监督索引号53342203200200000

附件1

德钦县供销合作社联合社2025年预算公开

目录

第一部分 德钦县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  德钦县供销合作社联合社2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关供销合作社、盐政、农业、农村经济，农业生产资料等方针政策及法律法规。

2.研究拟定全县供销系统发展战略，中长期发展规划和年度计划。

3.负责全县盐政执法和盐务管理。

4.负责对基层社、县级公司中层干部的考核、考察和聘任。

5.负责全县供销系统的行业管理、资产管理，行使本级社有资产出资人代表职能。

6.负责县级以下农村流通服务体系的组织、规划、协调、服务和建设。

7.组织、协调、指导农村各类合作经济组织发展，兴办农业产业化龙头企业，完善社会化服务体系。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务统计资产管理股、合作指导股、盐务管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）持续加大对专业合作社发展支持力度。

我县受历史、自然、地域等影响，综合经济实力薄弱的基本县情没有改变，当前我县进入了巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接的关键阶段，稳定发展的任务十分繁重，专业合作社发展参差不齐。按照省、州供销合作社联合社对规范发展农民专业合作社相关要求，我社将继续抓好农民专业合作社发展工作，在乡村振兴阶段和实现社会主义现代化发展目标，推出一批“有干劲、有实力”优秀农民专业合作社，助力乡村振兴和社会主义新发展。

（二）科学有效盘活社有资产。县社较大部分社有资产位于县城中心。

1.依托地理位置优势，通过招商引资和争取扶持资金的方式，全力改造部分效益低、房屋陈旧的资产，全面提高资产收益；

2.抓好县城搬迁契机，切实做好对上的对接工作，努力将供销社有资产纳入到新城区的规划；

3.成立社有资产管理公司，对全县社有资产科学规范管理，使社有资产保值增值。

（三）深化供销综合改革，建立农村流通网络体系。

1.建设县级服务中心、物流配送中心、农资仓储服务中心、交易展示综合服务中心、数据管理中心、电商推广中心。

2.建设乡镇为农服务站。建设内容：供销综合服务中心、农特产品收购、销售，农资仓储物流经营点、废旧物品回收中心。

3.建设村社区为农服务点。建设内容：供销综合服务站、产品收购、销售，农资仓储物流经营点、废旧物品回收中心。            

建设县级烟花爆竹仓储中心，建设烟花爆竹储存、物流配送仓库， 配套建设相关附属设施、办公服务设施，用于运输、储存、销售烟花爆竹成品，满足全县烟花爆竹经营商的供货需求，同时带动周边群众就业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2026634.37元，其中：一般公共预算2026634.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加103812.62元，增加5.39%。主要原因为今年财务总收入相应财政预算经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2026634.37元，其中:本年收入2026634.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2026634.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加103812.62元，增加5.39%。主要原因为今年财务总收入相应财政预算经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2026634.37元。财政拨款安排支出2026634.37元，其中：基本支出1966634.37元，与上年对比增加70812.62元，主要原因分析为本年工资调资，相应五险单位部分较上年增加；项目支出60000元，与上年对比增加33000元，主要原因分析本单位的项目支出为工作经费支出，今年应单位请示增加工作经费，用于保障单位正常工作运转，财政下达工作经费较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出195113.76元，主要用于交纳职工养老保险金；

2101101行政单位医疗89776.8元，主要用于交纳职工基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助103535.45元，主要用于交纳职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出6578.92元，主要用于交纳职工大病保险；

2160201行政运行1478694.12元（人员经费1292061元、公用经费126633.12元、项目支出60000元），主要用于发放职工基本工资及津贴、补贴、绩效等；

2210201住房公积金152935.32元，主要用于交纳职工住房公积金；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4000元，其中：政府采购货物预算4000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，与上年相同，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为2000元，与上年相同，国内公务接待批次为2次，共计接待16人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位无公务用车辆，今年未纳入预算，对公务用车运行维护费实行严格控制。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排126633.12元，与上年对比增加728.64元，增加0.57%。主要原因分析为机关运行费包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用，用于保障单位开展工作，较上年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额1015209.19元，其中，流动资产1012720.31元，固定资产2488.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加34227.29元，其中固定资产增加2800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342203200200111

2025年德钦县供销合作社联合社预算公开样表20250310034004483.xls