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附件2-1

德钦县教师发展中心2023年预算公开目录

第一部分 德钦县教师发展中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县教师发展中心2023部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

德钦县教师发展中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担在职教师、校(园)长培训。组织实施本县中小学幼儿园教师和校(园)长全员培训、职务培训和提高培训；统筹组织开展本县中小学、幼儿学校(园)本研究和培训质量检测；开展教育科学研究及成果推广。结合基础教育改革，组织开展教育研究和教改课改实验，积极推广应用国家、省州基础教育教学成果，建造完备方便的教课研究交流展示平台，以教科研成果引领教师培训，提升教师专业发展；促进教师专业发展。制定本县中小学、幼儿园教师、校(园)长专业发展规划，提出教师专业发展指导意见。承担本县名师名校(园)长工作室、教师专业发展学校建设的协调和指导工作，为本县中小学、幼儿园教师、校(园)长专业发展提供服务，提供教育决策服务。开展本地区教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究，为教育行政部门制定政策提供服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：工会、办公室、教研室，安全处，财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

保障单位正常运行，职工工资及时发放，职工社会保障缴费及时缴费，及完成研训工作计划，包含1、组织开展新教师岗前培训； 2、组织开展学科教学培训 ；3、组织开展专职、兼职教研员培训；4、组织开展骨干教师培训；5、组织开展教师技能培训；6、组织开展校（园）长能力培训；7、组织开展教研活动；8、聘请银龄教研员；9、其他常规研训工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：事业编制30人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人。

退休返在职3人。

离退休人员 15人，其中： 退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1151.2万元，其中：一般公共预算收入1151.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加121.86万元，主要原因分析原因为人员变动，工资调整及项目预算金额增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1151.2万元，其中:本年收入1151.2万元，上年结转0万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款1151.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加121.86万元，主要原因分析原因为人员变动，工资调整及项目预算金额增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1151.2万元。财政拨款安排支出 1151.2万元，其中：基本支1036.2万元，与上年对比增加46.86万元，主要原因分析原因为人员变动，工资调整；项目支出115万元，与上年对比增加75万元，主要原因分析2023年项目预算金额增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-进修及培训-教师进修880.08万元，主要用于保障单位正常运行，人员工资、研训工作等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴纳支出104.71万元，主要用于缴纳职工养老保险。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.09万元，主要用于发放遗属补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗47.98万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助34.64万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出1.98万元，主要用于缴纳职工大病保险等。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金80.72万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县教师发展中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.87万元，减少100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县教师发展中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县教师发展中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.87万元，减少100%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2023年我中心无公务接待费预算。

（三）公务用车购置费及运行费

德钦县教师发展中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）教师培训经费：1、组织开展新教师岗前培训； 2、组织开展学科教学培训 ；3、组织开展专职、兼职教研员培训；4、组织开展骨干教师培训；5、组织开展教师技能培训；6、组织开展校（园）长能力培训；7、组织开展教研活动；8、聘请银龄教研员；9、其他常规研训工作。

（二）中小学学业水平测试专项经费:1、组织中小学学业水平考试命题、印刷、监考、阅卷工作；2、组织进行教育教学质量分析工作；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   德钦县教师发展中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县教师发展资产总额1480.02万元，其中，流动资产2.92万元，固定资产1477.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。其中固定资产减少0万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342200236000400111