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附件2-1

 德钦县搬迁安置办公室2023年预算公开目录

第一部分 德钦县搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县搬迁安置办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、德钦县搬迁安置办公室为正科级事业单位。主要职责是：

（一）负责开展全县大中型电站预可研、可研阶段的库区移民实物指标调查工作；负责制定本县农村移民安置和集镇规划实施方案；提出农村移民安置和集镇搬迁年度计划建议；库区移民安置和集镇搬迁年度计划实施管理工作；农村移民开发和集镇项目的前期工作，以及项目的立项、审批和实施管理工作；负责有关农村移民和集镇安置政策的调研工作及校准工作；

（二）负责全县库区移民后期扶持规划的编制和年度移民后期扶持基金项目计划的编报、审批和实施管理；负责全县年度后期扶持人口的统计、核定和上报工作；配合有关部门做好各库区产业基金项目计划的编报、审查、实施及优势产业项目的实施工作；会同有关部门做好移民后期扶持基金、产业基金等相关基金的使用管理；负责移民后期扶持政策的调研和对移民乡镇进行移民后期扶持工作的指导;配合搞好移民政策宣传、人大代表建议、政协提案办理及移民信访接待工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务统计室、规划安置股、后期扶持股、档案室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、 负责制定本县农村移民安置和集镇规划实施方案2、提出农村移民安置和集镇搬迁年度计划建议3、库区移民安置和集镇搬迁年度计划实施管理工作4、农村移民开发和集镇项目的前期工作，以及项目的立项、审批和实施管理工作5、负责全县年度后期扶持人口的统计、核定和上报工作6、配合有关部门做好各库区产业基金项目计划的编报、审查、实施及优势产业项目的实施工作7、会同有关部门做好移民后期扶持基金、产业基金等相关基金的使用管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 284.95万元，其中：一般公共预算284.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了0.97万元，主要原因是本单位人员增加了2个，导致相应的人员经费等增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 284.95万元，其中:本年收入284.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款284.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了0.97万元，主要原因是本单位人员增加了2个，导致相应的人员经费等增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 284.95万元。财政拨款安排支出 284.95万元，其中：基本支出279.95万元，与上年对比增加了0.97万元，主要原因是本单位人员增加了2个，导致相应的人员经费等增加；项目支出5万元，与上年对比无增减变化。

项目支出按功能科目分类情况，主要用于2010301行政运行，主要用于后期扶持工作人员的前期工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主要用于2010301行政运行，主要用于行政人员工资性支出、商品与服务支出、项目经费、体检费，总计71.46万元。

2010350事业运行，主要用于事业人员工资性支出、商品与服务支出、体检费，总计142.64万元。

2080505养老保险28.45万元。

2101101行政单位医疗4.20万元。

2101102事业单位医疗8.81万元。

2101103公务员医疗补助7.70万元。

2210201住房公积金21.69万元。

五、县对下专项转移支付情况

县对下专项转移支付情况无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县搬迁安置办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县搬迁安置办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县搬迁安置办公室2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县搬迁安置办公室2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加1.5万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目绩效目标产出指标数量指标办公用品购置次数<=7次，定量指标。下乡出差次数＞=13次，下乡培训、指导工作等支出，公务用车次数>=13次，定量指标。质量指标工作完成率＝100%，开展工作的完成度。时效指标，工作完成及时性为及时完成各项工作。效益指标，经济效益指标，工作开展的有效性为年度有效。社会效益指标群众评议机制健全性为定性指标健全。可持续影响指标，建立后扶工作长效管理机制的可持续性，每年安排财政预算。满意度指标，被服务对象满意度的工作完成情况为＞＝80%的定量指标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2、“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县搬迁安置办公室2023年机关运行经费安排71.46万元，与上年对比减少了40.90万元，主要原因是退休2人，导致人员工资、社会保障缴费等减少。事业运行为142.64万元，与上年对比增加了33.27万元，主要原因是增加了俩人人员工资、社会保障缴费等增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县搬迁安置办公室资产总额26.88万元，其中，流动资产0.90万元，固定资产25.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.78万元，其中固定资产增加6.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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