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附件1

德钦县第二小学2024年预算公开目录

第一部分德钦县第二小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德钦县第二小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县第二小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

2.配合县、镇人民政府制定符合国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及学前教育；

4.按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本园教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（二）机构设置情况

德钦县第二小学共设置1个内设机构，所属单位1个，分别是：1.德钦县第二小学；

（三）重点工作概述

无

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制 0人，事业编制104人。在职实有97人，其中： 财政全额保障113人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 113人，其中： 离休 16人，退休 97人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入39082935.77元，其中：一般公共预算39082935.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入39082935.77元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比有所增加，主要原因分析是由于人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入39082935.77元，其中:本年收入39082935.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39082935.77元（本级财力39082935.77元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比有所增加，主要原因分析人员工资调整。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出39082935.77元。财政拨款安排支出 39082935.77元，其中：基本支出39082935.77元，与上年对比有所增加，主要原因分析人员工资提高；项目支出0元，与上年对比减少，主要原因分析办公取暖经费项目资金今年无需预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出：基本支出39082935.77元。其中：

1、工资性支出26966907.60元（基本工资5830488.00元，津贴补贴7085481.60元，绩效工资7797564.00元，年终一次性奖金485874.00元，事业单位奖励性1320000.00元，乡镇岗位津贴900000.00元，乡村教师生活补助500000.00元，基础性绩效3547500.00元）。

2、社会保障支出7243474.14元（基本养老保险3744465.22元，失业保险160419.24元，工伤保险46805.82元，基本医疗保险1718777.52元，公务员医疗保险1515046.34元，大病医疗保险57960.00元，）。

3、对个人与家庭的补助3432788.91元（住房公积金2966748.91元，体检费315000.00元，遗属补助151040元。）

4、商品与服务支出608565.12元（公用包干经费180000.00 元，工会经费400065.12元，福利经费15000.00 元，公务用车运行维护费13500元）

5、机关事业单位职工遗属生活补助经151040元，乡村教师生活补助经费500000.00元，义务教育阶段课后服务专项资金331200元。

2025年预算总合计为39082935.77元。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

无

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于。

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于。

无

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于。

无

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县第二小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13500元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县第二小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因没有变化

（二）公务接待费

德钦县第二小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）一般没有公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县第二小学2025年公务用车购置及运行维护费为13500元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费13500元，较上年无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：纳入财政预算的三公经费是指用于一般公共预算拨款安排的公务接待费、公车运行维护费及因公出境费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及公车运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出、车辆燃油费、维修维护费及保险费等的支出；因公出境费反映单位公务出国或出境相关产生的食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县第二小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比，主要原因分析。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德钦县第二小学资产总额93974572.65

元，其中，流动资产442586.75元（其中：流动资产441857.59元，其他应收款净额729.16元），固定资产93974572.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少0元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342200236000200111