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附件2-1

 德钦县委党校2023年预算公开目录

第一部分 德钦县委党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县委党校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县委党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和函授教育，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室、教务室、总务室、电教室，所属单位0个，分别是：

1、办公室：承担部门日常运转工作。负责单位党的建设、干部人事管理、公文管理、信息、会务、保密、宣传及安全保卫等工作。负责财务和资产管理。

2、教务室：根据学校教育教学的需要，负责学校主体班次的课程安排，专题设置，教师授课安排；组织学校教学研究活动，安排教师外出学习培训；做好教学活动和科研成果的相关数据统计和资料数据整理归档等工作。

3、总务室：按照学校教育教学的需要，做好学校后勤保障工作；其次是做好学校的安全生产及防火、防盗工作，管理好学校的各种资产，安排门卫做好校园绿化美化的树苗，草坪的浇水工作。

4、电教室：根据学校教育教学工作的需要，协助服务学校教育教学工作，做好电化教学服务工作；维护和使用好学校各类电化教学和电子办公设施；做好中央党校、清华大学的远程教学信号接收，存储课件，组织学习观看等工作。

（三）2023年重点工作概述

今年以来，根据中央、省委党校工作会议精神，按照党委主管党校，抓党校书记是第一责任人的要求，省委、州委、县委抓紧抓实党校工作，将党校工作摆在重要位置。在今年5月，州委副书记州委党校（行政学校）校长李燕兰一行前来德钦县委党校调研督促检查党校工作开展情况，7月县委副书记县委党校（行政学校）校长格玛次里到我校督促检查党校工作情况，为深入学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神、《中国共产党党校(行政学院)工作条例》和中央、省委党校（行政学校）工作会议精神，我校常务副校长子有功参加了全州党校（行政学校）工作会议并及时组织学习传达会议精神，随后德钦县组织召开了全县党校（行政学校）工作会议。为切实提高市（县）级党校教学水平质量，11月州委组织部、州委党校组成的市（县）级党校教学评估调查组，到我校开展办学质量评估工作，经过全方位评估调研，对我校的办学质量给予了一致肯定。教学质量的评估督查为学校的各项工作的开展注入了新的动力，为下一步的发展指明了方向，对党校的工作具有很强的针对性和指导性。

学校以加强党性修养、培养理论干部、提高队伍素质为办校目标，努力构建具有时代特色、德钦特点，分类别、分层次的教学课程体系，把理论基础、前沿知识、战略思维、党性修养始终贯穿于教学培训的全过程，充分发挥了党校的职能作用。 全年累计开展主体培训班9期，累计参训学员达2698人次。以提供便捷周全理论服务效能为目的，开展流动党校与送教上门活动，各位教师在完成主体班次教学与科研任务的基础上，积极为县直机关单位、各乡镇、各村委会（社区）、甚至村民小组支部等基层党组织，结合开展“万名党员进党校”培训要求、服务性型组织建设、党风廉政建设、党员理论教育中提供了富有针对性的送教上门服务。深入到乡、镇、村一级开展“万名党员进党校”、党史学习教育等流动党校送教上门服务达23场次，累计参训学员达2038人；送教各企、机关单位10次，参训学员526人次。充分发挥了党校理论宣传服务作用。

全年共完成了7篇调研报告，并通过公平有效的考核与激励手段,鼓励教师踊跃投稿,确保发表在州级以上公开刊物内理论文集总体数量稳中有升,全年累计公开发表论文6篇。有力促进了教学与科研一体化发展。

全年共开展2次互评、互研、共进的模拟试讲教研活动，共新增开设了16个新专题，二是为提升教师执教能力，本年度我校竭力克服业务资金紧缺的困惑，积极争取一切机会全年共计外派16人次教师到州内，州外参加各类师资培训。其中派出4名教师参加全省党校系统党校师资培训班；派出1名教师参加上海嘉定区新任科级干部培训班，昆明市委党校教师培训班7人次。三是按照州委宣传部的邀请我校派出一名教师到省里参加干部教育好故事的比赛，四是按照州委组织部、州委党校的要求全年派出2名教师到州里演讲比赛。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制13人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 504.15万元，其中：一般公共预算504.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加36.15万元，主要原因分析是因为人员工资增加，因交保险基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 504.15万元，其中:本年收入504.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款504.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加36.15万元，主要原因分析因为人员工资增加，因交保险基数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 504.15万元。财政拨款安排支出504.15万元，其中：基本支出488.15万元，与上年对比增加36.15万元，主要原因分析因为人员工资增加，因交保险基数增加；项目支出16万元，与上年对比金额相同，主要原因分析没有新增项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

工资性支出-干部教育支出375.67万元，主要用于单位职工工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出48.91万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出40.08万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

       对个人和家庭的补助-死亡抚恤支出1.89万元，主要用于单位死亡人员家庭的遗属补助支出。

对个人和家庭的补助-住房公积金支出37.6万，主要用于单位住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

本部门暂无列入省对下专项转移支付项目清单项目，金额0万元

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县委党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县委党校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因与上年相符无变化。

（二）公务接待费

德钦县委党校2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加（0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因与上年相符无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县委党校2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因与上年相符无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我校为干部培训学校项目专注于单位教师外出培训及调研经费，在职在编15人开展着全县干部的教育培训轮训，科学研究等工作，确保学校的正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  机关运行经费安排0。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县委党校资产总额1180.48万元，其中，流动资产1.05万元，固定资产1179.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少64.12万元，其中流动资产减少6.55万元，固定资产减少57.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342200228100111

附件2-2.部门预算编制说明20230201031528675.doc

部门预算公开样表20230201031601201.xlsx