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德钦县人民代表大会常务委员会部门2022年度部门决算

目录

第一部分  德钦县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.常委会办公室是常委会最主要的职能部门，承担着县人代会、常委会会议、主任会议、党组会议和以常委会名义召开的其他会议的筹备、组织、服务和上述会议及常委会日常工作有关文件的起草、印发，并负责组织实施；负责常委会领导同志参加重要活动的组织安排；负责受理和接待人民群众来信来访，催办信访案件；负责机关机构设置、人员编制、按照公务员制度管理机关干部和日常人事、劳资工作；负责机关财务、固定资产、车辆以及后勤服务工作，负责机关的接待工作和离退休人员的管理服务工作。

2.监察和司法委员会负责提出常委会对全县执法检查的安排部署，并组织实施、收集情况和进行总结，负责县人大常委会与县级司法部门的工作联系，配合深化县监察体制改革、完善监察制度体系、推动实现党内监督和国家机关监督有机统一方面职责。

3.财政经济委员会负责与县发改、财政等部门的联系，负责办理县人代会审议全县国民经济和社会发展计划、财政预算及其执行情况和常委会审议有关财经事项的具体工作。

4.社会建设与教育科学文化卫生委员会负责与教育、科学、文化、体育及卫生部门的联系，办理常委会审议有关教科文卫等事项的具体工作。

5.选举联络工作委员会办理常委会审议有关代表工作事项的具体工作，联系我县的各级人大代表，并为他们依法行使职权、履行职责提供服务，办理常委会组织代表开展视察、调查的有关工作，组织开展各级代表学习培训，督办、催办代表意见、建议。

6.农业农村与环境资源保护工作委员会负责与农业、环保、国土等部门的联系，办理常委会审议有关农业、农村、环境资源保护等事项的具体工作。

7.民族宗教工作委员会负责与统战、民宗等部门联系，对民族宗教工作进行调研并提出政策性建议；联系少数民族和宗教界及少数民族干部中有影响，有威望的代表人物；了解民族宗教政策的贯彻执行情况；协助做好少数民族干部的培训工作。

8.重点工作概述。关于地方人大及其常委会的职权，宪法第三章第五节作了明确规定。根据宪法，地方组织法具体规定为：县级以上的地方各级人民代表大会行使十五项职权；县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会行使十四项职权。对于地方人大及其常委会的职权，通常把它概括为立法权、监督权、选举任免权、重大事项决定权。除立法权外，我县人大及其常委会享有上述的三大职权。

（1）监督权。

人大的监督权是依法对本级人民政府、监察委、人民法院、人民检察院和下一级人大及其主席团行使职权的情况，以及在行使职权中的违法行为和不适当的行为进行检查、督促、纠正的强制性权力，是本级最具法律效力、最高层次的监督。

（2）选举任免权。

（3）重大事项决定权。

（二）2022年度重点工作任务介绍

德钦县第十五届人大常委会领导班子，在县委的正确领导下，团结和带领常委会委员和全体机关干部，紧紧围绕县委十三届历次会议和县十五届人大一次会议确定各项目标、任务，积极履行宪法和法律赋予的职责，较好地发挥了地方国家权力机关的作用，圆满完成了各项工作任务。一是坚持党的领导，牢牢把握正确的政治方向。二是大力开展监督工作，依法行使监督权。三是认真讨论决定重大事项，依法行使决定权。四是坚持党管干部的原则，依法行使任免权。五是积极做好代表工作，充分发挥代表作用。六、坚持强素质树形象，不断加强自身建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：县人大专门委员会3个，分别是监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设与教育科学文化卫生委员会工作委员会，县人大常委会工作委员会3个，分别是选举联络工作委员会、农业农村与环境资源保护工作委员会、民族宗教工作委员会，设置办事机构1个为办公室。

所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入德钦县人民代表大会常务委员会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

与上年保持一致。分别是：

1.德钦县人民代表大会常务委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县人民代表大会常务委员会部门2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休0人，退休7人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

附表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县人民代表大会常务委员会部门2022年度收入合计1059.84万元。其中：财政拨款收入1059.84万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比合计增加174.21万元，增长19.67%。其中财政拨款收入增加99.56万元，增长10.37%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元（含教育收费0.00万元），增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴缴收入增长0.00万元，增长0.00%；其他收入增加爱0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：1.本年疫情恢复各项工作逐步恢复导致各类费用支出较上年增加。2.本年调资导致工资部分增加。3.本年保险基数调整导致保险费增加。4.本年由于退休人员死亡导致抚恤金增加。5.本年人代会次数增加导致会议费较上年增加。

二、支出决算情况说明

    德钦县人民代表大会常务委员会部门2022年度支出合计1059.84万元。其中：基本支出887.79万元，占总支出的83.77%；项目支出172.04万元，占总支出的16.23%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比支出合计增加99.56万元，增长10.37%。其中：基本支出增加6.75万元，增长0.77%，项目支出增加92.81万元，增长117.14%，上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：一是本年由于疫情好转各项工作较上年增多，同时项目支出增加。二是本年调资导致工资部分增加。三是本年保险基数调整导致保险费增加。四是本年由于退休人员死亡导致抚恤金增加。五是本年除年初预算，其他下拨资金都放入项目导致项目资金增加，公用经费减少。

（一）基本支出情况

    2022年度用于保障德钦县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出887.79万元。与上年相比基本支出增加6.75万元，增长0.77%。主要原因分析：一是本年由于疫情好转各项工作较上年增多。二是本年调资导致工资部分增加。三是本年保险基数调整导致保险费增加。四是本年由于退休人员死亡导致抚恤金增加。五是本年除年初预算，其他下拨资金都放入项目导致项目资金增加，公用经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出849.16万元，占基本支出的95.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.63万元，占基本支出的4.35%。基本支出中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出人均32.66万元/年；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出人均2.03万元/年。

（二）项目支出情况

    2022年度用于保障德钦县人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,72.04万元。其中：基本建设类项目支出0.00元，用于专项业务工作的经费支出172.04万元。与上年相比增加92.81万元，增长117.14%。主要原因分析：一是本年除年初预算，其他下拨资金都放入项目导致项目资金增加。二是由于本年疫情情况好转各项工作有序恢复，导致项目支出比上年增加。具体项目开支及开展工作情况：1.项目开支：行政运行132.3万元，一般行政管理事务支出13.44万元，人大代表履职能力提升支出1.39万元，代表工作支出14.01万元，突发公共卫生事件应急处理3.35万元，其他卫生健康支出7.55万元。2.开展工作情况：一是保障人大机关及7个委室工作正常开展以及人大履职工作；二是购买人大公报会刊杂志617册卷；三是兑补州人大代表农民代表16人补助；四是完成2022年调研5次；五是人组织部分人大代表开展1次人大代表活动。六是开展人大代表视察1次；七是开展乡镇人大主席及工作人员代表工作站以及村（社区）代表联络室工作培训1次以及开展视察1次和开展挂联活动1次；八是开展疫情防控；九是开展环境卫生专项整治工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    德钦县人民代表大会常务委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1059.84万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加99.56万元，增长10.37%。主要原因分析一是疫情好转本单位各项工作逐步恢复，各类费用支出较上年增加。二是本年调资导致工资部分增加。三是本年保险基数调整导致保险费增加。四是本年由于退休人员死亡导致抚恤金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出816.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.01%。主要用于日常人大机关运行、人大履职、调研工作、视察工作、人大代表活动、人大代表培训、人大报刊杂志购买等活动。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出93.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%。主要用于单位养老保险等社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出81.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于主要用于单位医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出69.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于单位住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算8.47万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算163.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，占支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行费支出决算13.05万元，占总支出决算的94.33%；公务接待费支出决算0.78万元，占总支出决算的5.67%，具体是国内接待费支出决算0.78万元（其中外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    德钦县人民代表大会常务委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.47万元，支出决算为13.83万元，完成预算的163.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.05万元，完成预算的214.29%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算的32.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是本年由于疫情情况好转导致本单位下乡工作开展比上年多。二是由于车辆老旧导致用车过度后修理费增加。三是疫情指挥部长时间征用车辆后，车辆长时间工作，导致修理费及燃油费增加。四是由于疫情影响外来考察调研人数减少导致接待费减少。

    2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加3.70万元，增长36.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加5.08万元，增长63.72%；公务接待费支出决算减少1.38万元，下降63.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是本年由于疫情情况好转导致本单位下乡工作开展比上年多。二是由于车辆老旧导致用车过度后修理费增加。三是疫情指挥部长时间征用车辆后，车辆长时间工作，导致修理费及燃油费增加。四是由于疫情影响外来考察调研人数减少导致接待费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况段落

    2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13.05万元，占94.33%；公务接待费支出0.78万元，占5.67%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出13.05万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2022年人大相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.78万元。其中：

国内接待费支出0.78万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于开展人大事务相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县人民代表大会常务委员会部门2022年机关运行经费支出38.63万元，与上年相比支出减少77.33万元，下降66.69%。主要原因分析由于财务规范导致除年初预算经费全部纳入项目管理。部门机关运行经费主要用于用于差旅费、公务用车运行维护费、购置办公用品费用、印刷费、会议费、劳务费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

    截至2022年12月31日，德钦县人民代表大会常务委员会部门资产总额262.3万元，其中，流动资产5.69万元，固定资产256.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产增加41.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2.15万元，其中：政府采购货物支出2.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、“三公”经费

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

二、部门预算

部门预算是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

（l）收入预算的编制。部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

（2）基本支出预算的编制。各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

（3）项目预算的编制。项目预算包括：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

三、部门决算

部门决算是列入年度部门预算编制范围的各部门和单位在每个会计年度终了之后,根据国家有关法律法规、会计制度及财政部门的编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位财务收支状况和各项资金管理状况以及人员、机构等信息的总结性文件。部门决算是国家财政决算的重要组成部分。国家财政决算是各级政府、各部门和单位所有决算形式的总称,按行政层级划分,它包括中央政府财政决算和地方各级政府财政决算;按组织形式划分, 包括财政总决算、部门决算和单位决算。政府各部门所属的行政、事业、企业单位,按其主管部门部署编制本单位决算。各部门在审核汇总所属各单位决算基础上,连同部门本身的决算收支数字,汇编成本部门决算,并报送本级财政部门。县级以上各级财政部门编制本级政府财政总决算。部门决算是单位决算的汇总,也是财政总决算的重要依据和补充,它在各级政府决算中既起到承上启下的作用,又在一定意义上与财政总决算处于并列的地位。

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