监督索引号53342200143401000

德钦县人民政府办公室部门2021年度部门决算

第一部分  德钦县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 协助县人民政府领导处理日常工作及全县经济、社会管理的有关事务。

2.根据有关法律、法规和政策，组织起草和审核指导全县经济社会发展的相关文稿及以县人民政府、县人民政府办公室名义制发的公文。

3.负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导组织实施会议议定事项；负责县人民政府重大活动的组织安排。

4.根据县人民政府领导指示，承办州委、州政府和县委、县人大常委会交给县人民政府办理的有关事项。

5.处理各乡镇人民政府和县人民政府各工作部门报送县人民政府的文电；指导全县政府系统的公文处理工作。

6.根据县人民政府领导指示，对各乡镇人民政府和县人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

7.督促检查县人民政府重大决定、重要工作部署及县人民政府领导批示的落实情况。

8、负责全县经济社会发展和改革开放工作的调查研究、咨询建议、方案论证和跟踪反馈，为县人民政府提供决策依据。

9.协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故；收集并及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡镇人民政府及各部门向县人民政府反映的重要问题。

10.负责办理省、州、县人大代表建议和省、州、县政协委员提案，并督促建议、提案的落实。

11.收集、编辑、报送省、州、县人民政府领导参阅的信息资料；负责县人民政府信息公开工作，指导、监督全县政府信息公开工作；指导全县政府系统办公自动化和信息化建设。

12.负责全县政府法制工作的规划、协调、监督和服务工作，负责行政执法监督，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿事项；负责国防教育工作；负责全县行政审批电子监察工作。

13.负责外事、侨务有关工作。

14.归口管理县人民政府驻外办事机构。

15.负责群众来信来访工作，办理上级领导交办需由县人民政府或办公室办理的信访事项；负责县人民政府办公室机关的安全保卫工作及社会治安综合治理工作。

16.加强对部门管理机构的领导和管理，对部门管理机构中涉及行业或系统的发展规划、拟采取的重大改革措施、基础设施建设、重大资产变更、年度工作计划及全局性工作安排等重大事项实施管理；负责部门管理机构需要向县委、县人民政府请示报告事项的审核研究和呈文报批工作；负责上级有关部门下发给县人民政府办公室的涉及部门管理机构业务或应由部门管理机构办理的文电的转送工作。

17.负责县人民政府及办公室的有关事务工作。

18.负责县人民政府领导交办的其他工作

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.贯彻落实省、州人民政府文件指示要求，承办上级部门转德钦县人民政府办理的事项。

2，负责县人民政府各类会议筹备工作，协助县人民政府组织实施会议决定事项。

3.组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究各乡(镇)人民政府、县直机构内部设立的工作部门、独立法人的行政单位、企事业单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报德钦县人民政府决定。

6.督促检查县人民政府决定事项及领导指示落实情

7.根据县人民政府要求，组织专题调研，及时反映

8.负责收集、整理、编辑、发布全县经济、政治、文化、社会等方面的政务信息，并及时、准确、全面地向上汇报。

9.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道向县人民政府及领导的来信、来电、来访;办理省委省政府、州委州政府及县委、县政府领导交办的信访事项;协调指导全县信访工作、群众工作，督促检查有关政

10.承担全县人才队伍建设相关工作。

11.负责县人民政府规范性文件合法性审查等工作职责，以及负责县政府法律顾问工作。

12.负责德钦县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实迪庆州人民政府领导有关指示;指导政府系统值班工作;安排法定节假日值班工作;协助县人民政府领导处置突发公共事件应急工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县人民政府办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。行政单位1个.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县人民政府办公室部门2021年末实有人员编制36人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制7人），；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员7人），离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县人民政府办公室部门2021年度收入合计1,159.56万元。其中：财政拨款收入1,159.56万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比2021年度收入减少2055.65万元，主要原因分析为上年度全县的目睹考核奖金2000万实拨到本单位，二2021年的目督考核奖金跟随本单位分工资发放。

二、支出决算情况说明

德钦县人民政府办公室部门2021年度支出合计1,235.84万元。其中：基本支出999.42万元，占总支出的80.87%；项目支出236.43万元，占总支出的19.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少了1834.93万元，主要原因分析为上年度全县的目睹考核奖金2000万实拨到本单位。项目支出对比上年度增加了57.36万元，其原因为：1.上年度的结余资金在本年度支出，2.工作繁忙，下乡任务重。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出999.42万元。占总支出的80.87%。与上年对比减少了1834.93万元，主要原因分析全县的目睹考核奖金发放至本单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出905.09万元，占基本支出的90.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94.33万元，占基本支出的9.44%。（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出236.43万元。对比上年度增加了57.36万元，其原因为：1.上年度的结余资金在本年度支出，2.工作繁忙，下乡任务重。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县人民政府办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,235.84万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少了2014.01万元，主要原因是上年度全县的目睹考核奖金2000万实拨到本单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,026.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.05%。主要用于：1.人员经费69.56万元；其中工资福利支出为899.70万元；对个人和家庭的补助5.39万元

  用于日常公用其为商品和服务支出94.33万元。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出83.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。机关事业单位基本养老保险缴费支出81.68万元；  机关事业单位职业年金缴费支出2.12万元.

  9.卫生健康（类）支出63.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。行政单位医疗41.75万元；  公务员医疗补助21.6万元，

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出62.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要缴纳职工的住房公积金.

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县人民政府办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53.8万元，支出决算为49.80万元，完成预算的92.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为48.74万元，完成预算的99.88%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算的20.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是响应厉行节约，反对铺张浪费的号召，减少公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加了5.67万元，增长12.86%。其中：因公出国（境）费支出决算未变化，公务用车购置及运行费支出决算增加5.12万元，增长11.75%；公务接待费支出决算增加0.55万元，增长108.09%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因1、协调、督查、下乡等出差任务较为繁重。2、车子年限比较旧，需维修的地方多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出48.74万元，占97.87%；公务接待费支出1.06万元，占2.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出48.74万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出48.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于协调、督查、慰问、汇报工作、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.06万元。其中：

国内接待费支出1.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。汇报工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县人民政府办公室部门2021年机关运行经费支出94.33万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94.33万元，占基本支出的9.44%。与上年对比减少了197.12万元，主要原因分析1.上年度购买的办公耗材较多。本年度减少了办公耗材的购置。2.上年度的公车运行维护费支出较大。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县人民政府办公室部门资产总额470.71万元，其中，流动资产66.68万元，固定资产351.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少122.78万元，其中固定资产减少9.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额9.82万元，其中：政府采购货物支出9.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

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