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附件1

德钦县投资促进局2025年预算公开目录

第一部分 德钦县投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县投资促进局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家关于投资促进和开发合作的方 针、政策、法律、法规。 （2）研究拟订全县对外开放、投资促进、经济合作、 改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开 展德钦县投资促进对外宣讲工作，负责发布德钦县投资促进 政策及重要招商引资信息。 （3）研究拟订全县投资促进规划，落实责任分工并组 织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任； 负责国内经济合作统计工作，组织实施的投资促进目标责任 综合考核评价工作。 （4）统筹、协调县直有关部门、乡（镇）策划推出全 县招商引资项目，开展投资促进和重要招商引资项目的协调 推进。建立、管理县级重点招商引资项目库，建立营运、维 护招商引资大数据信息工作中心及招商网络。组织、承办各类招 商引资活动，建立与外来投资者的联系渠道。 （5）统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工 作，受理并协调处理外来投资企业的投诉。 （6）负责跨国、跨区域横向社会、经济合作工作，拟 订区域协调发展的中长期规划；组织实施跨国跨区域的社会、 经济、文化等多元化横向合作，参与跨区域会展及经贸洽谈 活动，拓展宽领域、深层次的区域协作；管理地区和部门对 2 口交流合作工作，完善机制维护推进对口帮扶地区经济交流 合作。 （7）管理、监督德钦县外来投资企业执行有关法律、 法规、规章、合同执行情况，分析研究国内外重点企业投资 动向。 （8）联系服务德钦县驻外办事机构、县外驻德钦商会、 办事处、云南省政府驻外办事处、云南异地商会、云南省外 埠商会帮助德钦开展投资促进工作。 （9）完成县委、县政府交办的其他任务。 

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、投资促进股、对外联络股；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、是认真做好项目策划，研究资源禀赋、产业基础、地理区位等招商引资的优势，利用我县丰富的文化旅游业、半山酒店、自驾营地、帐篷酒店、中药材、一县一业葡萄产业等优势确定拟招项目类型、规模和层次，最大限度增强招商引资的吸引力。同时，在组织招商活动之前，通过多种渠道尽可能深入了解招商目的地和招商对象的基本情况，掌握招商目的地的经济发展动态、企业投资方向、产业转移动向，尤其对招商对象需要什么样的投资环境、什么样的产业对接需求摸清摸透，提高招商引资的成功率。各产业招商组和主管部门要充分挖掘我县文化旅游、高原特色农业、绿色水电、生物医药等优势资源，强化项目编制前期论证，明确要素边界条件，明晰支持配套政策，积极统筹加快做好雾浓顶、雨崩景区等总体规划空间保障，强化详细规划支撑，增强谋划项目的保障性力度，实现项目的精准策划包装。

2、是认真服务在建项目，针对在谈在建企业，应确保服务的全面性、高效性与便捷性。积极履行好接洽工作，安排专人负责，为企业答疑解惑、沟通协调，使企业能迅速了解本地政策与资源优势。认真落实代办、领办服务，明确各环节流程与责任主体，减少企业办事的时间与精力成本。积极组织协同考察工作，为企业提供全面客观的信息，助力其科学决策。另一方面，要以争取有效投资、促进产业项目合作为目标，为企业打造全方位、高效率的服务保障体系。各相关部门应协同合作，形成工作合力，主动对接企业需求，及时解决企业面临的困难与问题，让企业在本地发展无后顾之忧，全面增强企业投资发展的信心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3，462，434.14元，其中：一般公共预算2，056，530.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入1，405，903.45元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增长48.06%，主要原因分析人员增加、昆迪合作帮扶项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2，056，530.69元，其中:本年收入2，056，530.69元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2，056，530.69元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增长17.27%，主要原因分析人员增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2，056，530.69元。财政拨款安排支出2，056，530.69元，其中：基本支出1，956，530.69元，与上年对比增长18.32%，主要原因分析人员增加；项目支出100，000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（1）、一般公共服务支出1，576，935.52元，主要用于人员经费、日常公用经费支出及招商引资项目专项资金支出。

（2）、社会保障和就业支出189，714.24元，主要用于养老保险等各种保险；

（3）、卫生健康支出138，355.25元，主要用于医疗保险、公务员医疗保险等；

（4）、住房保障支出151，525.68元，主要用于住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

功能科目分组情况：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额22，700.00元，其中：政府采购货物预算22，700.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21，060.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县投资促进局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县投资促进局2025年公务接待费预算为7，560.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待84人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为13，500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费13，500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

通过参加会展、开展招商引资活动、项目策划包装、接待投资考察企业、印刷制作宣传资料、参加专项培训，提升工作人员招商引资工作能力，提高全县招商引资的知名度，提高招商引资的工作服务能力，争取早日引进投资商进行投资。具体工作计划为：参加会展和招商引资活动6次以上，策划招商引资项目3个以上，投资考察人员接待20次以上，完成宣传资料印刷6次以上，参加相关专项培训4次以上，完成昆迪帮扶资金的拨款与对接1次以上项目检查验收。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县投资促进局2025年机关运行经费安排1，956，530.69元，与上年对比增加，主要原因分析人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德钦县投资促进局资产总额2，758，642.72元，其中，流动资产2，679，909.95元，固定资产78，732.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加7，200.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342203200100111