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附件1

德钦县农机推广与农机监理站2025年预算公开目录

第一部分 德钦县农机推广与农机监理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县农机推广与农机监理站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县农机推广与农机监理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责农机化技术试验示范推广、培训及信息化建设；

2、提供农机技术信息，承担新机具、新技术、新成果引进使用试验、示范；

3、负责全县农机推广鉴定、职业技术鉴定管理；

4、组织协调农机化服务，购置补贴投档产品信息形式审核等工作；

5、指导农机科研、新机具新技术推广鉴定和技术改造；

6、负责农机维修管理及农机产品质量投诉受理工作，贯彻执行农机安全生产和农机监理工作的政策法规和技术标准，开展农机安全生产法规的宣传教育，执行农机监理档案管理制度等。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、农机监理室、农机推广室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

德钦县农机推广与农机监理站负责全县农机化技术试验示范推广、培训及信息化建设；负责提供农机技术信息，新机具、新技术、新成果引进使用试验、示范；负责全县农机推广鉴定、职业技术鉴定管理；组织协调农机化服务，购置补贴投档产品信息形式审核等工作；负责指导全县农机科研、新机具新技术推广鉴定和技术改造；负责全县农机维修管理及农机产品质量投诉受理工作，贯彻执行农机安全生产和农机监理工作的政策法规和技术标准，开展农机安全生产法规的宣传教育，执行农机监理档案管理制度等工作。全年在全县开展农机安全生产工作，按州、县对农机安全生产工作的要求深入各乡（镇）、村、小组开展农机安全生产工作；做好全县六乡两镇的农机安全监理工作、变形拖拉机整治工作；在全县宣传好、开展好农机购置补贴工作；做好全县农业机械化技术指导工作；全年重点落实好“农机购置与应用补贴”惠农工作；全年重点做好农机推广工作，在全县推广适用的农机具，全面提升我县农业机械化水平，全年提升我县农业机械化率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆,超编1辆。超编主要原因为由于按照我局职能职责，车辆为农机安全监理工作需要，车改时申请特种专业公车得以保留，不占用车编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,165,152.61元，其中：一般公共预算2,165,152.61元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加55,087.00元，主要原因是本年增加高海拔补贴，人员人均工资增加，按定额标准测算的公用经费增加，从而导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,165,152.61元，其中:本年收入2,165,152.61元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,165,152.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加55,087.00元，主要由于本年增加高海拔补贴，人员人均工资增加，按定额标准测算的公用经费增加，从而导致一般公共预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年德钦县农机推广与农机监理站部门预算总支出2,165,152.61元。财政拨款安排支出2,165,152.61元，其中：基本支出2,123,686.61元，与上年对比增加44,977.80 元，主要原因是本年增加高海拔补贴，人员人均工资增加，按定额标准测算的公用经费增加，从而导致基本支出增加；项目支出41,466.00元，与上年对比增加10,109.20元，主要原因是本年巴迪乡及叶枝镇划入，工作经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出214,064.64元，主要用于德钦县农机推广与农机监理站在职人员的养老保险。

社会保障和就业支出-抚恤-机死亡抚恤11,466.00元，主要用于德钦县农机推广与农机监理站退休干部死亡后遗孀生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗98,322.30元，主要用于德钦县农机推广与农机监理站在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助77,458.95元，主要用于德钦县农机推广与农机监理站在职人员公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,711.81元，主要用于德钦县农机推广与农机监理站在职人员大病医疗保险。

农林水支出-农业农村-事业运行1,560,980.43元，主要用于德钦县农机推广与农机监理站在职人员的工资和保障机关日常运转的公用经费。

农林水支出-农业农村-农业生产发展30,000.00元，主要用于开展农机安全生产和农机监理工作。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金167,148.48元，主要用于德钦县农机推广与农机监理站在职人员的住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算8,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县农机推广与农机监理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,500.00元，较上年增加1,000.00元，上升7.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县农机推广与农机监理站2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县农机推广与农机监理站2025年公务接待费预算为1,000.00元，较上年上升1,000.00元，上升100.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待42人次。

与上年对比增加的原因是：德钦县农机推广与农机监理站因开展农机推广与安全监理工作需要预算接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县农机推广与农机监理站2025年公务用车购置及运行维护费为13,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费13,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）德钦县农机化发展与农机安全监理工作经费

为促进我县七乡三镇的农业机械化全程全面高效发展，加快先进农机产品、农机技术推广使用，提高我县主要作物综合机械化率，结合县农业机械化技术服务与农机安全监理站工作职责、服务方向、农机化事业发展。推进农业供给侧结构性改革，促进农业机械化全程全面高效发展为基本要求，突出重点，保障粮食和主要农产品生产全程机械化为要求，大力推广节能环保、精准高效农业机械化技术，加快先进农机产品、农机技术推广使用，促进农机工业转型升级，开展好2025年农机安全监理、农机化推广应用、农机购置补贴人员的信息录入、核实、资金兑付等工作。农机化技术试验示范推广、培训及信息化建设；负责提供农机技术信息，新机具、新技术、新成果引进使用试验、示范；负责全县农机推广鉴定、职业技术鉴定管理；组织协调农机化服务，购置补贴投档产品信息形式审核等工作；负责指导全县农机科研、新机具新技术推广鉴定和技术改造；负责全县农机维修管理及农机产品质量投诉受理工作，贯彻执行农机安全生产和农机监理工作的政策法规和技术标准，开展农机安全生产法规的宣传教育，执行农机监理档案管理制度等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

6.预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

7.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县农机推广与农机监理站2025年机关运行经费安排74,899.68元，与上年对比减少9697.08元，主要原因是本年人员人员减少，按定额标准测算的公用经费减少，从而导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德钦县农机推广与农机监理站资产总额79,437.43元，其中，流动资产6,281.59元，固定资产73,155.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少81,796.37元，其中固定资产减少34,665.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

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