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附件2-1

德钦县纪委2023年预算公开目录

第一部分 德钦县纪委2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县纪委2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县纪委2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党的中央纪律检查委员会在党的中央委员会领导下进行工作。党的地方各级纪律检查委员会和基层纪律检查委员会在同级党的委员会和上级纪律检查委员会双重领导下进行工作。党的各级纪律检查委员会的主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设 和组织协调反腐败工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，10个内设机构包括为：办公室（履行组织部、宣传部、政策法规研究室和纪检监察干部监督室等职能）、党风政风监督室（县政府纠正部门和行业不正之风办公室）、信访室（履行案件监督管理室职能）、第一纪检监察监督审查室、第二纪检监察监督审查室、第三纪检监察监督审查室、案件审理室、案件监督管理室、干部宣教室、干部监督室。县委巡察办与县纪委合署办公，虽然县委巡察办有独立的组织机构代码，但是工资福利支出、日常公用经费、项目经费与县纪委共同预算开支和决算。县委巡察办有5个内设科室，分别为：办公室、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组。

所属单位0个，本单位是一级预算单位。

（三）重点工作概述

1.紧扣贯彻落实好党的二十大这一主线，学深细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，忠实履行“两个维护”重大政治责任。

2.坚持履行监督第一职责，使监督更加聚焦、更加精准、更加有力。

3.坚持系统施治、标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，切实深化反腐败斗争。

4.坚持以清廉德钦建设为契机优化政治生态，用“小切口”解决“大民生”，以优良党风政风带动民风社风。

5.坚持高质量深化政治巡察，充分发挥巡视巡察利剑作用。

6.坚持从严从实加强自身建设，纪检监察干部规范化、法治化、正规化水平不断提升。

7.坚持问题导向，强化责任担当，着力推动党的二十大精神在德钦落实见效。

8.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，沿着党的二十大指引的方向，在州纪委州监委和县委的坚强领导下，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，不断取得全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争新成效，为全面建设为建设团结富裕文明和谐美丽平安的社会主义现代化新德钦而团结奋斗。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制79人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有77人其中： 财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休 10人，提前退休7人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2412万元，其中：一般公共预算2412万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年与上年对比增加了59万元，主要原因分析：2023年住房公积金、各项医疗保险、养老保险等在上年预算的基础上进行了基数重核，基数在上年预算的基础上都有所调增，因此提高了缴费金额。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2412万元，其中:本年收入2412万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2412万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了59万元，主要原因分析：2023年住房公积金、各项医疗保险、养老保险等在上年预算的基础上进行了基数重核，基数在上年预算的基础上都有所调增，因此提高了缴费金额。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2412万元。财政拨款安排支出 2412万元，其中：基本支出2346万元，与上年对比增加了49万，主要原因分析：2023年住房公积金、各项医疗保险、养老保险等在上年预算的基础上进行了基数重核，基数在上年预算的基础上都有所调增，因此提高了缴费金额；项目支出66万元，与上年对比增加了10万元，主要原因分析：宣传教育经费在上年的基础上提高了5万元，同时其他工作经费5万元纳入2023年项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2011101行政运行1804.19万元，2010301行政运行21.39万元主要用于工资、失业保险、体检费、包干经费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务用车租赁费、公务交通补贴、项目经费支出；2080505机关基本养老保险229.14万元，主要用于单位养老保险支出；2101101 行政单位医疗106.99万元，主要用于单位基本医疗保险支出；2080801死亡抚恤1.79万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助；2101103公务员医疗补助62.69万元，主要用于公务员医疗补助，退休人员公务员医疗；2101199其他行政事业单位医疗支出4.02万元主要用于大病医疗补助（行政），工伤保险（行政），退休人员大病医疗补助（行政）；2210201住房公积金181.35万元，主要用于单位住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出按经济科目分类情况，30101基本工资313.74万元，30102津贴补贴943.16万元，30103奖金287.6万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费229.14万元，30110职工基本医疗保险缴费106.99万元，30111公务员医疗补助缴费62.69万元，30112其他社会保障缴费4.58万元，30113住房公积金181.35万元，30114医疗费8.4万元，30201办公费259.32万元，30228工会经费25.7万元，30229福利费0.67万元，30231公务用车运行维护费9万元，30239其他交通费用73.46万元，30305生活补助1.79万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

       无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额27万元，其中：政府采购货物预算24万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县纪委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年减少19.07万元，下降67.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县纪委2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化情况。

（二）公务接待费

德钦县纪委2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.07万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因是严格按照接待管理办法实施，勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县纪委2023年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年减少18万元，下降66.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9万元，较上年减少18万元，下降66.66%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因：2022新购置2辆执法执勤车增加了公务用车运行维护费，但是2023年没有新增的公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年预算项目数为6个，分别为：行政执法监察经费、执法办案经费、巡察经费、党风廉政建设经费、宣传教育经费、其他工作经费。项目预算绩效目标表见附件（5-1）（5-2）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费预算：人员经费为2079.06万元，公用经费为273.9万元。

2023年机关运行经费预算：人员经费为2139.44万元，公用经费为206.12万元。

德钦县纪委2023年机关运行经费安排206.12万元，与上年对年比减少了67.78万元，主要原因分析2022年底有2人正式退休，因人员减少包干经费、公务交通费、工会经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德钦县纪委资产总额948.12万元，其中，流动资产755.9万元，固定资产192.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加729.57万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342200122200111