监督索引号53342200444501000

德钦县防震减灾局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共 和国防震减灾法》《云南省防震减灾工作条例》、《云南省建设工程抗震设防管理条例》等法律、法规、规章规定的各项工作职责。

2、负责编制全县防燧减灾事业发展规划，负责制定规范性文件及年度工作计划并组织 实施。

3、负责管理全县地震监测预报工作。负责对本县地震监测台（站）和地雳群测群防工作的管理；落实震情跟踪工作责任制；负责分析研究并提出地震趋势预测意见和对策建议；负责程情速报工作；组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究；负责全县地震灾害基础数据库管理工作；协助开展全县地策灾害风险调查分析；依法保护地裘监测设施和地震观测环境。

4、负责建设工程抗震设防要求监管、备案等相关工作。

5、参与全县应急避难场所、疏散通道的规划建设工作；参与国家、省地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作；参与地震恢复重建等相关工作。

6、组织开展全县防震减灾科普宣传教育工作，普及防震减灾科普知识，提高全社会防 震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

7、指导各乡镇防震减灾工作。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

9、有关职责分工。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、加强机构建设，完善预案体系

（1）2023年进一步修订完善了《德钦县地震应急预案》，对组织指挥体系及职责、响应机制、监测报告、应急响应、恢复重建、保障措施等进行了系统明确，使之更具针对性、适用性和可操作性。在此基础上，督促县抗震救灾指挥部各成员单位结合工作职能修订本系统（行业、单位）应急预案，指导各乡镇结合自身实际及时修订本级应急预案，指导各学校、医院（卫生院）等重点单位加强预案修订完善工作，努力构建上下有机衔接、左右充分联动的地震灾害防范应对预案体系。目前已构建县级地震应急预案1 个，行业领域系统预案10个，学校、医院（卫生院）等重点单位应急预案20个。

（2）2023年度根据省、州及县委县政府相关工作要求配合县抗震救灾指挥部办公室于2月27日完成开展的德钦县地震综合应急实战演练工作任务，配合指挥部指导并要求各乡镇在3月15日前完成地震应急演练指导工作任务。

（3）2023年3月中旬根据工作需要完成德钦县防震减灾局主要领导人事调整工作，新任局长就职。3月14日-17日派两名工作人员到楚雄州参加2023年度云南省地震局组织举办的地震应急“第一响应人”教官队伍培训。

2、加强分析研判，强化防范能力

（1）为贯彻落实习近平总书记防灾减灾救灾的“两个坚持、三个转变”等一系列重要指示批示精神，深刻认识主汛期地质灾害防治工作是一项“万无一失”、“一失万无”的重要民生工作。根据州委、州政府和县委、县政府部署安排，在全县开展地质灾害和防汛减灾督导检查。督导检查由应急局和自然资源局牵头，与县水务、发改、文旅、住建、教体、卫健、公路、交通、民宗等部门负责人参与督导检查工作。督导组先后去了升平镇、佛山乡、燕门乡、羊拉乡、奔子栏镇、拖顶乡开展地质灾害防治督导检查。要求各乡镇提高防范地质灾害风险的意识。提高思想认识，夯实责任，扎实开展巡查检查。要求各地质灾害监测员要认真落实日常巡查检查工作机制，消除麻痹大意思想，对发现的问题要第一时间上报，并立即整改，确保辖区群众生命财产不受侵害；时刻保持高度警惕。坚持常态化开展地质灾害防范工作，及时消除安全隐患；要求工作负责人定期开展地质灾害应急演练,对各地质灾害点的应急预案进行了完善，确保预案具备科学性和可操作性。做好地质灾害防范宣传工作，强调各地加强防范地质灾害知识的宣传力度，提高群众安全意识和科学防范能力，做到防患于未然。

（2）2023年度先后3次配合县应急管理局召开工作联席会议、开展地震应急桌面演练。组织学习上级有关重要会议和文件精神，分析震情形势，明确工作任务目标，积极参加州级组织的每月一次震情会商，了解本地区震情。

（3）加强加测台站管理和运用，充分运用好在县城内已经投入使用的德钦GNSS基准站，按时收集和管理全县各类地震观测资料，有针对性地加强县域辖区内震情跟踪监测、预测预报和群测群防工作，实时对地震预测意见和可能与地震有关的异常现象进行综合分析研判。

（4）加强对现有的1座综合地震观测站、6座基础台站、5台预警终端、8台烈度仪设施设备运行维护工作，加强与上级技术服务中心部门沟通配合，为地震监测预报预警提供优质数据服务。

3、加强宣传教育，提升应急实战能力

（1）坚持以“主动、慎重、科学、有效”的原则，利用“传统媒体与新媒体、线上与线下相结合”的方式，把防震减灾知识进校园、进农村、进家庭等活动做实做细，切实提高群众对防震减灾、应急避险、自救互救知识的知晓率。

（2）将地震应急疏散演练纳入校园安全生产目标督察考核范围，并进行专业指导。9月4日，县人民政府组织召开全县校园安全工作会议，为抓好本次会议精神贯彻落实，进一步加强校园安全管理及事故防范工作，9月5日至15日，县教育局、两办督查室、自然资源局、水务局、应急局、防震减灾局、公安局、消防大队等部门，围绕辖区六乡两镇各中小学、幼儿园联合开展了校园安全专项督导检查工作。 本轮校园安全专项督导检查过程中，各成员单位不放过每一个可能存在安全隐患的角落，认真查看了学校门窗及防护栏是否松动，灭火器和安全疏散通道等消防设备是否完好，标准安全设施及设备是否配备、疫情防控措施是否到位，校园监控网络及“一键报警系统”是否正常运行，重点部位等场所是否存在隐患，应急预案是否结合实际进行修订完善，校园安全责任制度是否建立完善，法制教育、防溺水安全宣传、交通安全宣传是否到位，并向学校及时反馈了检查发现的问题和安全隐患，要求及时整改。

（3）2023年5月12日是第15个全国防灾减灾日，5月7日-13日为防灾减灾宣传周，德钦县防震减灾局根据州、县减灾委员会工作通知及年初工作计划，在宣传周期间认真开展以“减轻灾害风险，守护美好家园”为主题的地震科普知识进校园、进社区、进机关活动。此次开展活动在德钦县温商菜市场开展，参加活动人数近300人次。

（4）在完成512防灾减灾日宣传之后，县防震减灾局联合教育体育局，县应急管理局、县卫健局、县红十字会、县消防大队等有关单位，在六乡两镇各学校各乡镇组织开展了应急救援和防震减灾知识培训并进行了应急疏散演练。在专题培训结束后，至各乡镇温泉监测点实地检查，并向宏观监测员提出了监测工作方面的意见建议，强调了宏观监测工作的重要性。本次培训及防灾救灾演练活动多方参与、群策群力，为防灾救灾奠定了实践基础，为创建平安和谐新德钦增添了一份自信。

（5）今年6月是第22个全国“安全生产月”,为深入宣传贯彻落实习近平总书记关于安全生产和防灾减灾方面的重要论述和党的二十大精神，压实安全生产及防灾减灾责任，提升全社会安全意识、安全素质和安全技能，推动重大安全风险防控措施的落实，有效遏制重特大生产安全事故，科学防范自然灾害安全风险，根据德钦县安全生产委员会办公室要求由县人民政府主办，县应急管理局、升平镇人民政府承办，我局积极配合，在德钦县升平镇温商财富广场开展以“人人讲安全 个个会应急”为主题的2023年安全生产宣传咨询日活动。

（6）2023年由县防震减灾局牵头拟定关于德钦县地震应急第一响应人培训方案工作，根据省州相关要求，第一响应人培训范围、数量覆盖全县村民小组一级，真正发挥第一响应人在基层的作用。

（7）加强队伍建设，提升应急救灾水平

现阶段我县地震应急救援队伍主要由专职应急队伍和其他应急队伍组成，其中：专职应急队伍由德钦县消防队（含政府专职消防员）64人和德钦县林业和草原局设立的专业森林扑火队84人、半专业 430人组成，是一支可由县委、县人民政府和管理部门灵活调度、综合使用的专职应急救灾队伍。其他应急队伍由武警部队、武装部现役军人、基干民兵、公安民警、国家机关领导干部、职工，基层群众组织形成。今年7月，我县各有关部门、各乡镇相关工作人员约60人，参加了云南省地震局在香格里拉市举办的地震应急“第一响应人”培训班，培养了一支懂防震减灾常识、地震灾害应对方法、高原高寒地区地震应急响应和处置流程、地震应急避险和疏散组织、建筑物震害识别和评估、灾情信息收集和上报、地震自救互救方法等知识和技能的基层队伍，为以后应急救灾奠定了扎实的基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、监测预报股、震害防御股、所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县防震减灾局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：德钦县防震减灾局。

纳入德钦县防震减灾局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县防震减灾局2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

    本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县防震减灾局2023年度收入合计1738799.28元。其中：财政拨款收入1738799.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少148841.82元，下降7.88%。其中：财政拨款收入减少98841.82元，下降5.38%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少50000元，下降100.00%。主要原因是上级补助资金及项目资金减少。

二、支出决算情况说明

德钦县防震减灾局2023年度支出合计1738799.28元。其中：基本支出1650799.28元，占总支出的94.94%；项目支出88000元，占总支出的5.06%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少98841.82元，下降5.38%。其中：基本支出增加189158.18元，增长12.94%；项目支出减少288000.00元，下降76.60%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是上级补助资金及项目资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1650799.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1575302.56元，占基本支出的95.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75496.72元，占基本支出的4.57％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县防震减灾局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88000元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开展情况：

1、工作经费支出30000元，主要用于5月12日全国防震减灾日宣传活动经费2万元，11月06日云南省防震减灾宣传日宣传活动经费1万元。

2、科普知识宣传工作经费30000元，主要用于购买科普知识宣传物资。

3、地震群防群策经费28000元，主要用于向企业社会群体学校宣传抗震知识，防震减灾法律法规。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县防震减灾局2023年度一般公共预算财政拨款支出1738799.28元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少98841.82元，下降5.38%,主要原因是上级补助资金及项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出280806.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.15%。主要用于职工五险经费保障支出。

9.卫生健康（类）支出104737.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于职工五险经费保障支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出105095.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1248159.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.79%。主要用于本单位职工基本工资支出及防震减灾相关工作经费。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000元，决算为14985.56元，完成年初预算的93.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为14985.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的99.90%；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.000元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县防震减灾局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000元，支出决算为14985.56元，完成年初预算的93.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为14985.56元，完成年初预算的99.90%；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因年初预算的公务接待费1000元未使用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9415.56元，增长169.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加9415.56元，增长169.04%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车况老旧，维修成本增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县防震减灾局2023年机关运行经费支出75496.72元，比上年增加4149.12元，增长5.82%，主要原因是相对上年办公耗材增加。部门机关运行经费主要用于办公费及办公耗材。

二、国有资产占用情况

  截至2023年末，德钦县防震减灾局资产总额137136.93元，其中，流动资产79961.73元，固定资产57175.2元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少125325.43元，其中固定资产减少14379.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额8340元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8340元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53342200444501111