政府信息公开
索引号
015287251R/202400245
文  号
来 源
统计局
公开日期
2024-10-17
德钦县统计局2023年度部门决算公开
发布时间:2024-10-17 18:40     浏览次数:837   
字体:[ ]
打印

监督索引号53342200141001000

德钦县统计局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

一、统计室是乡镇一级统计机构,业务上接受上级统计部门的领导,负责并组织实施本企业的统计调查业务,确保各项统计调查任务的完成。

二、恪守“忠诚统计、乐于奉献、实事求是、不出假数、依法治统、严守秘密、公正透明、服务社会”的统计职业道德规范。树立全心全意为人民服务的工作宗旨,坚持原则,求真务实,尽职尽责。

三、严格执行国家和地方统计调查制度方法和统计标准,统一布置本企业各类统计报表,统一搜集、整理、汇总、管理和发布本企业统计数据和信息,准确及时地完成统计调查任务。

四、加强统计基础建设,统计人员在认真完成各种统计月报、季报、年报及临时调查工作的同时,并健全统计台帐、统计资料原始记录,按照统计报表报送审核制度的要求,作出报表后,经领导审核、签字、盖章后,方可上报。

五、依据《统计法》的要求开展统计工作,为保障源头数据的准确性,严守统计工作秘密,未经领导审核同意,统计资料不得随意对外提供。

六、积极开展调查研究,定期反映本企业经济社会发展状况,为领导指导企业发展,做好统计咨询服务。

七、认真学习党的方针政策、统计法律知识及有关统计业务知识。统计室成员要按照各自分工,认真履行职责,相互协助,密切配合,圆满完成各项工作任务。

(二)2023年度重点工作任务概述

1.进一步夯实党建责任,强化思想意识。一是强化党支部的领导核心作用,加强党员教育与管理,认真履行“一岗双责”,全面落实主体责任。二是尊崇党章,执行党规,落实民主集中制,将党的各项决策部署切实落实到党组和其它工作安排部署落实中,教育引导全局领导干部、党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是围绕全县全局中心工作,坚持党建与统计业务紧密结合、相互促进,不断增强自身发展的动力与活力,将党的全面领导有效贯彻落实到统计局各项工作中。

2.学习宣传贯彻党的二十大精神。中国共产党第二十次全国代表大会,是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会。全局干部职工要把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。

3.进一步做好经济预警监测。一是做好经济监测预警,确保统计分析质量。坚持“一周一梳理”,实行统计工作月例会制度;各专业绘制作战图,清晰反映工作推进情况;继续落实固定资产“一日一报”,及时掌握项目完成情况。二是认真撰写经济运行形势季度分析报告。通过分析报告向县领导及时、准确反映经济发展中出现的新情况和新问题并根据实际情况提出有价值的咨询建议。

4.进一步提高统计数据质量。一是贯彻落实《关于深化统计管理体制改革、提高统计数据真实性的意见》精神,防范统计造假、弄虚作假、确保统计数据真实准确,完整及时。二是强化基层基础工作。加强对上报企业和调查单位的业务培训,进一步夯实统计基层基础工作,为确保源头数据质量准确可靠奠定基础。三是强化数据审核工作。科学把控统计数据采集、加工、汇总各个环节,强化对数据的审核评估,关注数据的异常波动,确保统计数据真实、客观、全面地反映全县经济社会发展成果。四是坚持不懈狠抓数据质量,以永远在路上的坚韧把作风建设引向深入,以担当精神和实干风貌着力打造廉洁统计,阳光统计。

5.进一步加强统计法制建设。一是认真贯彻《统计法》和《统计违法违纪处分规定》,把法制宣传贯穿于统计日常工作中。二是积极组织业务人员参加执法考试,开展统计普法宣传和统计执法检查,提高社会各界及其有关部门、企事业单位对统计工作重要性的认识,开展多种形式的统计法制宣传教育活动,并为进一步规范统计工作创造良好的环境。

6.根据《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定,开展好2023年第五次全国经济普查各项工作。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、综合股、业务股、微机室,所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入德钦县统计局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是德钦县统计局。纳入德钦县统计局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县统计局2023年末实有人员编制19人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制1人),事业编制12人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员1人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人(离休0人,退休2人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆

第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府基金预算财政拨款收入支出《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县统计局2023年度收入合计6242871.53元。其中:财政拨款收入6108969.53元,占总收入的97.86%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入133902.00元,占总收入的2.14%。与上年5144878.32元相比,收入合计增加1097993.21元,增长21.34%。其中:财政拨款收入增加1088104.32元,增长21.67%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加9888.89元,增长7.97%。主要原因是2023年做第五次全国经济普查,2023年招录的2人导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

德钦县统计局2023年度支出合计6274408.30元。其中:基本支出4915690.12元,占总支出的78.35%;项目支出1358718.18元,占总支出的21.65%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年5302869.68元相比,支出合计增971538.62元,增长18.32%。其中:基本支出增加588241.30元,增长13.59%;项目支出增加383297.32元,增长39.30%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是2023年新招录2人;2023年开展第五次全国第五次经济普查工作。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障德钦县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4915690.12元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4619211.23元,占基本支出的93.97%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费296478.89元,占基本支出的6.03%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障德钦县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1358718.18元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况开展月度劳动力调查工作支出95558元;开展城乡一体化住户调查工作支出628927元;开展全国第五次经济普查工作支出527091.18元;统计监测与信息服务支出45000元;规范统计台账资料经费支出及统计工作经费支出42142元;综合统计业务工作经费支出20000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出6108969.53元,占本年支出合计的97.36%。与上年相比增加1088104.32元,增长21.67%,主要原因是2023年有全国第五次经济普查工作经费;2023年新招录了2人。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出4896801.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.16%。主要用于单位在职人员经费和日常公用经费。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出512493.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康(类)支出330855.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于单位医疗和公务员医疗补助。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出40136.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于农业农村统计监测项目专项资金。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出328683.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为37650.00元,决算为48570.64元,完成年初预算的129.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为34150元,决算为44052.64元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.70%,完成年初预算的128.99%;公务接待费支出年初预算为3500元,决算4518.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.30%,完成年初预算的129.09%,具体是国内接待费支出决算4518.00元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37650.00元,支出决算为48570.64元,完成年初预算的129.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为34150.00元,决算为44052.64元,完成年初预算的128.99%;公务接待费支出年初预算为3500元,决算为4518.00元,完成年初预算的129.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年有第五次全国经济普查工作导致接待费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1785.68元,下降3.55%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少5318.68元,下降10.77%;公务接待费支出决算增加3533.00元,增长358.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待费增加的主要原因为2023年有第五次全国经济普查工作,公车运行维护费减少的原因为2022年公车进行几次维修后2023年可以使用的时间较长所以23年维修费减少了一些。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于第五次全国经济普查工作、城乡一体化住户调查工作、月度劳动力调查工作、其他统计监测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次50人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省、州及督导、大调研、执法检查暨专项治理工作、五经普工作进展情况调研发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县统计局2023年机关运行经费支出227738.80元,比上年增加18075.64元,增长8.62%,主要原因是2023年招录了两人。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,德钦县统计局资产总额452095.66元,其中,流动资产70427.84元,固定资产381667.82元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少55630.76元,其中固定资产减少194213元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值70000元;报废报损资产22项,账面原值124213元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,部门政府采购支出总额269000元,其中:政府采购货物支出269000元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额269000元,其中:授予小微企业合同金额269000元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

因本部门无政府性基金预算收入支出及财政专户资金收入支出决算,所以无政府性基金预算收入支出及财政专户资金收入支出决算报表填报及说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

 (四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收入预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

监督索引号53342200141001111

主办:德钦县人民政府 承办:德钦县人民政府办公室
地址:云南省迪庆州德钦县行政中心4楼 运维电话:0887- 8412190
建议使用1920*1080分辨率/IE9以上浏览器访问达到最佳效果 本站已支持IPv6/IPv4访问
站内不良信息举报电话:0887-8226712