监督索引号53342200120101000

中国共产党德钦县委员会办公室

部门2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党德钦县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党德钦县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。负责牵头组织全县目标管理年度考核工作，负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

提高政治站位，强化政治担当，提升政治能力，落实政治责任。围绕中心，服务大局，有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，扎实推动党中央决策部署贯彻落实。不断提高文秘工作的实效性 。坚持精益求精原则，不断提高文字材料质量。加大督查力度，提高县委决策的执行力。立足防范教育，机要保密工作安全畅通。扎实做好维稳工作。落实全面深化改革推进工作。切实做好关心下一代工作。认真做好国家安全工作。加强帮助指导，支持结对村开展工作。坚持廉洁自律，加强党风廉政建设。继续做好疫情管理工作。推进乡村振兴工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：文书室、机要保密室、督查室、政研室、调研一室、调研二室、综合行政室。所属单位0个。

纳入中国共产党德钦县委员会办公室部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。与上年保持一致。分别是：

1.中国共产党德钦县委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德钦县委员会办公室部门2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制6人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人），为事业管理岗；在职实有行政人员30人（含行政工勤人员6人），其中提前退休4人（含公务员2人，行政工勤人员2人）。事业管理人员1人（含参公管理事业人员0人）。上年度在职28人，变动原因本年共调出5人，调入6人，新招2人（含公务员1人、事业管理岗1人）、优退2人（含公务员1人，机关工勤1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计20人（离休0人，退休20人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德钦县委员会办公室部门2022年度收入合计1088.28万元。其中：财政拨款收入1088.28万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加13.62万元，增长1.27％。其中：财政拨款收入增加13.62万元，增长1.27％；上级补助收入增加0万元，增长0％；事业收入增加0万元，增长0％；经营收入增加0万元，增长0％；附属单位上缴收入增加0万元，增长0％；其他收入增加0万元，增长0％。

主要原因为单位人员较上年增加，人员工资福利费用相应增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党德钦县委员会办公室部门2022年度支出合计1088.28万元。其中：基本支出912.11万元，占总支出的83.81%；项目支出176.17万元，占总支出的16.19%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少49.44万元，下降4.34％，其中：基本支出减少105.76万元，下降10.39％；项目支出增加56.32万元，增长46.99％：上缴上级支出减少0万元，下降0％；经营支出减少0万元，下降0％；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。

主要原因为上年支出数包含2020年结转63.05万元，本年度没有上年度结转资金，加之2021年由于财政没有要求有些经费列入基本支出，而本年列入项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党德钦县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出912.11万元。其中：基本工资，津贴补贴等人员经费支出855.46万元，占基本支出93.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.65万元，占基本支出的6.21％。

主要原因为本年度根据财政要求，将县委领导专项经费73万元、全会经费14.23万元，工作经费15万元列入项目经费核算，而2021年列入基本支出核算。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党德钦县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176.17万元。其中：基本建设类项目支出0万元。没有具体项目开支及开展工作；专项业务工作支出176.17万。

具体项目开支及开展工作情况：1、强化政治担当，紧紧围绕全面贯彻党的二十大精神，加强统筹协调和督促检查。形成强大合力，力戒形式主义，推动党中央部署落地见效。2、做好“三服务”工作，进一步领悟“两个确立”的决定性意义，带头做到“两个维护”。3、做好政策研究工作。围绕县委中心工作，提高文秘工作的实效性 。坚持精益求精原则，不断提高文字材料质量。扎实做好扫黑除恶工作。落实全面深化改革推进工作。4、加大督查力度，提高县委决策的执行力。5、立足防范教育，机要保密密码工作安全畅通。6、切实做好关心下一代工作。7、认真做好电子政务维护及网络信息安全工作，确保国家信息安全。8、坚持廉洁自律，加强党建、党风廉政建设。9、确保党政机关电子公文系统安全可靠应用项目网络正常运行。按时缴纳网络运行经费。 10、宣传及推广好德钦“一呼即办”系统。

与上年相比，2021年为119.85万元，增加56.32万元，增加46.99%。主要原因为本年度根据财政要求，将县委领导专项经费73万元、全会经费14.23万元，工作经费15万元列入项目经费核算，而2021年列入基本支出核算。本年度由于工作需要，年中追加项目经费德财社〔2022〕130号爱国卫生“七个专项行动”以奖代补综合财力补助资金9.48万元，德财社〔2022〕218号安排疫情防控（志愿者）工作经费0.5万元，德财行〔2022〕83号“两山”管控工作经费5万元，德财预〔2022〕138号德钦县2021年度嘉奖、记三等功公务员奖励专项资金0.75万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1088.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，2021年度支出合计1137.72万元。总支出较上年减少49.44万元，减少4.34%。主要原因为上年支出数包含2020年结转63.05万元，本年度没有上年度结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出848.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.97%。主要用于发放人员工资，以及机构为完成政策研究、党建、督查、“两中心”、关工委、档案、政务专线维护等特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出98.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于支付单位职工养老保险、失业保险支出。

  9.卫生健康（类）支出74.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。只要用于单位职工医疗保险的支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出66.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于单位职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65万元，支出决算为54.13万元，完成年初预算的83.28％。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0％；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0％；公务用车运行维护费支出决算53.96万元，占总支出决算的99.69％；公务接待费支出决算0.17万元，占总支出决算的0.31％，具体是国内接待费支出决算0.17万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65万元，支出决算为54.13万元，完成预算的83.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算；公务用车购置及运行费支出决算为53.96万元，完成预算的89.93%；公务接待费支出决算数为0.17万元，完成预算的3.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一方面单位响应财政要求积极缩减开支，另一方面受基层减负等政策影响，单位出差、调研、督查、会议等活动减少，相关车辆维修维护费减少。

2021年“三公”经费总额36.65万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费36.42万元，公务用车购置费0万元，公务接待费用0.23万元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加17.48万元，增加47.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费增加17.54万元，增加48.16% ，公务接待费用减少0.06万元，减少26.09%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较上年决算出现增加，其中接待费减少主要原因是本年度单位严格执行公务接待制度及相关规定，不断较少接待支出，做到只减不增。公务用车运行维护费增加，原因为单位公务用车由于使用年限较长，车况不是很好且一年不如一年，为保障车辆正常运行，维修费用支出较高。加之本年由于疫情防控工作要求，人员疫情防控工作出差增加。加之疫情防控需要，单位公务用车抽调到指挥部1辆，致使单位车辆维修及油费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出53.96万元，占99.69%；公务接待费支出0.17万元，占0.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出53.96万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。        

公务用车运行维护支出53.96万元，开支一般公共预算政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于主要用于机要保密、督查、党建、政研、“两中心”、县委领导各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位保密、督查等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德钦县委员会办公室部门2022年机关运行经费支出56.65万元，与上年相比，2021年机关运行经费支出258.05万元,减少201.4万元，下降 78.05%。

主要原因为本年度根据财政要求，将县委领导专项经费73万元、全会经费14.23万元，工作经费15万元、“两山”管控经费5万元列入项目经费核算，而2021年列入基本支出核算。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党德钦县委员会办公室部门资产总额478.44万元，其中，流动资产3.21万元，固定资产原值416.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产原值59万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，2021年资产总额476.59万元，其中，流动资产3.46万元，固定资产原值413.15万元，无形资产原值59.98万元，本年资产总额增加1.85万元，其中固定资产增加3.08万元。无形资产减少0.98万元，流动资产减少0.25万元。原因为单位本年度新购置3.66元资产。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3.66万元，其中：政府采购货物支出3.66万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.66万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

项目绩效目标完成情况。

1、强化政治担当，紧紧围绕全面贯彻党的二十大精神，加强统筹协调和督促检查。形成强大合力，力戒形式主义，推动党中央部署落地见效。2、做好“三服务”工作，进一步领悟“两个确立”的决定性意义，带头做到“两个维护”。3、做好政策研究工作。围绕县委中心工作，提高文秘工作的实效性 。坚持精益求精原则，不断提高文字材料质量。扎实做好扫黑除恶工作。落实全面深化改革推进工作。4、加大督查力度，提高县委决策的执行力。5、立足防范教育，机要保密密码工作安全畅通。6、切实做好关心下一代工作。7、认真做好电子政务维护及网络信息安全工作，确保国家信息安全。8、坚持廉洁自律，加强党建、党风廉政建设。9、确保党政机关电子公文系统安全可靠应用项目网络正常运行。按时缴纳网络运行经费。 10、宣传及推广好德钦“一呼即办”系统。

本单位整体支出绩效目标实现情况。

保障好人员工资福利支出，坚持精益求精原则，不断提高文字材料质量。加大督查力度，提高县委决策的执行力。立足防范教育，机要保密工作安全畅通。立足防范教育，机要保密工作安全畅通。扎实做好扫黑除恶工作。落实全面深化改革推进工作。切实做好关心下一代工作。认真做好国安委工作。加强帮助指导，支持结对村开展工作。坚持廉洁自律，加强党风廉政建设。加强党史教育学习，提高政治站位。积极开展爱国卫生运动，抓好疫情防控工作。组织筹备好各项会议，确保会议顺利召开。组织筹备好各项会议，确保会议顺利召开。

五、其他重要事项情况说明

会议费支出情况：本年会议费支出14.34万元，上年度会议费为46.33万元，比上年减少31.99万元，减少69%，原因为上年度召开中国共产党德钦县第十三次代表大会。

培训费支出情况：本年培训费支出0万元。上年培训费支出0.6万元，原因为上年度单位组织1次全县干部职工培训会议。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

             中国共产党德钦县委员会办公室

                                 2023年9月28日

监督索引号53342200120101111

中国共产党德钦县委员会办公室2022年度决算公开表格万元20231007020937023.xls