监督索引号53342200444600000

附件1

德钦县应急管理局2025年预算公开目录

第一部分 德钦县应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县应急管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订事件应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草相关法规规章草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府制定的负责同志组织一般灾害应对处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾扑救、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救灾工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾物资并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级政府有关部门和各乡（镇）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产监督管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省人民政府及州委州人民政府、县委、县人民政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：1.办公室；2.应急调度指挥室；3.应急保障股；4.综合减灾股；5.火灾应急救援管理股；6.安全生产监管执法股；7.安全生产综合协调股；所属单位0个。

（3） 重点工作概述

应急管理局加强非煤矿山及尾矿库安全监管，2024年已完成1家非煤矿山转型升级的目标任务，对非煤矿山查出的隐患督促企业落实整改，严格监控尾矿库的安全运行，注重汛期的巡查监管。危险化学品安全生产专项整治收到较大的时效，2024年已完成全县14家加油站的双层罐或防渗池的改造。加强烟花爆竹的监管，开展烟花爆竹经营市场整治，加强对青少年的安全教育和宣传，提高烟花爆竹燃放的安全意识。加强安全生产宣传教育，营造良好的舆论环境。2024年各乡镇都有零星地质灾害发生，未造成较大的影响，损失较小，已按规定及时处理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5542287.75元，其中：一般公共预算5542287.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加979164元，上升17.67%，主要原因分析工资调资，人员工资经费增多，人员比去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5542287.75元，其中:本年收入5542287.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5542287.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加979164元，上升17.67%，主要原因分析工资调资人员工资经费增多，，人员比去年增加。

4、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5542287.75元。财政拨款安排支出5542287.75元，其中：基本支出5387287.75元，与上年对比增加979465元，上升18.18%，主要原因分析工资调资，人员经费增加，人员比去年增多；项目支出155000元，与上年对比无增减变化，上升0%,主要原因分析去年与今年财政对我局项目安排及金额与去年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:１.机关事业单位基本养老保险缴费2080505支出522325.6元；2.行政单位医疗2101101支出201555元；3.事业单位医疗2101102支出44820元；4.公务员医疗补助2101103支出138078.4元；5.其他行政事业单位医疗2101199支出11773.07元；6.住房公积金2210201支出423544.2元；7.行政运行2240101支出3055534.28元。8、事业运行2240150支出737773.2元。9.行政运行2240401支出251884元。10.项目2240106支出（安全监管监察）120000元，11.项目2240101支出（应急物资仓储库租赁及管理经费）35000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于工资性支出、社会保障支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、项目支出

5、 州对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37000元，较上年增加9100元，增长24.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县应急管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县应急管理局2025年公务接待费预算为3500元，较上年减少900元，减少25.71%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

减少原因是经过八项规定实施以来，所有工作人员提高相关意识，大部分都是自付费用，报销差旅费，也很少出现接待函。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为33500元，较上年增加10000元，增长29.85%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费33500元，较上年增加10000元，增长29.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加公务用车运行维护费是因为自然灾害增多，突发事件也有所增加，安全综合检查及专项检查次数增加等等，导致公车运行维护费费用有所提高。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县应急管理局项目经费都属于工作经费，无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县应急管理局2025年机关运行经费安排5387287.75元，与上年对比增加979465元，主要原因分析工资调资，人员经费增加，人员比去年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德钦县应急管理局2025年资产总额1406450.14元，其中，流动资产309508.09元，固定资产1096942.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加324374.69元，其中固定资产增加487090元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342200444600111