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附件1

德钦县教育体育局2025年预算公开目录

第一部分 德钦县教育体育局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  德钦县教育体育局（本级）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县教育体育局2025年部门预算    编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家教育、体育和语言文字工作方针、政策、法律、法规、规章，依法拟定并组织实施全县教育、体育和语言文字工作改革与发展规划。（2）负责指导全县学前教育、基础教育、特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各乡镇、各行业的教育工作。指导和实施学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。（3）负责教育系统人才队伍建设工作，建立均衡教育人力资源的配置机制，逐步实施师资在不同学校之间的合理流动；负责教职工的考核培训等工作；按照干部管理规定，负责全县各类学校、局属单位领导干部的推荐、考察、任用，推行校长聘任制。（4）统筹安排全县教育事业经费、教育专项经费；会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；会同有关部门检查、指导监督、审计全县教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。指导实施中小学危房改造工程和校舍维护，改善办学条件。（5）负责全县教育督导工作，负责组织对中等及其以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：行政、教育综合服务中心、体育活动中心

所属单位14个，分别是：

1.德钦县幼儿园

2.德钦县示范小学

3.德钦县第一小学

4.德钦县第二小学

5.德钦县第三小学

6.德钦中学

7.德钦县教师发展中心

8.奔子栏中心幼儿园

9.羊拉中心幼儿园

10.燕门中心幼儿园

11.佛山中心幼儿园

12.云岭中心幼儿园

13.霞若中心幼儿园

14.拖顶中心幼儿园

（三）重点工作概述

1、加强组织领导。定期研究教育工作，完善党建、思政和意识形态工作机制，推动党的二十大精神进教材、课堂、师生头脑。推进中小学校党组织领导的校长负责制建设，并将成果拓展至学期学校，落实意识形态工作责任制。

2、抓严抓实基层党务工作。积极推进党组织标准化规范化建设，按照“应建尽建”原则，全县建立党组织覆盖率达到87.5%。认真监督落实“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会和民主评议党员等制度。召开民主生活会5场次、述责述廉5场次，党建工作述职评议会议5场次，组织生活会27场次，“一把手”面对面谈话1次27人，警示教育大会2次。举办“万名党员进党校”暨党建擂台比武、党建工作现场推进会，覆盖105名校（园）长及党员教师，党务工作者业务能力培训1期，覆盖4个党总支部和14个党支部。

3、强化抓党建促民族团结进步工作。开展民族团结主题党日。观看宣传教育片15场次，全覆盖签订党员不信仰宗教和维护国家安全承诺书，常态化开展国旗下演讲。

4、扎实推进思政建设。把思想政治教育贯穿人才培养体系，切实推进我县学校课程思政教育教学工作，有效提高人才培养质量，更好地发挥教师队伍“主力军”、课程建设“主战场”、课堂教学“主渠道”作用。

5、学党纪践初心送温暖。研究下发党纪学习教育专项工作提醒2次，指导制定学习计划15份，开展专项监督指导1次、警示教育4次、观看警示教育片2次，专题学习1次，结合中心组学习3次，交流发言2次。同时，组织局机关党员为10名“特殊儿童”进行募捐，共计3700元，并带队将爱心资金和物资送到孩子们手中，为孩子们送去了温暖和关爱。

6、深入开展教体系统群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，组织召开专题会议3次，下发工作提醒2份，开展自检自查2次、监督检查2次，完成306名学生应享未享农村义务教育阶段学生营养改善计划的整改工作；完成2021年至2024年春季学期德钦县中小学高补结余资金清退117.15万元，涉及2802人。

7、鼓励教师积极参与教育科研活动，提高教育科研水平。组织开展课题研究10次、教学案例分析活动3次、教学论文评选活动1次、优秀教学论文1篇，营造浓厚的教育科研氛围。从2024年全州学业水平质量分析数据上看，我县3至9年级教学总体质量呈上升趋势。今年我县六年级参考人数630人，总平均分为250.8分，优秀率75.56%，及格率96.67%，较去年均有所提升。德钦中学九年级参考人数506人，平均分达538.32分，高于全州平均水平，600分以上有128人，在全州8所中学中位居第二，全州中考状元也出自德钦中学。公办高中学校录取378人，录取率为74.41%，中专、五年制大专共录取119人，录取率为23.43%。

8、多措并举，壮大师资队伍。2024年新招录17名教职工，16人已经过岗前培训进入学校开展教学工作，招募2024年春季基础教育银龄教师10人。充分借助“沪滇帮扶”“浸润计划”“省管校用”等平台，有力有序推进教育帮扶工作。创建2个省级名师工作室，2个州级名师工作室，4个县级名师工作室，评选出11名学科带头人、85名骨干教师。常态化推进教师培训，组织教师开展国培、课堂素养提升等培训达1600人次，教师队伍综合素质能力进一步增强。

9、关爱教师，提升教师幸福指数。关心关爱教师，为教师办实事、解难题。积极争取政策支持，提高教师待遇，改善教师工作和生活条件，激发教师的工作积极性和创造性。完成2023年乡村教师生活补助审核，共计217.33万元，470人次。实施教师住房安居行动，实现教职员工全覆盖；制定实施《德钦县教育高质量发展专项资金绩效分配办法》。（县管校聘、交流轮岗）

10、推进项目建设，持续完善基础设施。2024年收到教育经费37376.91万元，截至12月完成教育支出2.9577亿元。

11、打造数字信息化，提高教育信息化水平。全县所有学校已完成云南省教育专网接入，实现了“万兆主干、千兆到校、百兆到班”的高速网络全覆盖。依托国家中小学智慧教育平台，实现了义务教育阶段各学科教学资源全覆盖，让全体师生免费享受全国同质同步的优质教学资源。

12、强化资助执行，精准落实教育帮扶。严格落实十五年免费教育政策、义务教育“两免一补”、农村义务教育学生营养改善计划及大中专学生资助政策，确保特殊群体不因家庭经济困难而失学辍学。各项惠民政策的落地见效，有效减轻了家庭教育支出和家长经济负担。

13、建立健全校园安全管理制度，从严落实校园安全主管责任，推进“互联网+明厨亮灶”建设并与市场监督管理局联通智慧化监管平台。紧盯“三防”建设，不断加大安全设施投入力度，做到人防、物防、技防“三防”到位，配备专职安保28名，一键报警和监控达标并联网。持续开展“除四害”行动，完善防鼠防蝇设施，自检自查消防安全，拆除各级各类学校564处防盗窗。严格落实“利剑护蕾”专项行动，常态化开展“防欺凌防暴力”专项行动。常态化开展扫黑除恶和不良网贷防范工作，引导全县师生树立正确观念。深入开展校园安全大排查大整治工作，截至目前，共发现校园安全隐患问题335条，已完成整改319条，做到真改实改，剩余16条问题需相关部门立项整改（短期内无法整改）。

14、培养爱国情怀，铸牢中华民族共同体意识。推动民族团结进步教育进课堂、进教材，将民族团结教育融入到校园文化建设中，充分利用校园走廊、楼道等建筑布局，建设铸牢中华民族共同体意识、民族团结进步教育文化长廊等。成功建设1所省级铸牢中华民族共同体示范校。

15、五育并举，培养全面发展人才。全覆盖开展课后服务工作，推进教育公平，培养学生社会责任感、创新精神、实践能力。持续开展夏令营研学、青少年手拉手文化交流项目等各类活动，让学生走出课堂，了解、学习新知识、开拓眼界。

16、体育赛事与体育事业蓬勃发展。以“全民健身日系列活动”等为契机，广泛开展形式多样、内容丰富的群众性体育活动。成功举办第十届梅里 100 极限耐力赛、第七届德钦“格萨尔”射箭节、第五届职工气排球、第二届“体彩杯”六人制足球赛等体育活动。同时，体育基础设施建设稳步推进，多功能运动场等项目启动实施，投资203万元，解决德钦基层群众体育活动经费佛山乡江坡桃源论箭节等体育活动赛事16次，帮扶资金42.9万元，发放价值22万元的体育器材，并持续做好体育场地免费开放工作，免费开放达 24000 人次。

17、持续加大控辍保学力度。根据上级文件精神，明确工作职责和重点任务，压实“双线四长”责任制，切实保障适龄儿童少年接受义务教育权利。秋季开学期间，通过“四查三比对”摸清底数登记造册，做好重点人群监测。建立健全义务教育控辍保学常态化报告工作机制，严格落实辍学报告制度，督促各学校全面梳理学期开学以来学生就读情况，严格执行请销假程序并做好跟踪核实，强化动态管理系统应用，实事求是做到每个工作日15点前全覆盖考勤。今年以来通过政府救助平台和线下相结合的方式，共劝返疑似辍学学生和辍学生15人。截至目前，我县控辍保学工作实现动态清零。重点关注特殊群体。2024年秋季学期德钦县目前送教人数为11人，其中初中阶段2人，小学阶段9人，送教88次。

18、我局紧紧围绕县委、县政府的教育工作重点，切实履行督政、督学、评估监测各项职责，充分发挥教育督导职能，坚持综合督导评估与专项督导检查相结合，截至目前，深入全县中小学校、幼儿园、民办幼儿园开展综合督导2次，进一步规范学校“校服采购”、教材教辅排查整治、“家委会”的监督管理工作，保障了开学工作的顺利进行和教育教学秩序的正常启动。充分利用责任督学发挥挂牌学校职责，13位责任督学覆盖所有校园共完成秋季学期责任督学进校摸排、专项调研、食品安全摸排等共150次进校核查，并将核查情况录入国家教育督导信息化平台，在“督导、评估、考核”不断评价整改过程中逐步规范校园办学行为，提升校园精细化管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位15个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 499人，其中：行政编制 9人，工勤人员编制2人，事业编制 488人。在职实有499人，其中：财政全额保障 499人，财政差额补助 0人，财政专户资金、单位资金保障 0人。

离退休人员 354人，其中：离休 45人，退休 309人。

车辆编制4 辆，实有车辆 5辆，超编 1辆，超编车辆为德钦县第三小学超编车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入322122742.91元，其中：一般公共预算322122742.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加36160667.23元，增加的主要原因为人员增加，人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况 

2025年部门财政拨款收322122742.91元，其中:本年收入322122742.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款322122742.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加36160667.23元，增加的主要原因为人员增加，人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出322122742.91元。财政拨款安排支出322122742.91元，其中：基本支出313046485.78元，与上年对比增加36160667.23元，增加的主要原因为人员增加，人员经费预算增加。项目支出9076257.13元，与上年对比减少了12585185.67元，主要原因分析本年县级财政减少了德钦县教育高质量发展专项资金、德钦县教体系统水电及取暖费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

205教育支出-2050101行政运行支出5960456.54元，主要用于本单位人员经费支出及开展日常工作经费。

205教育支出-2050201学前教育支出38478686.82元，主要用于小学学生生均公用经费支出，德钦县各幼儿园人员经费支出及开展日常工作经费。

205教育支出-2050202小学教育支出132127643.28元，主要用于小学学生生均公用经费支出，德钦县各小学人员经费支出及开展日常工作经费。

205教育支出-2050203初中教育支出40576468.92元，主要用于初中学生生均公用经费支出，德钦中学人员经费支出及开展日常工作经费。

205教育支出-2050299其他普通教育支出16655223.6元，主要用于教体系统后勤人员工资及教师节、学生接送等支出。

205教育支出-2050701特殊教育支出6000.00元，主要用于义务教育特殊学生生均公用经费支出。

205教育支出-2050801教师进修支出9982337.11元，主要用于德钦县教师发展中心人员经费支出及开展日常工作经费。

208社会保障和就业支出-2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出29416468.82元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208社会保障和就业支出-2080801死亡抚恤支出687241.13元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。

210卫生健康支出-2101101行政单位医疗支出143477.96元，主要用于机关事业单位基本医疗缴费支出。

210卫生健康支出-2101102事业单位医疗支出13364486.55元，主要用于机关行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

210卫生健康支出-2101103公务员医疗补助支出10610162.69元，主要用于机关行政事业单位公务员医疗保险缴费支出。

210卫生健康支出-2101199其他行政事业单位医疗支出786121.87元，主要用于其他行政事业性单位医疗保险缴费支出。

221住房保障支出-2210201住房公积金支出23327967.62元，主要用于机关行政事业单位住房公积金缴纳支出。

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1118950.00元，其中：政府采购货物预算74950.00元、政府采购服务预算1044000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63000.00元，较上年减少1000.00元，下降4.26%，具体变动情况如下：本年根据工作计划安排减少公务接待费预算1000.00元。

（一）因公出国（境）费

德钦县教育体育局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县教育体育局2025年公务接待费预算为9000.00元，较上年减少1000.00元，下降10%，国内公务接待批次为10次，共计接待130人次。

增减变化原因为中央八项规定下发以来，尤其是《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》实施以来，我部门积极落实制度要求，完善配套制度、规范接待管理、严格监督问责，以实际行动遏制浪费，公务接待总量明显降低，接待费支出持续下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县教育体育局2025年公务用车购置及运行维护费为54000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费54000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因为实行公务补贴以来，公务派车次数明显减少，公务用车购置及运行维护费也随之下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

此次预算公开数据以2024年10月工资花名册在册人数进行预算基本支出，项目预算为政府通过的教育保障基本支出经费，执行过程中实际发生的在年末预算调整中进行追加追减。

一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县教育体育局2025年机关运行经费安排523200.00元，2024年机关运行经费安排328600.00元，与上年对比增加194600.00元，增长59.22%，主要原因有人员变动经费增加,党建经费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德钦县教育体育局资产总额586571106.99元，其中，无形资产2778976.85元，固定资产583792130.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程41002551.95元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6539529.22元，原因为2024年德钦县第三小学、德钦中学、德钦县幼儿园、德钦县第一小学进行了资产处置。处置房屋建筑物2123平方米，账面原值549625.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2533项，账面原值10907127.22元，实现资产处置收入5546.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53342200236000111