监督索引号53342203000401000

德钦县拖顶傈僳族乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议

（二）加强经济建设。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收。  

（三）加强社会管理。负责或配合县直有关部门做好区域内的民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育、扶贫开发、安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社中介组织的作用。

（四）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。

（五）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（六）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区村民的意见和建议。

（七）承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子)、平安法治办公室。所属单位3个，分别是：

1.综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子)

2.农业农村发展服务中心

3.民族团结进步服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子)

2.农业农村发展服务中心

3.民族团结进步服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员37人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员80人。包括财政拨款开支经费的人员80人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年,是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是落实省委“3815”战略发展目标“三年上台阶”的承上启下之年，更是拖顶发展进程中极不平凡、极具挑战的一年。面对艰巨复杂任务和重大机遇挑战，在省委、省政府，州委、州政府的亲切关怀下，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，在各级挂包单位的鼎力支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，锚定“3815”战略发展目标，紧盯稳定、发展、生态、边疆稳固四件大事，团结带领全乡各族人民，积极应对各类风险挑战，全力以赴抓经济增动能、防风险稳大局、惠民生促振兴，较好地完成了乡十二届人大三次会议确定的目标任务,认真办理好代表建议议案，19件建议议案，建议答复率达到100%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县拖顶傈僳族乡人民政府2024年度收入合计57656685.16元。其中：财政拨款收入57506685.16元，占总收入的99.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入150000.00元，占总收入的0.26%。

与上年相比，收入合计减少24144580.50元，下降29.52%。其中：财政拨款收入减少14925763.28元，下降20.61%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少9218817.22元，下降98.40%。主要原因是1.财政拨款收入减少的主要原因是拖顶乡金珠嘎尺社区易地搬迁项目建设完工；2.其他收入减少的原因是上年拨入拖其公路线路改迁补偿资金。

二、支出决算情况说明

德钦县拖顶傈僳族乡人民政府2024年度支出合计58373052.10元。其中：基本支出23518186.46元，占总支出的40.29％；项目支出34854865.64元，占总支出的59.71％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少21520164.15元，下降26.94%。其中：基本支出减少9612575.87元，下降29.01%；项目支出减少11907588.28元，下降25.46%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是拖顶乡金珠嘎尺社区易地搬迁项目建设完工，上年支出拖其公路线路改迁补偿资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县拖顶傈僳族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23518186.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22382128.13元，占基本支出的95.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1136058.33元，占基本支出的4.83％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县拖顶傈僳族乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34854865.64元。其中：基本建设类项目支出16054216.46元。

乡镇专项项目经费4376457.63元，主要用于乡镇农村生活垃圾和污水处理专项资金、人大办公专项资金、林长制工作经费、河长制工作经费、人大代表活动经费、人居环境整治提升经费、巩固脱贫攻坚推进乡村振兴及爱国卫生专项经费、维稳工作经费、党建工作经费、提升乡镇财政公共服务能力专项资金、村民小组党支部活动经费、拖顶乡金珠嘎尺异地搬迁等。

国防项目经费67000元，主要用于国防动员和后备力量建设项目经费、州级大学生一次性奖励经费、武装部规范化建设资金。

公共安全项目经费65000元，主要用于中央政法转移支付资金、司法行政系统中央和省级政法纪检监察转移支付资金及省级配套补助资金、派出所道路交通管理工作经费。

科学技术普及项目经费30000元，主要用于基层科普行动计划资金。

文化旅游体育与传媒项目经费222862.06元，主要用于地方公共文化服务体系建设补助、文化人才专项经费、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、广播电视事业发展专项资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金、金珠噶尺社区第二届民族团结进步文化节暨表彰大会经费。

就业创业服务补助及救助补助项目经费208540元，主要用于就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金、生活补助资金、困难群众救助补助专项资金。

卫生健康项目经费20215元，主要用于基本公共卫生服务项目省级结算补助资金、中央疫情防控财力补助专项资金、计划生育信息员工资经费、流动人口协管员工资经费、独生子女保健费资金。

节能环保项目经费381191元，主要用于政府工作经费、林业草原生态保护恢复资金。

城乡社区项目经费332088.88元，主要用于政府工作经费、巩固脱贫攻坚推进乡村振兴及爱国卫生专项经费。

农林水项目经费27294329.57元，主要用于天保工程及森林生态效益补偿(管护费)资金、2024年以工代赈示范工程专项资金、拖顶乡洛玉、念萨村2024以工代赈项目资金、拖顶乡中药材产业烤房配套设施建设项目资金、金珠噶尺社区易地搬迁后扶产业奖补项目资金、大村花椒产业集体经济发展项目资金、拖顶乡村内户外道路建设项目资金、党支部工作经费等。

交通运输项目经费552491.50元，主要用于农村公路日常的养护资金。

国有资本经营预算项目经费4980.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金。

灾害防治及应急管理项目经费804340元，主要用于地质灾害防治补助资金、自然灾害防治体系建设补助资金、防汛应急救灾资金。

彩票公益金项目经费495370元，主要用于省级专项彩票公益资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县拖顶傈僳族乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出57006335.16元,占本年支出合计的97.66%。与上年相比减少15426113.28元，下降21.30%,完成年初预算的282.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出16622649.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.16%,完成年初预算的160.39%。主要用于保障机关正常运转的基本支出（包括人员经费支出、办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费支出）、人大工作经费、党建经费等；造成预决算差异的主要原因是人员增加；造成预决算差异的主要原因是人员增加，追加项目。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出67000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算。主要用于国防动员和后备力量建设项目经费、州级大学生一次性奖励经费；造成预决算差异的主要原因是因业务需要本年追加项目。

4.公共安全（类）支出65000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此项预算。主要用于司法行政系统中央和省级政法纪检监察转移支付资金及省级配套补助资金；造成预决算差异的主要原因是因业务需要本年追加项目。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。主要用于基层科普行动计划资金；造成预决算差异的主要原因是因业务需要本年追加项目。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1487603.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%,年初无此项预算。主要用于公共图书馆美术馆文化馆站免费开放补助支出、广播电视事业发展专项资金、少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金；造成预决算差异的主要原因是因业务需要本年追加项目。

8.社会保障和就业（类）支出2311389.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%,完成年初预算的196.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加、调整高海拔工龄工资，保险基数增加。

9.卫生健康（类）支出1808317.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%,完成年初预算的144.71%。主要用于用于单位按照规定为行政人员及事业人员缴纳的医疗保险缴费支出、职工缴纳的公务员医疗补助支出、为职工缴纳的大病保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加、调整高海拔工龄工资，保险基数增加。

10.节能环保（类）支出381191.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%,年初无此项预算。主要用于林业草原生态保护恢复资金；造成预决算差异的主要原因是因业务需要本年追加项目。

11.城乡社区（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,完成年初预算的314.47%。主要用于政府工作经费、巩固脱贫攻坚推进乡村振兴及爱国卫生专项经费；造成预决算差异的主要原因是因业务需要本年追加项目。

12.农林水（类）支出31045038.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.46%,完成年初预算的478.46%。主要用于天保工程及森林生态效益补偿(管护费)资金、2024年以工代赈示范工程专项资金、拖顶乡洛玉、念萨村2024以工代赈项目资金、拖顶乡中药材产业烤房配套设施建设项目资金、金珠噶尺社区易地搬迁后扶产业奖补项目资金、大村花椒产业集体经济发展项目资金、拖顶乡村内户外道路建设项目资金、党支部工作经费等；造成预决算差异的主要原因是因业务需要本年追加项目。

13.交通运输（类）支出552491.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%,年初无此项预算。主要用于农村公路养护补助资金；造成预决算差异的主要原因是因业务需要本年追加项目。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1801313.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%,完成年初预算的211.02%。主要用于单位按照规定为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年人员增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出804340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%,年初无此项预算。主要用于地质灾害防治补助资金、自然灾害防治体系建设补助资金、防汛应急救灾资金；造成预决算差异的主要原因是因业务需要本年追加项目。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54000.00元，决算为29492.50元，完成年初预算的54.62%；支出决算较上年减少22969.96元，下降43.78%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为21782.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.86%，完成年初预算的80.68%；公务接待费支出年初预算为27000.00元，决算为7710.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.14%，完成年初预算的28.56%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少22608.96元，下降50.93%；公务接待费支出决算较上年减少361.00元，下降4.47%；具体是国内接待费支出决算7710.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少361.00元，下降4.47%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54000.00元，支出决算为29492.50元，完成年初预算的54.62%，支出决算较上年减少22969.96元，下降43.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为21782.50元，完成年初预算的80.68%；公务接待费支出年初预算为27000.00元，决算为7710.00元，完成年初预算的28.56%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控经费支出，厉行节约，严格控制公务接待及公车运行，削减各部门接待费及公车运行维护费的支出，进一步规范接待及公车使用审批。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少22608.96元，下降50.93%；公务接待费支出决算减少361.00元，下降4.47%，具体是国内接待费支出决算7710.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少361元，下降4.47%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控经费支出，厉行节约，严格控制公务接待及公车运行，削减各部门接待费及公车运行维护费的支出，进一步规范接待及公车使用审批。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次39.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县拖顶傈僳族乡人民政府2024年机关运行经费支出1136058.33元，比上年增加191976.84元，增长20.33%,主要原因是本年出差及培训较上年增加，导致机关运行经费的支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县拖顶傈僳族乡人民政府资产总额84793909.01元，其中，流动资产12908176.73元，固定资产24158605.8元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程14855481.89元，无形资产1.00元（净值），其他资产32871643.59元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,326,364.19元，其中固定资产减少2,642,692.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额307335.00元，其中：政府采购货物支出307335.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额231277.00元，其中：授予小微企业合同金额231277.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53342203000401111