监督索引号53342200171400000

附件1

德钦县工商业联合会2025年预算公开目录

第一部分  德钦县工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县工商业联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工商业联合会是党领导下具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁，是政府发展、管理非公有制经济的助手，也是对外开放、民间交往的一条重要渠道。

1. 参与大方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

2.引导会议积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3.做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会议素质，培养积极分子队伍。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见，要求和建议。

6.引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

7. 为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

8. 开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。

9.组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10.增进与工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

11.为会员提供有关证明，协调联系，调节经济纠纷。

12.办好会办企业、事业。

13.承办政府和有关部门委托事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和综合科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

德钦县工商业联合会（民间商会）首先加强企业经营服务，积极开展各类培训、座谈和交流活动，提高企业家的经营管理水平。同时加大对中小企业的扶持力度，为其提供法律援助、财务咨询等服务，帮助企业解决实际问题；其次推动产业升级，主动对接政府相关部门，争取更多政策支持和资金投入，引导企业加大技术创新和研发投入，推动传统产业转型升级，培育新兴产业，提高企业竞争力；最后促进产业对外输出，走出迪庆、走出云南，向外打开大门。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2256068.91元，其中：一般公共预算2256068.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加429468.91元，主要原因2024年新调入1名职工，所以职工工资及五险一金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2256068.91元，其中:本年收入2256068.91元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2256068.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加429468.91元，主要原因2024年新调入1名职工，所以职工工资及五险一金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2256068.91元。财政拨款安排支出2256068.91元，其中：基本支出2121068.91元，与上年对比增加429468.91元主要原因分析2024年新调入1名职工，所以职工工资及五险一金增加；项目支出135000.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因未发生增加变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2012801基本支出1567459.97元，项目支出135000

00元，主要用于职工基本工资及各项津贴、补贴、绩效等。

2、2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出215145.12元,主要用于行政事业单位基本养老保险费。

3、2101101行政单位医疗99060.3元，主要用于行政事业单位基本医疗保险费。

4、2101103公务员医疗补助64951.37元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助。

5、2101199其他行政事业单位医疗支出5173.31元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

6、2210201住房保障支出169278.84元，主要用于行政事业单位住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县工商业联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

德钦县工商业联合会2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我单位非公经济135000.00元，积极解决非公企业融资难融资贵的工作，搭建优化营商环境、融资服务、沟通服务的平台。帮扶民营民企，优化营商环境。收集县委县政府近年先后出台的相关政策，利用会议、下企业调研、培训、讲座、微信宣传等时机进行宣传推介，提高政策文件的知晓率，用实际有用的帮扶举措，帮助企业解决重难点问题，促进非公企业来德钦投资的信心和决心，切实推进非公经济的健康发展；服务非公经济，切实排忧解难。积极开展银企互动、银企对接等服务，建立银企恳谈长效机制，强化银企交流，积极为金融机构和企业搭建沟通平台，帮助解决民营企业融资难问题促进区域经济建设和金融事业共同繁荣发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县工商业联合会2024年机关运行经费安排140515.08万元，与上年对比增加23415.08元，主要原因22024年新调入1名职工，所以职工工资等增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德钦县工商业联合会资产总额114594.76元，其中，流动资产38731.10元，固定资产72677.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3186.10元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少332763.10元，其中固定资产增加26657.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值6300.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342200171400111

德钦县工商业联合会2025年预算公开样表 (2)20250309044514612.xls