监督索引号53342200730300000

附件1

德钦县发展和改革局2025年预算公开目录

第一部分 德钦县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县发展和改革局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县发展和改革局2025年部门预算  编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

编制好国民经济和社会发展年度计划、认真做好重点建设项目的跟踪落实和经济预测分析、指导和督促全县完成固定资产投资任务、做好“十五五”规划编制工作、做好项目资金争取及建设项目的监督、全面推进电网及水电站新能源建设项目、持续做好优化营商环境工作、抓好价格管理、价格鉴证工作、持续稳步推进粮食各项工作、做好物资储备各项工作、做好国防动员工作、做好数据管理中心工作、持之以恒做好党建工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、发展规划和国民经济综合股、固定资产投资股、农经地区资环和易地扶贫搬迁股、社会和产业发展股、政策法规和经济体制改革股（行政审批股）、基础设施发展股、价格调控监测与收费管理股、能源综合股、粮食储备与调控管理股、物资能源储备股。

所属单位1个，是德钦县发展和改革局。

（三）重点工作概述

1、认真编制好国民经济和社会发展年度计划。完成《德钦县2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划草案的报告》《2024年1-6月国民经济和社会发展计划执行情况报告》的起草并通过县人大常委会及县人代会审查。

2、认真做好重点建设项目的跟踪落实和经济预测分析。全力抓好项目投资工作，牢固树立“抓项目就是抓发展，抓发展就要抓项目”意识，及时编制印发2024年全县重点项目计划。强化重点项目管理，成立全县要素保障工作专班，通过召开协调会、到项目一线协调解决等方式，持续抓好项目前期要素保障工作。

3、指导和督促全县完成固定资产投资任务。全县1-9月累计完成固定资产投资23.7402亿元（含叶枝、巴迪，下同），完成全年目标任务（39.92亿元）的59.47%，同比下降9.4%。其中，完成产业投资21.9255亿元，完成全年目标任务（31.58亿元）的69.43%，同比增长9.27%；完成民间投资4652万元，同比下降65.15%。完成建安投资16.5186亿元，完成全年目标任务（27.33亿元）的60.44%，同比下降17.2%。

4、做好“十五五”规划编制工作。首先，成立由县长领导的工作领导小组，包括42个部门，办公室设在县发改局，负责领导小组的日常工作。其次，要求各乡镇和部门上报“十五五”期间的重点项目，并进行筛选和包装，形成德钦县拟纳入国家和省级“十五五”规划的重大工程项目汇总表（初稿），并在6月底前上报州发改委。最后，开展规划基本思路研究工作，对各部门报送的事项进行审核和筛选，形成德钦县申请纳入州级“十五五”规划《基本思路》内容（初稿），并在9月底前上报州发改委。

5、做好项目资金争取及建设项目的监督。加强项目实施进度，项目资金、项目质量的全过程监管。2024年发改渠道争取到增发国债资金、中央财政资金、中央预算内资金共计17822万元。

6、全面推进电网及水电站新能源建设项目。一是全面推进新能源建设项目。旭龙水电站于2022年6月获得国家发改委核准批复，2023年11月11日顺利实现大江截流，2024年截止5月底已完成固定资产投资4.7355亿元；古水电站计划2024年获得核准，2026年大江截流，2031年下闸蓄水，2032年首机投产发电；奔子栏电站，计划2024年11月份核准，目前各项前期工作正在有序推进中；纳古光伏项目（一期）目前光伏区已正常大规模施工。

7、持续做好优化营商环境工作。推进“一窗受理、集成服务”改革，实现行政审批便民化。

8、抓好价格管理、价格鉴证工作。首先，通过“市场价格管理系统”平台，确保收费统计和上报工作的准确性，并加强对收费单位的监管，对违规收费行为将依法处理。其次，为巩固水价改革成果，进一步完善工程建设、管护、用水管理、农业水价形成以及精准补贴和节水奖励等四项机制。第三，2024年处理了26件价格鉴证案件，总金额达3154926元，为公安和行政执法机关提供了必要的价格依据，确保了相关工作的顺利进行。最后，强化市场价格监测，以防止价格波动过大。

9、持续稳步推进粮食各项工作。一是进一步巩固粮食购销领域腐败问题专项整治成果。

10、做好物资储备各项工作。一是做好物资采购、入库、发放工作。二是完善物资应急预案。三是做好物资库存检查及仓库安全检查工作。

11、做好国防动员工作。一是发布了《德钦县国防动员建设三年行动计划》等文件，并制定了相关保密规定和军事设施保护计划；二是定期举行会议，提升业务能力，自查安全隐患，划定军事设施保护区；三是召开国防动员委员会全体会议，安排三年行动计划和军事设施保护工作，部署下一步任务；四是进行2024年关键指标核查，确保数据真实准确，为动员潜力转化打下基础；五是组建国防动员专业保障队伍，包括抢险、医疗、消防等，共计106人；六是加强国防宣传教育，利用重要纪念日开展普法教育和应急演练，提高公众国防意识。

12、做好数据管理中心工作。完成县数据局挂牌揭牌仪式，完成“三定”方案编制工作并印发。完成“电子政务管理”相关业务移交办理工作。完成全县60个行政村电子政务外网接通工作。正在开展德钦县“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）分工方案印发工作，目前正在征求各相关部门意见。

13、持之以恒做好党建工作。坚持政治统领，始终在政治上思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。持续推动政治机关意识教育，强化“五个第一”机制落实，深入学习贯彻习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神。结合发改职能职责，认真贯彻落实习近平总书记要求、党中央决策部署。二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8384043.31元，其中：一般公共预算8384043.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入增加336100元，主要原因分析本年工作经费增加170000元、新增成本监审费用20000元、遗属补助新增1人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8384043.31元，其中:本年收入8384043.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8384043.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入增加336100元，主要原因分析本年工作经费增加170000元、新增成本监审费用20000元、遗属补助新增1人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8384043.31元。财政拨款安排支出8384043.31元，其中：基本支出7979257.31元，与上年对比增加148157.31元，主要原因分析本年基本工资有所增加；项目支出404786元，与上年对比增加187986元，主要原因分析工作经费增加170000元、新增成本监审费用20000元、遗属补助新增1人。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010401行政运行4592958.58元、2010450事业运行1574607.1元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出786103.2元、2080801死亡抚恤19786元、2101101行政单位医疗265316.4元、2101102事业单位医疗96772.5元、2101103公务员医疗补助258927.84元、2101199其他行政事业单位医疗支出20314.29元、2210201住房公积金621257.4元、2220101行政运行108000元、2220106专项业务活动40000元。

五、州对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额54100元，其中：政府采购货物预算54100元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48218元，较上年增加718元，增长1.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因。

（二）公务接待费

德钦县发展和改革局2025年公务接待费预算为10038元，较上年增加38元，增长0.38%，国内公务接待批次为15次，共计接待70人次。

增减变化原因：2025年新增叶枝、巴迪两个乡镇，我局行政管理与公共服务范围随之拓展，与新乡镇对接工作、上级部门调研指导等合作交流活动随之增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为38180元，较上年增加680元，增长1.81%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费38180元，较上年增加680元，增长1.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2025年新增叶枝、巴迪两个乡镇，我局行政管理与公共服务范围随之拓展，与新乡镇对接工作、上级部门调研指导等合作交流活动随之增多。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、工作经费

全面强化项目支撑，投资增长强劲有力。聚焦项目谋划、资金争取、建设管理、服务保障等关键环节，主动作为、精准发力、奋勇争先，一是精心谋划储备。抢抓政策机遇谋项目，落实项目要素，二是积极对接争取。紧盯省州政策导向，加强与省州行业部门对接。三是加快建设进度。认真落实全省项目建设“大提速”要求，倒排工期抓进度，力促重大项目按期开工建设。

聚焦全链开发，构建现代产业体系。坚持“项目为王”理念，谋划实施重点产业链项目。

深化后续扶持，多方助力群众增收。围绕易地扶贫搬迁后续扶持就业、产业覆盖、基础设施和公共服务配套完善等方面，精准研判，细致谋划，扎实推进，高质量完成各项工作任务。一是多方拓宽群众就业渠道。二是多方培育产业发展。三是提升优化服务功能。

统筹协调抓落实，各项工作推进顺利。一是加强粮食和物资储备保障，增强应急保障能力，进一步规范全县粮食应急处置工作，持续开展县级粮食应急体系建设，持续发展应急供应网点，确保县域内粮食综合应急保障能力不断提升。二是国防（人防）工作扎实推进。认真组织做好防灾减灾及防震避险宣传演练工作。三是安全生产意识筑牢扎实。全面落实对油气输送管道、电力、粮储等企业安全生产监管责任，强化安全保障，进一步推动企业安全生产主体责任落实。

2、成本监审经费

对德钦县停车场收费及供排水价格开展成本监审，为政府定价提供准确、可靠的成本依据，促进资源的合理配置和社会公众利益的保障。

3、粮食专项业务活动经费

做好食品安全宣传周、世界粮食日、全国粮食安全宣传周等粮食安全宣传活动，发放宣传单共计500份、宣传小礼品500份， 大力倡导粮食安全，更好维护全县粮食安全；

做好粮食供需平衡、库存大清查、市场价格等粮食统计业务，确保粮油信息清查取得真实性、准确性和彻底性；

开展粮食应急供应网络体系建设、粮油质量安全监测等粮食应急、质量安全等监测工作，做好六乡两镇对应急供应网点日常维护运营；

做好德钦县粮食安全行政首长责任制考核领导小组日常工作；

主动担当作为，积极配合，做好粮食领域腐败问题专项整治及回头看工作。

4、县级应急救灾物资管理经费

完成奔子栏、供销社仓库日常维修、维护工作；

完成奔子栏、供销社仓库消防设施维修、维护工作；

完成物资堆码整理、、装卸、搬运、防潮等日常管理工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5、一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县发展和改革局2025年机关运行经费安排445623.84元，与上年对比增加17505.48元，主要原因分析人员工资调整，相应的工会经费、公务用车租赁费等随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德钦县发展和改革局资产总额30907615.64元，其中，流动资产20285817.29元，固定资产10621798.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程9990306.09元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加951229.22元，其中固定资产增加1901262.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。