监督索引号53342200376300000

附件1

德钦县退役军人事务局2024年预算公开目录

第一部分德钦县退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县退役军人事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5、组织协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7、组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8、组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9、指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10、完成县委和县政府交办的其他任务。

11、职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、思想政治和权益维护股、移交安置股、拥军优抚股、县委双拥工作领导小组办公室秘书股。所属单位1个，是：

1.德钦县退役军人服务中心

（三）重点工作概述

组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。组织协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。完成县委和县政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财务总收入521.95万元，其中：一般公共预算521.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了19.03万元，减少了3.52%，主要原因为2024年各类项目支出较2023年预算金额减少，因此造成总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入521.95万元，其中:本年收入521.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款521.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了19.03万元，减少了3.52%，主要原因为2024年各类项目支出较2023年预算金额减少，因此造成总收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出521.95万元。财政拨款安排支出521.95万元，其中：基本支出283.74万元，与上年对比减少0.67万元，主要原因为基本支出和项目支出的调整，将2023年度的部分基本支出调整到项目支出中；项目支出238.21万元，与上年对比减少了18.36万元，主要原因为2024年各类项目支出较2023年预算金额减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出28.33万元，主要用于缴纳职工养老保险金； 

2080801 死亡抚恤0.12万元，主要用于三属人员生活补助发放； 

2080505 义务兵优待5万元，主要用于义务兵家庭优待金发放；

2080808 褒扬纪念2.7万元，主要用于烈士陵园管理服务经费；

2080899 其他优抚支出61.26万元，主要用于困难退役军人帮扶经费及国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助经费、现役军人立功送喜报专项资金、优抚对象丧葬补助经费； 

2080901 退役士兵安置27.14万元，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助资金、自主就业退役士兵职业教育和技能培训补助经费、由政府安排工作退役士兵待安置期间生活保险费及最低生活补助专项经费；

2080902 军队移交政府的离退休人员安置3万元，主要用于军休干部慰问、组织体检等工作经费；

2080999  其他退役安置支出116万元，主要用于自主择业军转干部社会保险补助经费； 

2082801 行政运行115.35万元，主要用于发放行政人员工资及交纳工会经费；

2082850 事业运行105.02万元，主要用于事业人员工资发放、两站一中心业务经费； 

2082804  拥军优属12万元，主要用于节假日重点优抚对象慰问经费及驻军部队慰问经费；  

2082899 其他退役军人事务管理支出3万元，主要用于双拥工作经费；

2101101  行政单位医疗7.10万元，主要用于交纳行政基本医疗保险；

2101102 事业单位医疗5.95万元，主要用于交纳事业职工基本医疗保险；

2101103  公务员医疗补助6.96万元，主要用于交纳职工公务员医疗补助；

2101199 其他行政事业单位医疗支出0.45万元，主要用于交纳职工大病保险；

2210201 住房公积金22.57万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德钦县退役军人事务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德钦县退役军人事务局无按政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

德钦县退役军人事务局无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额3.3万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算1.3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.55万元，较上年增加0.05万元，增长3.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县退役军人事务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县退役军人事务局2024年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0.2万元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

增加原因为2023年度未进行公务接待费用的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县退役军人事务局2024年公务用车购置及运行维护费为1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为2024年公务用车运行维护费部分资金做了政府采购预算，公务用车加油、维修、缴纳公车保险费需进行框架协议采购。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县退役军人事务局2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

预算公开：是指政府向社会公众公开预算收支等信息，包括政府预算机构和职能、预算政策、预算制度、预算程序、预算收支等内容，目的是让公众能够看得见、看得清、看得懂，从而自觉接受人民群众的监督。这对于保障群众对财政预算的知情权、参与权和监督权，促进基层预算管理法制化、民主化、科学化具有重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县退役军人事务局2024年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德钦县退役军人事务局资产总额1026.92万元，其中，流动资产33.76万元，固定资产49.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程944.04万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加936.57万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号5334220037630011

德钦县退役军人事务局2024年部门预算公开表.xlsx