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附件2-1

德钦县退役军人事务局2023年预算公开目录

第一部分德钦县退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县退役军人事务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7、组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8、组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9、指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10、完成县委和县政府交办的其他任务。

11、职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、思想政治和权益维护股、移交安置股、拥军优抚股、县委双拥工作领导小组办公室秘书股。所属单位2个，分别是：

1.德钦县退役军人事务局

2.德钦县退役军人服务中心

（三）重点工作概述

组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。完成县委和县政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入540.98万元，其中：一般公共预算540.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务收入增加了77.69万元，增长了16.77%，主要原因为2023年度较2022年度新增了预算项目，预算资金同比增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入540.98万元，其中:本年收入540.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款540.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加了77.698万元，增长了16.77%，主要原因为2023年度财政新增审批预算项目，财政拨款收入相比2022年度有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出540.98万元。财政拨款安排支出540.98万元，其中：基本支出284.4万元，与上年对比增加了18.08万元，主要原因为2023年度县级优抚对象补助资金承担部分减少及调整了基本支出和项目支出科目，所以基本支出较2022年度有所减少；项目支出256.58万元，与上年对比增加了236.58万元，主要原因为2023年度有新增项目，预算项目新增较多及调整了基本支出和项目支出科目，因此2023年度项目支出较2022年度增长较多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出468.67万元，用于行政事业单位养老支出、抚恤支出、退役安置支出、退役军人管理事务支出；一般公共服务支出28.99万元；卫生健康支出20.69万元，用于行政事业单位医疗、优抚对象医疗；住房保障支出22.63万元，用于缴纳单位职工住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.65万元，其中：政府采购货物预算0.15万元、政府采购服务预算0.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年无相应变化。

（一）因公出国（境）费

德钦县退役军人事务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县退役军人事务局2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县退役军人事务局2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年没有相应的变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，较上年没有相应的变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、重点优抚对象节日慰问经费：2022年度根据中央、省级及州县的相关慰问工作的要求，及时做好2022年八一建军节、春节期间对优抚对象、驻军部队的慰问工作，让慰问对象感受到党和国家，党委政府对他们的关系、爱护及温暖。及时发放慰问物资、慰问金，宣传党和国家的相关政策。

2、现役军人立功送喜报专项资金：通过立功送喜报活动的开展，不仅让军人家庭感受到了党和政府的关心、关爱，树立了“一人立功，全家光荣”的观念，更营造了全社会关爱、尊崇军人的良好氛围。

3、由政府安排工作退役士兵待安置期间生活保险费及最低生活补助专项经费：完成2022年度由政府安排工作待安置期间生活保险费及最低生活补助。

4、烈士陵园管理专项经费：保障烈士陵园日常工作，烈士陵园的日常维修、开展好2023年度烈士公祭日活动。

5、烈士、因公牺牲军人、病故军人遗属生活补助经费：完成2023年度县级配套重点优抚对象生活补助资金的发放，保障优抚对象基本生活水平。

6、自主就业退役士兵一次性经济补助资金：完成2023年度自主就业退役士兵的一次性经济补助发放，保证自主就业退役士兵基本权利，维护军人利益。

7、困难退役军人帮扶经费及国家定期抚恤补助待遇的优抚对象生活困难补助经费：完成2023年度领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象且属民政部门审核确认和认定为城乡最低生活保障对象及特困人员生活补助、困难退役军人帮扶援助资金的发放，保障困难优抚对象的基本生活水平，改善生活困难情况。

8、自主择业军转干部社会保险补助经费：完成2023年度自主择业军转干部社会保险费的缴纳，保障46名自主择业军转干部的基本权利保障，保证基本生活水平。

9、军队移交地方政府离退休人员经费：完成2023年度对军休干部的慰问工作，组织好军休干部的体检工作，努力做好军休干部管理服务工作，对军休干部无经济收入家属遗属进行困难补助和适当医疗补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县退役军人事务局2023年机关运行经费安排0万元。与上年对比增加了0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县退役军人事务局资产总额57万元，其中，流动资产37.73万元，固定资产19.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1634.46万元，其中固定资产减少0.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53342200376300111

2023年德钦县退役军人事务局部门预算公开样表.xls