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德钦县教育体育局2022年度部门决算

目录

第一部分  德钦县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家教育、体育和语言文字工作方针、政策、法律、法规、规章，依法拟定并组织实施全县教育、体育和语言文字工作改革与发展规划。

2、负责指导全县学前教育、基础教育、职业技术教育、高中教育、成人教育、特殊教育、广播电视教育；会同有关部门管理、指导、协调各乡镇、各行业的教育工作。指导和实施学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

3、负责教育体育系统人才队伍建设工作，建立均衡教育体育人力资源的配置机制，逐步实施师资在不同学校之间的合理流动；负责教职工的考核培训等工作；按照干部管理规定，负责全县各类学校、局属单位领导干部的推荐、考察、任用，推行校长聘任制。

4、统筹安排全县教育事业经费、教育专项经费；会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；会同有关部门检查、指导监督、审计全县教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。指导实施中小学危房改造工程和校舍维护，改善办学条件。

5、负责全县教育体育督导工作，负责组织对中等及其以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、疫情防控工作：自新冠肺炎疫情发生以来，德钦县委教育工委和县教体局班子高度重视，把疫情防控作为系统头等大事来抓，要求全县教体系统广大党员干部、教职工提高政治站位，守土有责、守土负责、守土尽责，严格落实主体责任，切实增强打赢疫情防控阻击战的责任感，形成合力。及时传达、学习习近平总书记重要指示、李克强总理批示、各级疫情防控工作会议精神，认真贯彻落实国家、省、州、县党委政府和疫情防控领导小组指挥部关于疫情防控工作的决策部署，及时掌握工作动态，研判县教体系统疫情防控工作，做到早预判、早计划。及时成立疫情防控工作领导小组，部署教体系统疫情防控工作，同时抽调精干力量，专班办理疫情防控工作日常事务。全县各校相应成立疫情防控工作领导小组，具体负责本校疫情防控工作。在全系统上下形成工作合力，将疫情防控工作真正落到实处。

2、抓党建，引领教体事业健康有序发展。

3、持续抓好教育扶贫巩固提升工作。一是持续强化“控辍保学”工作。严格落实控辍保学相关责任机制，按照“控增量，消存量”对适龄入寺儿童少年开办义教班，对残疾特殊儿童少年采取随班就读、特校就读、送教上门方式，做到应学尽学。截至目前，全县义务教育阶段学生无辍学现象。二是全面落实各项教育惠民政策，做到应享尽享。三是巩固推进了农村学前教育建设。

4、抓安全促平安。紧紧围绕平安建设这一主题，积极贯彻落实省、州、县平安建设工作精神，积极贯彻执行《中小学幼儿园安全管理办法》，努力开展平安校园创建活动，营造安全稳定的教育教学环境。 签订校园安全工作目标责任状，制定平安建设工作计划、方案、教体系统安全稳定工作行事历，明确平安建设工作目标任务。开展食堂食品安全、校园流行性疾病防控及预防、消防安全排查整治、系统内扫黑除恶专项行动、防溺水专项整治等工作，加强治安防范，落实人防技防物防措施，加强交通安全管理，签订《德钦县学校交通安全责任书》《德钦县教育体育系统接送学生安全协议书》，将责任层层分解，细化到岗、落实到人，加强校园“防欺凌”专项治理工作及“防灾减灾”工作。逐步推进食堂的“六T”实务管理工作，完善、健全学校食堂食品安全管理工作。

5、一是抓好师德师风教育，组织开展“十佳校长”“教学能手”“十佳学科带头人”“十佳班主任”等先进教师典型评选活动，弘扬高尚师德。坚持把人才队伍建设作为加快教育高质量发展的源动力，持续提升教师队伍整体素质和专业化水平，全力打造师德高尚、业务精湛的人才队伍，以人才优先发展引领教育事业全面发展，为推动全县高质量发展提供有力的人才保障。2022年，创建4个县级名师工作室，评选了第二届11名学科带头人，51名骨干教师。推荐1名省级最美教师、1名州级最美教师、5名县级最美教师；推荐并由教育部教师工作司认定的1名乡村优秀青年教师培养奖励计划，2名云南省乡村从教20年以上优秀教师。参与国培计划达199人，县级自主培训400人。二是丰富教研活动，不断在实战中提升教师的业务素质。本年度通过四月、十月大教研月，开展了中学物理、化学、生物实验微课竞赛；小学道德与法治竞赛；小学音体美技能大赛；学前语言和科学领域课赛以及“夯实常规管理，聚焦新课标落地”“的系列教研活动。三是充分发挥教师职称的正向激励作用，认真开展职称申报、认定工作。2022年，认定二级教师14人；一级教师36人；高级教师29人，其中定向高级教师16人，省级高级教师13人；推荐申报正高级教师3人（省级正高级1人，定向正高级2人）。四是借助“三区人才支持计划”，对53名玉溪支教教师和“县管校聘”交流轮岗教师发放专项补助金50.97万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教育安全管理中心、体育活动中心、青少年活动中心、电子信息化教育室、教育人才管理服务中心。所属单位14个,分别是：

1.德钦县教师发展中心

2.德钦县第一小学

3.德钦县第二小学

4.德钦县第三小学

5.德钦县示范小学

6.德钦中学

7.德钦县幼儿园

8.佛山乡中心幼儿园

9.燕门乡中心幼儿园

10.羊拉乡中心幼儿园

11.奔子栏镇中心幼儿园

12.霞若乡中心幼儿园

13.拖顶乡中心幼儿园

14.云岭乡中心幼儿园

（二）决算单位构成

纳入德钦县教育体育局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.德钦县教育体育局（行政）

2.德钦县教育体育局（事业）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县教育体育局2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。在职在编实有行政人员12人中有2人为行政退休返在职，1人为行政工勤退休返在职。事业人员16人中有1人为事业人员退休返在职。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。车辆超编制的原因为实行车改后，德钦县教育体育局的一辆车在资产系统中一直无法划转到德钦县机关事务管理局，计划2023年完成划转。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

德钦县教育体育局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县教育体育局部门2022年度收入合计9384.44万元。其中：财政拨款收入9380.31万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入0.00%；其他收入4.13万元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加3821.84万元，增长68.71%。其中：财政拨款收入增加4231.33万元，增长82.18%，增加的主要原因为收到德钦县二小三小风雨活动馆建设项目资金，城乡义务教育校舍改造补助资金，支持学前教育发展专项资金。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少409.49万元，下降99.00%，下降的主要原因为2021年度收到的非财政拨款资金较多，2022年度非财政拨款收入减少，全部资金由财政通过一体化下达。

二、支出决算情况说明

德钦县教育体育局部门2022年度支出合计9549.72万元。其中：基本支出1647.89万元，占总支出的17.26%；项目支出7901.83万元，占总支出的82.74%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2817.41万元，增长41.85%。增加的主要原因为本年增加1人，人员经费及公用经费增加，为顺利完成并改善办学条件，学校基础设施建设及维修维护，设备采购项目增加。其中：基本支出减少3864.6万元，下降70.11%.项目支出增加6682.01万元，增长547.79%,上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1647.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1619.94万元，占基本支出的98.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.96万元，占基本支出的1.70％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7901.83万元。其中：基本建设类项目支出1720.64万元。用于建设德钦中学风雨活动馆和德钦二小三小风雨活动馆项目。资本性支出4278.02万元，用于教体系统设备采购项目及维修维护等建设项目。商品和服务支出906.42万元，对个人和家庭的补助支出996.75万元，用于维持教体系统日常零星项目支出、组织初中学业水平测试、开展教师职称评审工作、组织义务教育质量监测工作、发放三区交流人才补助资金、开展教育各项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9226.30万元，占本年支出合计的96.61%。与上年相比增加3211.34万元，增长53.39%，增加的主要原因为收到德钦县二小三小风雨活动馆建设项目资金，城乡义务教育校舍改造补助资金，支持学前教育发展专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于建设德钦中学青少年法治教育基地；

  5.教育（类）支出8725.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.57%。主要用于用于人员经费，公用经费支出，教育类项目支出；

  6.科学技术（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于购置科技馆设备、制作科普宣传栏；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出84.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于文化旅游体育与传媒支出；

  8.社会保障和就业（类）支出94.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于缴纳职工养老保险；

  9.卫生健康（类）支出119.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于缴纳职工医疗保险。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出111.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于支付上海帮扶项目款、德钦县赴上海开展青少年“手拉手”文化交流、德钦县党政领导干部赴沪挂职培训费；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出63.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于缴纳职工住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.6万元，支出决算为5.12万元（一般公共预算财政拨款支出决算为4.71万元，政府性基金支出为0.41万元），完成年初预算的91.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算4.56万元，占总支出决算的89.06%；公务接待费支出决算0.56万元，占总支出决算的10.94%，具体是国内接待费支出决算0.56万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.6万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的91.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为4.56万元，年初预算为5万元，完成年初预算的91.2%；公务接待费支出决算为0.56万元，年初预算为0.6万元，完成年初预算的93.3%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响，2022年度上级调研及视察工作次数少，所以接待次数也少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.18万元，增长3.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.20万元，增长5.06%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降3.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度德钦县被列为优质均衡和普及普惠重要试点县，为更好的迎接州级、省级、国家级的检查，我局多次组织人员下校检查学校工作及指导迎检材料的准备工作，所以本年度公车派出次数较多，公务用车购置及运行维护费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待迪庆州香格里拉中学到德钦中学开展特长生招生工作人员一共21人接待一次和贡觉县教育考察团一共18人接待1次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县教育体育局部门2022年机关运行经费支出27.96万元，减少3225.51万元，下降99.14%,主要原因分析主要原因人员调出，项目支出增加，机关运行经费支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县教育体育局部门资产总额9645.79万元，其中，流动资产478万元，固定资产3668.87万元，对外投资及有价证券0元，在建工程5498.92万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1657.87万元，其中固定资产减少75.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1362.4万元，其中：政府采购货物支出1362.4万元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53342200236001111