监督索引号53342200331401000

德钦县民政局2022年度部门决算

目录

第一部分  德钦县民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

(一)拟订民政事业发展地方性法规草案、政策、规划，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

(二)承担县本级社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察工作的责任，指导全县民间组织登记管理工作。

(三)落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五)承办县政府交办的乡村行政区划的有关工作，负责乡、村的设立、撤销、更名和界线变更的申报工作。承办乡级边界争议的调处事务，向县政府提出仲裁建议。负责地方行政区域边界争议调处工作，主管地名管理工作。

(六)落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(七)落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进，殡葬改革，负责指导全县公墓建设和管理。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十)落实促进慈善事业发展政策，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十一)落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十二)完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

强化基本民生保障，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、社会救助股、基层政权建设和区划地名股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县民政局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.德钦县民政局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县民政局2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县民政局部门2022年度收入合计8605.09万元。其中：财政拨款收入8605.09万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2118.23万元，增长32.65%。其中：财政拨款收入增加2118.23万元，增长32.65%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年新增了几个预算项目。

二、支出决算情况说明

德钦县民政局部门2022年度支出合计8605.09万元。其中：基本支出952.73万元，占总支出的11.07%；项目支出7652.36万元，占总支出的88.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加44.93万元，增长0.52%。主要原因是2022年新增了几个预算项目。其中：基本支出减少1904.03万元，下降66.65%；项目支出增加1948.96元，增长34.17%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。主要原因分析是有人员变动工资收入等有所减少、办公经费等比上年支出较少。但是2022年新增了几个预算项目。项目支出增加较多。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出952.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出924.1万元，占基本支出的97.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.63万元，占基本支出的3.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7652.36万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。行政运行支出5.3万元，民政管理事务支出198.34万元，社会福利支出152.51万元，残疾人事业支出235.91万元，最低生活保障支出3866.63万元，临时救助支出629.45万元，特困人员救助供养支出424.79万元，其他社会保障和就业支出1330.35万元，卫生健康支出17.44万元，住房保障支出50万元，其他支出741.64万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县民政局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7863.45万元，占本年支出合计的91.38%。与上年相比增加10.45万元，增长0.13%，主要原因是特困及低保、高龄补贴及儿童福利补助资金支出比上年大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于2022年工作经费5.3万元

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出7696.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.88%。1.民政管理事务支出697.4万元；2.行政事业单位养老支出67.66万元；3.社会福利支出212.54万元（儿童福利48.94万元、老年福利80.85万元、殡葬82.75万元）4.残疾人事业235.91万元（残疾人生活和护理补贴235.91万元）5.最低生活补助4008.34万元（城市最低生活保障856.46万元、农村最低生活保障3151.88万元）6.临时救助634.45万元7.特困人员救助供养508.05万元7.其他生活救助1.83万元8.其他社会保障和就业支出1330.35万元

  9.卫生健康（类）支出63.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于行政事业单位医疗保险63.35万元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出98.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于住房公积金98.3万元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.74万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的101%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算3.56万元，占总支出决算的94.15%；公务接待费支出决算0.22万元，占总支出决算的5.85%，具体是国内接待费支出决算0.22万元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县民政局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.74万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的101%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为3.56万元，完成年初预算的128.52%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成年初预算的22.68%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是下乡次数增多，公务用车次数增加，公车燃油费及维修经费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.33万元，下降7.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.42万元，增长13.23%；公务接待费支出决算减少0.74万元，下降77.10%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于城乡低保工作、临时救助、基层政权建设和区划地名股所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展2022年度民政重点工作评估检查、香格里拉市民政局对我局开展流浪乞讨救助管理领域专项治理交叉检查工作、困难群众基本生活救助补助经费项目第三方绩效评价的相关工作，产生的接待批次及人次等，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县民政局部门2022年机关运行经费支出28.62万元，减少581.36万元，下降95.31%,主要原因分析是本单位今年人员变动。部门机关运行经费主要用于城乡低保工作、临时救助、救灾救济等工作所产生的办公费、水费、电费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县民政局部门资产总额2,266.35 万元，其中，流动资产 945.92 万元，固定资产1,320.05万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产 0.38万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74.91万元，其中固定资产增加30.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额455.47万元，其中：政府采购货物支出67.14万元；政府采购工程支出388.33万元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53342200331401111

（此件公开）