度，从项目受理到合同公开，重点加强封闭评标区管理，督促各方主体依法依规行事。同时，与发改等监督部门沟通配合，将全县公共资源交易项目按省委、省政府要求纳入平台交易，实现公共资源 “应进必进”，保障公共资源交易的全面性和规范性。四是建立公共资源交易联席制度，开展 “公开日” 活动。与各公共资源交易行业主管部门定期召开联席会议，共同分析问题、分享经验、提出改进措施和建议。同时，邀请县政府领导、人大代表、政协委员、纪委党风室、党委纪检组领导、媒体等开展“公开日”活动，增进与社会各界的沟通与联系，促进社会监督，增强社会公众对公共资源交易工作的了解和认识，提升公共资源交易工作的透明度和公信力。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
2. 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县政务服务管理局2024年度收入合计5477075.40元。其中：财政拨款收入5477075.40元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
与上年相比，收入合计减少15682.37元，下降0.29%。其中：财政拨款收入减少15682.37元，下降0.29%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。减少原因1、2024年人员事业人员增加1人，行政人员两人职务晋升2、2023年因单位搬迁项目多，2024年项目明显减少。
二、支出决算情况说明
德钦县政务服务管理局2024年度支出合计5477075.40元。其中：基本支出4721115.40元，占总支出的86.20％；项目支出755960元，占总支出的13.8％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计减少15682.37元，下降0.29%。其中：基本支出增加464898.67元，增长10.92%；项目支出减少480581.04元，下降38.86%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是1、2024年人员事业人员增加1人，行政人员两人职务晋升
2、2023年因单位搬迁项目多，2024年项目减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障德钦县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4721115.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4518836.31元，占基本支出的95.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202279.08元，占基本支出的4.28％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障德钦县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出755960元。其中：基本建设类项目支出641960元。政务中心设备采购119524元，政务服务中心迁移改造项目缺口资金522436元。非基建项目支出114000元，具体项目开支及开展工作情况：办公费支出49566元，差旅费支出10000元，邮电费2334元，劳务费支出23100元，其他商品和服务支出29000元。在各项项目经费的支撑下，本单位各项工作顺利有序进行。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出5477075.40元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少15682.37元，下降0.29%,完成年初预算的121.23%。主要原因是2024年1月调入1人；后期追加了政务中心采购款及政务中心迁移改造项目缺口资金总计641960元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出4261141.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.80%,完成年初预算的125.42%；造成预决算差异的主要原因是2024年1月调入1人；后期追加了政务中心采购款及政务中心迁移改造项目缺口资金总计641960元。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出454620.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。完成年初预算的103.67%。造成预决算差异的主要原因是2024年1月调入一人。
9.卫生健康（类）支出344228.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。完成年初预算的102.59%。造成预决算差异的主要原因是2024年1月调入一人。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出417084.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。完成年初预算的119.16%。造成预决算差异的主要原因是2024年1月调入一人；2024年退休两人，购房补贴支出54880元。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17500元，决算为1980元，完成年初预算的11.31%；支出决算较上年减少13132.88元，下降75.05%。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为13500元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为4000元，决算为1980元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的49.5%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1780元，下降47.34%；具体是国内接待费支出决算1980元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1780元，下降47.34%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年减少0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17500元，支出决算为1980元，完成年初预算的11.31%，支出决算较上年减少1780元，下降47.34%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为13500元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为4000元，决算为1980元，完成年初预算的49.5%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年因公车报废，无公车运行维护费支出；接待次数少，人次少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1780元，下降47.34%，具体是国内接待费支出决算1980元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年严格按照无公函不接待原则接待，接待次数少，人数少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务中心及公共资源交易中心州级相关调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县政务服务管理局2024年机关运行经费支出202279.08元，比上年增加7007.74元，增长3.59%,主要原因是2024年人员的调入工会经费金额增加。部门机关运行经费主要用于政务服务管理局办公费，差旅费，工会经费，公务交通补贴，接待费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，德钦县政务服务管理局资产总额965450.25元，其中，流动资产24291.02元，固定资产941159.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少164779.34元，其中固定资产减少159388.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值330991元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额79590元，其中：政府采购货物支出79590元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。
政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53342200143101111
滇公网安备53342202000010号