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共青团德钦县委2025年预算公开目录

第一部分 共青团德钦县委2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 共青团德钦县委2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团德钦县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县团委的主要职能是领导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作。负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设工作。负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务。指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。在县综治委领导下，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质，完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括办公室、学校少年股；所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年德钦县团委重点工作如下：1、认真贯彻落实习近平总书记重要讲话、指示、批示；2、认真办理中央、省委、州委、县委和团州委领导批办、交办的事项；3、及时完成县委办要求学习的党中央、国务院，省委、省政府和州委、州政府及县委县政府和团州委重要会议精神，重大决策部署。会议分解立项督查等任务，并及时上报相关材料，1年内召开相关学习会议不少于6次；4、不断提升团的基层建设水平，加强全县团的基层建设和提升团的组织力，推进县域共青团基层组织改革；5、坚持党建带团建,全面加强从严治团，统筹推进少先队改革、中学共青团改革；6、根据县委县政府和团州委关于疫情防控及后续相关工作的要求，积极引导各级团组织、团干部和团员做好相关工作。7、持续做好学生助学。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2493399.47元，其中：一般公共预算2493399.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2415100元对比增加78299.47元，主要原因分析西部计划志愿者社保基数增加，保险费用增加，行政人员补助增加，本年增加叶枝、巴迪乡镇团委工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2493399.47元，其中:本年收入2493399.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2493399.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2415100对比增加78299.47元，主要原因分析西部计划志愿者社保基数增加，保险费用增加，行政人员补助增加，本年增加叶枝、巴迪乡镇团委工作经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2493399.47元。财政拨款安排支出2493399.47元，其中：基本支出2234399.47元，与上年2164100元对比增加70299.47元，主要原因分析为西部计划志愿者社保基数增加，保险费用增加，行政人员补助增加；项目支出259000元，与上年251000对比增加8000元，主要原因分析本年县域共青团改革结束，减少县域共青团工作经费，本年增加叶枝、巴迪两个乡镇团委工作经费、少先队工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目情况，主要用于

“2012901”一般公共服务支出-行政运行支出1715655.84元，主要用于单位行政运行支出。

“2012999”一般公共服务支出-其他群众团体事务支出418800元，主要用于西部计划志愿者生活补助及艰苦地区补助。

“2080505”社会保障性支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出142146.24元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出65498.40元，主要用于行政人员医疗支出。

“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出34932.48元，主要用于单位人员公务员医疗补助支出。

“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业医疗补助支出3156.83元，主要用于单位人员其他行政事业单位医疗支出。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出113209.68元，主要用于单位人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5600元，其中：政府采购货物预算5600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

共青团德钦县委2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年增加0元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

共青团德钦县委2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

（二）公务接待费

共青团德钦县委2025年公务接待费预算为2000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

共青团德钦县委2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年增加0元，增长0%，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务用车租赁费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

共青团德钦县委2025年机关运行经费安排108291元，与上年58100元对比增加51091元，主要原因分析人员公用经费有所增加，总体机关运行经费预算比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共青团德钦县委资产总额8246618.55元，其中，流动资产95006.22元，固定资产8151612.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少525981.45元，其中固定资产减少202087.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342200171200111