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 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

叶枝镇人民政府是基层的行政单位，在乡村的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定，是巩固国家政权的根基所在。

我镇的部门职责包括落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。具体为：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

二、基本情况

（一）机构设置情况

叶枝镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、基层党建办公室、平安法治办公室。所属单位4个，分别是：

1.农业农村发展服务中心

2.党群服务中心

3.综合执法队

4.民族团结进步服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员34人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属15人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.做好2024年年初预算工作

2024年叶枝镇人民政府收入预算总额为35788615.22元，其中：一般公共预算财政拨款35788615.22元，全部资金为本级财力安排。

年初预算按支出功能分类为：一般公共服务支出8066782.49元，文化体育与传媒支出472518.56元，社会保障和就业支出2990818.52元，卫生健康支出1616478.28元，农林水支出20738541.92元，住房保障支出1109704.44元,灾害防治及应急管理支出70009元，其他支出679762.01元，支出总计35788615.22元。

2.认真完成年度资金的报账工作

在项目资金报账方面：对于工程项目涉及报账的资金，主要要求核查资金的用途去向，是否违法违规，挪用挤占扶贫资金，改变资金用途，主要针对工程项目资金文件、工程项目实施规划方案、工程项目施工合同、协议，个别工程会议纪要、项目工程责任书、项目工程完工验收单、工程完工决算书，工程竣工总结报告，工程施工前后比对图片以及工程中涉及发放资金补助的公示照片等材料，要求报账单据真实，完整，不弄虚作假，做到资金专款专用。

3.认真落实财政政策法规，扎实稳步推进财政资金监管

（1）完成了2024年度财政往来款票据网上开票年检的工作，规范票据管理制度。

（2）注重工作细节，处理好日常工作。

每个月对工资进行正常发放，2024年完成了增资调整以及工资正常晋升工作，各项代扣税款（公积金，绩效工资，个人所得税，医疗保险，失业保险，工伤生育保险，大病保险，养老保险及职业年金）的核算，工资审核按期申报完成。在做好本职工作的同时，积极配合镇党委、政府搞好全镇的中心工作，财政所人员积极参加倮那村倮那组美丽乡村建设及新增道路改造等项目的验收工作。

4.紧紧围绕财政目标，积极完成各项任务

财务管理基础工作是否扎实关系到效率的提高是预算管理工作中的重中之重。认真做好指标账的登记工作，及时反映相关资金信息，便于领导决策和上级部门检查，及时按月完成月报及财政地方存量资金使用情况的上报。各项指标账采取分类登记，上级专款与本级预算分开登记。以便于指标账务查找。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府2024年度收入合计35788615.22元。其中：财政拨款收入35788615.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加6622032.89元，增长22.70%。其中：财政拨款收入增加6722512.89元，增长23.13%；其他收入减少100480.00元，下降100.00%。主要原因是2024年项目增加，投入资金增加，同时上级单位拨付的专项资金，工作经费增加，为此收入相应增加。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府2024年度支出合计35788615.22元。其中：基本支出23060696.47元，占总支出的64.44％；项目支出12727918.75元，占总支出的35.56％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加5122887.58元，增长16.71%。其中：基本支出增加1350105.03元，增长6.22%；项目支出增加3772782.55元，增长42.13%。主要原因是2024年项目增加，投入资金增加，同时上级单位拨付的专项资金，工作经费增加，为此支出相应增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23060696.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21427613.27元，占基本支出的92.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1633083.20元，占基本支出的7.08％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12727918.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年美丽乡村及民族团结进步示范村建设项目经费3303000.00元，主要用于2024年美丽乡村及民族团结进步示范村建设，资金下达文号：维财整合〔2024〕19 号，该项目已建设完成并投入使用。

2.维西县叶枝镇巴丁村巴丁组2024年以工代赈道路建设项目经费3956000.00元，主要用于维西县叶枝镇巴丁村巴丁组2024年以工代赈道路建设。资金下达文号：维财整合〔2024〕20 号，该项目已建设完成并投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出35180853.21元,占本年支出合计的98.30%。与上年相比增加6838584.68元，增长24.13%,完成年初预算的162.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8066782.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.93%,完成年初预算的99.91%。主要用于主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、民族工作专项。预决算存在差异的原因：部分资金年初未做预算，年中调整下达，导致存在差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出9000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于兵役征集。预决算存在差异的原因：部分资金年初未做预算，年中调整下达，导致存在差异。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,年初无此项预算。主要用于教育支出。预决算存在差异的原因：部分资金年初未做预算，年中调整下达，导致存在差异。

6.科学技术（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于其他科学技术管理事务支出、科学技术支出行政运行。预决算存在差异的原因：部分资金年初未做预算，年中调整下达，导致存在差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出472518.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%,完成年初预算的147.43%。主要用于群众文化、其他文化和旅游支出。预决算存在差异的原因：部分资金年初未做预算，年中调整下达，导致存在差异。

8.社会保障和就业（类）支出2990818.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%,完成年初预算的184.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。预决算存在差异的原因：部分资金年初未做预算，年中调整下达，导致存在差异。

9.卫生健康（类）支出1616478.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%,完成年初预算的108.06%主要用于行政单位医疗

、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。预决算存在差异的原因：部分资金年初未做预算，年中调整下达，导致存在差异。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出20738541.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.95%,完成年初预算的232.55%。主要用于事业运行、事业机构、水利技术推广、农村基础设施建设、生产发展、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革支出。预决算存在差异的原因：部分资金年初未做预算，年中调整下达，导致存在差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1109704.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%,完成年初预算的90.74%。主要用于住房公积金。预决算存在差异的原因：2024年间我单位有四名人员退休，导致存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出70009.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%,完成年初预算的700.09%，主要用于安全监管和自然灾害救灾补助。预决算存在差异的原因：部分资金年初未做预算，年中调整下达，导致存在差异。

23.其他（类）支出72000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%,年初无此项预算。预决算存在差异的原因：部分资金年初未做预算，年中调整下达，导致存在差异。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，决算为27000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少21500.00元，下降44.33%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为27000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少21500.00元，下降44.33%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，支出决算为27000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少21500.00元，下降44.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为27000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少21500.00元，下降44.33%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度严格按照中央八项规定，严格控制“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障机要通信、应急处理、调研、进村入户开展政策宣讲、矛盾协调以及出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次。

（三）需要说明的事项

“不存在需要说明的事项”。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府2024年机关运行经费支出1633083.20元，比上年增加1274314.12元，增长355.19%,主要原因是与上一年度相比，我部门专项工作经费增加，为此支出也随之增加。部门机关运行经费主要用于主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆州维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府部门资产总额142141992.25元，其中，流动资产17919293.45元，固定资产67193223.8元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程11572655.05元，无形资产4元（净值），其他资产45456815.95元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36454757.38元，其中固定资产减少4959170.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值6400元；报废报损资产98项，账面原值327959.49元，实现资产处置收入100元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额154462.80元，其中：政府采购货物支出124400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30062.80元。授予中小企业合同金额95812.80元，其中：授予小微企业合同金额83862.80元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。