监督索引号53342200145200000

附件1

德钦县公安局交通警察大队2025年部门预算公开目录

 第一部分 德钦县公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县公安局交通警察大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

交警大队是公安局主管道路交通管理工作的职能部门。作为公安机关中与人民群众打交道最多、联系最紧密的业务警种，主要职责是掌握、分析全县道路交通安全情况，拟订预防和减少道路交通事故及交通秩序治理的对策措施;指导、监督全县公安机关道路交通安全管理工作;参与城乡道路、停车场和道路配套设施规划、设计、建设工作;参与全县特别重大道路交通安全事故调查和责任认定工作;指导、协调全县道路交通应急管理和重大活动道路交通安全保卫工作;配合有关部门做好交通警卫工作;拟订道路交通安全管理政策、规定和有关技术规范标准;组织、开展道路交通安全宣传教育;做好各乡镇派出所交警中队业务指导工作;负责全县机动车和驾驶员管理工作,开展年度机动车检验和驾驶人检审工作，组织各类驾驶人的考试和核发驾驶证、机动车行驶证、号牌工作，制定有关机动车和驾驶员管理的政策;指导、检 查、监督全县机动车驾驶人培训站(校)的工作;负责机动车和驾驶员档案管理工作，及时统计上报相关数字，做好道路交通静态管理，协助、配合各级交通管理部门做好证、牌的吊、注销工作和协查工作;负责全县各类机动车(不含拖拉机)的安全性能检测。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理中队、交通事故预防中队、交通秩序管理中队、车辆管理中队、城市交通管理中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

交警大队主要负责在道路上执行指挥交通、维护交通秩序、纠正和处罚交通违章行为、处理交通事故，制止和惩治违法犯罪活动。本单位重点工作从保障交警队伍和交通管理事业顺利发展的大局出发，紧紧围绕大队交通管理中心工作，科学编制执行部门预算，严格执行规章制度，深挖增收节支潜力，有效保证了大队交通管理工作的顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休2人，退休1人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7294884.93元，其中：一般公共预算7294884.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加112284.93元，主要原因是2024年职工普调工资、津贴以及社保基数上调。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7294884.93元，其中:本年收入7294884.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7294884.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加435284.93元，主要原因是2024年职工普调工资、津贴以及社保基数上调。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出7294884.93元。财政拨款安排支出7294884.93元，其中：基本支出7151964.93元，与上年对比增加434764.93元，主要原因是2024年职工普调工资、津贴以及社保基数上调；项目支出142920元，由工作经费90000元和因公牺牲同志家属补助死亡抚恤经费52920元组成，与上年对比增加520元，主要原因是因公牺牲同志家属补助经费比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2040201行政运行5446728.6元，主要用于行政人员工资、公务员基础绩效奖、工会经费、一般公用经费、行政人员体检费、公务用车运行维护费、行政公务交通补贴、公务用车租赁费、加班工资经费、警务辅助人员经费及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险480344.58元，主要用于缴纳行政机关职工单位部分养老保险；

2080599其他行政事业单位养老289363.20元，主要用于缴纳警务辅助人员单位部分养老保险；

2089999其他社会保障和就业支出16276.68元，主要用于缴纳警务辅助人员单位部分失业保险和工伤保险；

2101101行政单位医疗234309.42元，主要用于缴纳行政机关职工单位部分医疗保险（含基本保险、生育保险、大病保险）；

2101103公务员医疗补助131212.71元，主要用于缴纳行政机关职工公务员医疗补助及退休人员公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗155719.31元，主要用于缴纳行政人员及退人员单位部分大病保险、行政人员工伤保险及警务辅助人员单位部分医疗保险（含基本保险、生育保险、大病保险）；

2210201住房公积金398010.43元，主要用于缴纳行政机关职工单位部分住房公积金；

2080801死亡抚恤52920元，主要用于因公牺牲同志家属遗属补助。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德钦县公安局交通警察大队无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

德钦县公安局交通警察大队无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会失业发展事项

德钦县公安局交通警察大队无经济社会失业发展事项

 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额105000元，其中：政府采购货物预算5000元、政府采购服务预算100000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县公安局交通警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计121500元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县公安局交通警察大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位今年去年都无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

德钦县公安局交通警察大队2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本单位今年去年都无接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县公安局交通警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为121500元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费121500元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

本单位今年公务用车运行维护费未增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县公安局交通警察大队2025年重点项目名称为工作经费，预算绩效目标有：

目标1：道路交通安全宣传疏导保通工作次数至少200次；

目标2：开展雪山疏导保通工作天数至少240天；

目标3：保持道路交通安全通畅，保障群众生命安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县公安交通警察大队2025年机关运行经费安排5446728.6元，主要用于行政人员工资、公务员基础绩效奖、工会经费、一般公用经费、行政人员体检费、公务用车运行维护费、行政公务交通补贴、公务用车租赁费、加班工资经费、警务辅助人员经费及公用经费支出；与上年对比减少113471.4元，主要原因是上级部门要求包干经费缩减10%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德钦县公安交通警察大队资产总额9674804.2元，其中，流动资产271056.21元，固定资产14760793.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加463400.00元，其中固定资产增加463400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342200145200111