政府信息公开
德钦县燕门乡中心卫生院部门
2025年预算公开目录
第一部分 德钦县燕门乡中心卫生院部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德钦县燕门乡中心卫生院部门2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
德钦县燕门乡中心卫生院部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）提供公共卫生服务
1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
（2）提供基本医疗服务
1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
2. 一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。
3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
（3）承担公共卫生管理
1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
（4）卫生行政管理
1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。
2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。
3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。
4.负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，分别是办公室、财务科、新型农村合作医疗办公室、公卫科、儿童体检科、预防接种室、门诊诊断科、药房、收费科、超声科、检验科、藏医科，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、整章建制、科学谋划。为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定、行风工作方案、医疗纠纷、差错、事故处理办法、各病种的医疗护理常规、各种医疗护理质量管理、急诊急救等多项规章制度。使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，构成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。
2、以人为本，搞好服务。为改善服务质量，落实承诺服务，设立了举报箱，公开举报电话，为使意见和推荐落到实处，我们严格按查处制度处理，透过整治，一年来，未发现一次因职工私自行医而造成的不良影响，使我院行风有了很大改观，整体形象明显提升，群众的满意度明显增强，受到广大群众的一致好评。
3、基本情况：燕门乡中心卫生院位于燕门乡茨中村，与维西县巴迪乡接壤，总面积580平方公里，辖区有7个行政村总人口7939人，常住人口6361人
4、我院着力解决全乡因病致贫、因病返贫人口脱贫问题，保障贫困人口享有基本医疗卫生服务。按照精准扶贫的工作要求，利用到户走访、签约服务等多种形式加强政策宣传、提升政策知晓率，成立了7个帮扶团队，实施针对性帮扶，定期要求随访等工作，并为贫困人口开通了“绿色通道”，严格实行先诊疗后付费政策。
2025 年，燕门乡中心卫生院将继续秉持“以患者为中心，以质量为核心”的服务理念，致力于提升医疗服务水平，加强公共卫生管理，促进卫生院的全面发展。为实现这一目标，特制定以下全盘工作计划。
一、工作目标
1. 提高医疗服务质量，确保患者满意度达到 90%以上。
2. 加强医疗安全管理，杜绝重大医疗事故发生。
3. 完善公共卫生服务体系，提高居民健康水平。
4. 加强人才队伍建设，引进和培养专业技术人才。
5. 推进信息化建设，提高医院管理效率。
二、医疗服务工作
1. 优化门诊服务流程
• 设立导医台，为患者提供咨询、引导和分诊服务，减少患者就诊时间。
• 完善预约挂号，方便患者提前预约，减少排队等候时间。
• 开辟绿色通道，对危急重症患者实行优先就诊、优先检查、优先治疗。
2. 加强医疗质量管理
• 建立健全医疗质量控制体系，定期开展医疗质量检查和评估。
• 加强病历书写规范管理，提高病历书写质量。
• 严格执行医疗核心制度，如首诊负责制度、三级医师查房制度、疑难病例讨论制度等。
• 提升感控工作，加强医务人员培训，严格执行消毒隔离制度，规范医疗废物处理，强化院感监测，定期自查整改，提升全体人员感控意识，确保医疗安全。
3. 提升医疗技术水平
• 选派业务骨干到上级医院进修学习，引进先进的医疗技术和管理经验。
• 开展业务培训和学术交流活动，提高医务人员的业务素质。
• 鼓励医务人员开展新技术、新项目，提高医疗服务能力。
4. 加强医患沟通
• 加强医务人员沟通技巧培训，提高沟通能力。
• 设立投诉处理机制，及时处理患者投诉和建议，提高患者满意度。
三、公共卫生服务工作
1. 居民健康档案管理
• 进一步完善居民健康档案，提高档案的真实性和完整性。
• 加强档案信息化建设，实现居民健康档案的动态管理。
• 定期对居民健康档案进行更新和维护，为医疗服务提供依据。
2. 健康教育
• 制定年度健康教育计划，开展形式多样的健康教育活动。
• 利用宣传栏、宣传册、微信公众号等多种渠道，普及健康知识。
• 针对重点人群，如老年人、孕产妇、儿童、慢性病患者等，开展个性化的健康教育。
3. 预防接种
• 加强预防接种门诊规范化建设，提高接种服务质量。
• 做好疫苗的冷链管理，确保疫苗质量安全。
• 按照国家免疫规划要求，做好儿童预防接种工作，提高疫苗接种率。
4. 传染病防治
• 加强传染病监测和报告，及时发现和处理传染病疫情。
• 做好传染病防控知识宣传，提高居民自我防护意识。
• 协助上级部门做好突发公共卫生事件的应急处置工作。
5. 慢性病管理
• 建立慢性病患者健康管理档案，实行分类管理。
• 定期对慢性病患者进行随访和健康指导，提高患者的治疗依从性。
• 开展慢性病防治知识宣传，提高居民对慢性病的认识和防治意识。
6. 妇幼保健工作
• 加强孕产妇系统管理，做好孕期保健和产后访视工作。
• 开展儿童保健服务，做好儿童生长发育监测和营养指导。
• 做好农村妇女“两癌”筛查工作，提高妇女健康水平。
四、人才队伍建设
1. 人才引进
• 根据卫生院发展需求，制定人才引进计划。
• 拓宽人才引进渠道，通过公开招聘、人才引进等方式，吸引优秀人才加入。
• 为引进人才提供良好的工作环境和生活待遇，解决其后顾之忧。
2. 人才培养
• 制定人才培养计划，鼓励医务人员参加学历教育、继续教育和业务培训。
• 开展岗位练兵和技术比武活动，提高医务人员的业务水平。
• 建立导师带教制度，发挥传帮带作用，促进年轻医务人员成长。
3. 人才激励
• 建立科学合理的绩效考核制度，将工作业绩与薪酬待遇挂钩。
• 对表现优秀的医务人员进行表彰和奖励，激发其工作积极性和创造性。
五、医院管理工作
1. 完善管理制度
• 修订和完善卫生院各项规章制度，确保管理工作有章可循。
• 加强制度的执行和监督，确保制度落到实处。
2. 加强财务管理
• 严格执行财务制度，规范财务核算和财务管理。
• 加强财务预算管理，合理安排资金使用，提高资金使用效益。
• 加强固定资产管理，定期进行清查和盘点，确保资产安全。
3. 加强后勤保障
• 做好医疗设备的维护和保养工作，确保设备正常运行。
• 加强物资管理，规范物资采购和出入库流程。
• 做好医院环境卫生和安全保卫工作，为患者提供舒适、安全的就医环境。
4. 推进信息化建设
• 完善医院信息管理系统，实现医疗服务、公共卫生服务、财务管理等信息的互联互通。
• 加强信息安全管理，保护患者隐私和医院信息安全。
六、党风廉政建设和行风建设
1. 加强党风廉政建设
• 落实党风廉政建设责任制，加强对党员干部的教育和监督。
• 开展廉政风险防控工作，查找廉政风险点，制定防控措施。
• 严肃查处违纪违法案件，营造风清气正的工作环境。
2. 加强行风建设
• 开展医德医风教育，提高医务人员的职业道德素质。
• 严格执行医疗卫生行业“九不准”规定，杜绝收受红包、回扣等不正之风。
• 建立健全行风监督机制，定期开展行风评议活动，接受社会监督。
七、工作措施
1. 加强组织领导
成立以院长为组长的工作领导小组，负责统筹协调各项工作。明确各部门、各岗位的工作职责，确保各项工作任务落到实处。
2. 强化监督考核
建立健全监督考核机制，定期对各项工作任务的完成情况进行检查和考核。将考核结果与绩效工资、评先评优等挂钩，充分调动医务人员的工作积极性。
3. 加强沟通协调
加强与上级部门、周边医疗机构、乡镇政府和村（居）委会的沟通协调，争取各方支持和配合，共同推进卫生院的发展。
4. 营造良好氛围
通过召开会议、开展宣传活动等方式，广泛宣传卫生院的工作目标和任务，营造良好的工作氛围。激发医务人员的工作热情和责任感，为卫生院的发展贡献力量。
八、总结与评估
1. 定期总结
每月召开工作例会，对本月工作进行总结，及时发现问题并解决。每季度进行一次全面总结，分析工作进展情况和存在的问题，提出改进措施。
2. 评估效果
年底对全年工作进行评估，评估内容包括医疗服务质量、公共卫生服务效果、人才队伍建设、医院管理水平等方面。通过评估，总结经验教训，为下一年度工作提供参考。
总之，2025 年燕门乡中心卫生院将在各级领导的关心支持下，全体医务人员团结协作，努力拼搏，以提高医疗服务质量为核心，以加强公共卫生服务为重点，以人才队伍建设为支撑，以医院管理为保障，不断推进卫生院的全面发展，为广大居民提供更加优质、高效、便捷的医疗服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入 6544305.87元，其中：一般公共预算6544305.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年相比增加，减少155094.13元，主要原因分析职工人数减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入6544305.87元，其中:本年收入6544305.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6544305.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年相比增加，减少155094.13元，主要原因分析职工人数减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出6544305.87元。财政拨款安排支出6544305.87元，其中：基本支出6544305.87元，与上年对比增加，减少155094.13元，主要原因分析职工人数减少；项目支出0元，与上年对比不变，主要原因分析项目支出为0元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2100302：基本工资支出4850674.52元。主要用于基本工资支出763860元，津贴补贴支出1388241.6元，绩效工资支出2412427元，其他社会保障支出41709.94元，办公费支出50771.44元，工会经费支出66614.54元，福利费支出45150元，公务用车运行维护费支出13500元，其他工资福利支出68400元。
2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出686452.58元。主要用于支付养老保险缴纳支出。
2101102事业单位医疗317000.52元，主要用于医疗保险支出。
2101103公务员医疗补助182502.02元，主要用于公务员医疗保险支出。
2101199其他行政事业单位医疗支出15378.56元，主要用于其他社会保障费支出。
2210201住房公积金492297.67元，主要用于住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
德钦县燕门乡中心卫生院无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
德钦县燕门乡中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
德钦县燕门乡中心卫生院无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额13500元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算13500元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德钦县燕门乡中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13500元，较上年减少1500元，增长-10%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德钦县燕门乡中心卫生院部门2025年因公出国费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国团组0个，因公出国0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
德钦县燕门乡中心卫生院部门2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
德钦县燕门乡中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为13500元，较上年减少1500元，增长-10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费13500元，较上年减少1500元，增长-10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
德钦县燕门乡中心卫生院2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
5.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德钦县燕门乡中心卫生院为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，德钦县燕门乡中心卫生院部门资产总额2879300元，其中，流动资产 0元，固定资产 2879300元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比。本年资产总额增加： 0 元，其中固定资产增加 0 元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53342200336100400111
滇公网安备53342202000010号