政府信息公开
| 中国共产党德钦县委员会办公室2024年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 本单位为一级预算单位，单位性质为行政单位，实行政府会计制度。年末实有编制32个。其中：行政编制30个（含行政工勤编制6个），事业编制2个。在职实有行政人员28人（含行政工勤人员5人），其中提前退休3人（含人，公务员2人，行政工勤人员1人）。在职实有事业管理岗人员2人。正式退休人员22人，由县人社局统一发放工资。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 1、全面贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移把党的政治建设摆在首位，做好党建工作。 2、围绕县委中心工作，提高文秘工作的实效性。坚持精益求精原则，不断提高文字材料质量。 3、加大督查力度，提高县委决策的执行力。 4、立足防范教育，机要保密工作安全畅通。加强机要保密密码工作宣传及培训，提高保密意识。 5、牢固树立总体国家安全观，狠抓维护稳定工作，实现社会和谐稳定。 6、切实做好关心下一代工作，积极宣传各项法律法规。 7、全面促进人与自然和谐共生，积极开展植树活动和爱国卫生运动。 8、加强帮助指导，支持结对村开展工作。 9、坚持廉洁自律，加强党风廉政建设。 10、做好各项政策的研究及调研工作，为国家政策的施行建言献计。 11、组织筹备好各项会议，确保会议顺利召开。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 本年收入11167807.13元，均为一般公共预算财政拨款收入。其中人员经费收入9146217.67元，占总收入的81.9%。公用经费收入613103.30元，占总收入的5.49%。项目经费收入1408486.16元，占总收入的12.61%。 本年支出11167807.13元，均为一般公共预算财政拨款支出。其中人员经费支出9146217.67元，占总收入的81.9%。公用经费支出613103.30元，占总收入的5.49%。项目经费支出1408486.16元，占总收入的12.61%。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，制定了各种财务管理制度，规范财务运行。加强部门绩效管理。如《财务管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理制度》等，通过一系列内部控制制度的建立，并使各项相关制度合法合规、完整，以此提高部门绩效水平。 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | “三公”经费支出情况：本年“三公”经费均从一般公共预算财政拨款列支。“三公”经费总额328360.07元，其中因公出国（境）费用0元，公务用车运行维护费310665.87元，公务用车购置费12059.2元，公务接待费用5635元。“三公”经费支出较上年对比，总体减少，原因为本年度单位车辆维修费用、保险费用减少，未购置车辆。其中公务用车运行维护费减少，原因为本年度单位车辆修车费用减少，加之保险公司整体下调了车辆保险金额。公务用车购置费用减少，原因为上年度单位购置1辆公务用车，本年度未购置车辆，仅缴纳该车辆购置税及牌照费。公务接待费用增加，原因为因工作需要，本年度接待云南建设集团、古水水电工程建设管理局、中国人民财产保险股份有限公司，存在商务方面的接待支出，本年度公务接待批次比上年多4次，人数比上年多34人。 本年度公务用车车编5辆，公务用车保有量5辆。与上年一致。 无因公出国（境）团组数及人数。与上年度一致。 本年度公务接待6批次，人数48人。上年度公务接待2批次，人数14人。与上年对比增加4批次、34人。原因为工作需要本年度有商务方面的接待。 | ||
| 二、绩效自评组织情况 | （一）前期准备 | 确认当年度单位整体支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。 | |
| （二）组织实施 | 根据我单位年初工作规划和重点性工作，对单位各项经费进行绩效自评。评价对象为单位各股室，单位的所有经费收支。评价时段为时间段为2024年。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 根据单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，单位整体支出管理情况得到提升。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 存在问题： 1、年初设置绩效目标不够科学，细化和量化。 2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。 整改情况： 1、强化预算执行，提高预算完成率。 2、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标。 | ||
| 五、绩效自评结果应用情况 | 1、加强单位各项资金的使用管理，单位资金使用更加合理。 2、预算安排的基本支出保障了我部正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。 3、财政供养人员控制在编制以内。 | ||
| 六、主要经验及做法 | 根据我单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。经绩效监控发现，部门预算内的经费支出均按年初申报的计划稳步进行，未发现有偏差的情况。年末预算调整的主要原因是：在职人员变动、工资调标、职业年金做实、遗属补助调标等未列入年初财政预算。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 无 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
中国共产党德钦县委员会办公室部门整体支出绩效自评表.xlsx
滇公网安备53342202000010号