附件：部门整体支出绩效评价报告

德钦县云岭乡卫生院部门2021年度部门整体支出绩效自评报告

项目名称：德钦县云岭乡卫生部门整体支出

部门名称：德钦县云岭乡卫生院

评价机构：德钦县云岭乡卫生院

2022年06月

评价小组成员：

目录

一、摘要    

二、部门概况    

（一）部门机构设置、编制    

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况    

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况         

三、绩效目标    

四、评价思路和过程    

（一）评价思路    

（二）评价目的    

（三）评价依据    

（四）评价对象及评价时段    

五、评价结论和绩效分析    

（一）评价结论    

（二）具体绩效分析    

六、主要经验做法    

七、存在的问题    

八、改进措施及建议    

德钦县云岭乡卫生院2021年度部门整体支出绩效自评报告

摘要

1、 部门概况：

1、单位职责

主要职能：乡镇卫生院 以公共卫生服务 为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病 防治和疫情等农村突发公共卫生事件 报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病 、职业病和寄生虫病等重大疾病 。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病 的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健 工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗 的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

2、年度重点工作

2021年，在县卫健局、云岭乡党委、政府的大力支持和指导下，全院干部职工全面贯彻落实科学发展观，助推脱贫攻坚健康扶贫工作，狠抓医德医风，提升医疗质量，规范医疗行为，加强卫生院文化建设，促进医患和谐，顺利完成了各项目标任务。

3、预算收支总额及执行情况

2021年预算总收入407.29万元，总支出554.55万元。预算经费一经批复下达，单位就认真组织实施，将预算指标层层分解，从横向到纵向落实到内部各股室，形成全方位的预算执行责任体系。强化资金流量的预算管理，按时组织预算资金的收入，严格控制预算资金的支付，调节资金收付平衡，控制支付风险。对于预算内的资金拨付，按照授权审批程序执行；对于预算外的项目支出，按预算管理制度规范支付程序；对于无合同、无凭证、无手续的项目支出，不予支付。建立预算报告制度，定期报告预算的执行情况。

二、评价结论及绩效分析：

1、按时按质做好各项基本支出，保证人员工资、社会保障、个人和家庭支出，保障日常公用经费的规范性，确保单位各项工作正常开展。

2、严格按照项目绩效目标确保教师培训及科研经费发放及时，有序开展培训及调研工作。

经项目评价小组自评，我院2021年整体支出取得的社会效益明显、工作人员满意度较高，预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。

正文：德钦县云岭乡卫生院2021年度部门整体支出绩效

评价报告

1、 部门概况：

（1） 部门机构设置、编制    

云岭乡卫生院共设7个内设机构。院办公室、西医科、藏医科、医技科、财务科、收费室、公卫科。

我院编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

云岭乡卫生院事业编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人，事业工勤0人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（二）部门职能

1、院办公室：承担部门日常运转工作。负责单位党的建设、干部人事管理、公文管理、信息、会务、保密、宣传及安全保卫等工作。

2、西医科：担负急危病员院前急救、院内救治工作，严格执行卫生院各项制度、技术操作规程，实行全面质量控制，维持正常医疗秩序，确保医疗护理质量安全，参与基本医疗工作，对病人进行检查、诊断、治疗、开写医嘱、书写处方，在门诊或急症时，按门诊、急症工作制度进行工作。

3、藏医科：负责全院藏医药管理，负责藏医药特色建设，督促各村卫生室积极推广藏医适宜技术，负责参与藏医门诊基本医疗工作，对病人进行检查、诊断、治疗、开写医嘱、书写处方、理疗治疗。

4、医技科。承担门诊病人各类检查工作，做到检查及时、结果准确可靠，维护设备安全和正常运转，严格执行国家法律法规和卫生院各项规章制度及技术操作规程，完成院内安排临时性工作，。

5、财务科。负责全院财务工作，填报各类财务报表，合理组织收入，核销各项支出，统一完成各类收费，执行现金保管制度，负责医院资产管理，负责审核各科室收费情况，完成院领导交办的临时性工作。

6、收费室：管理日常门诊收费及住院、出院收费工作。

7、公卫科：负责全院下乡诊疗材料准备工作、公共卫生相关数据及报表上报工作、管理村医。

（三）部门工作完成情况    

1、党风廉政及党建工作

（1）加强党小组能力建设

以“窗口服务行业标准”为要求，加强党员队伍建设，突出基层党组织战斗堡垒作用，积极开展党员承诺践诺，组织开展七一系列活动、下乡义诊服务活动等，助推脱贫攻坚工作。

（2）加强党风廉政教育和职工思想道德学习

对卫生院领导班子、村卫生室负责人和管人、财、物的科室和个人经常进行教育学习，做到警钟长鸣，从源头上预防职务犯罪和职业犯罪，并从医德医风、职业道德、敬业奉献、感恩立德等多方面加强职工思想道德学习，到2021年全年组织职工观看警示教育片2次，党员参与乡政府机关党支部观看警示片4次。对挂包果念村民小组党支部宣传教育9次。继续推进“三好一满意”活动，从而推动医德医风建设，提升服务效能。按时召开乡村医生例会和职工大会及各类专题业务培训会议13次。

2、综治维稳

我院对综治维稳工作高度重视，将此作为开展一切工作的重要保证牢牢地抓在手、放在心上 ，坚持做到综治工作与业务工作一同安排，一同检查、一同验收，从而取得了“双赢”效果。一是组织机构健全。调整充实了领导小组成员，成立了以院长为组长的综治工作领导小组，从而强化了对综治工作的领导。将综治维稳工作提上重要议事日程，随时随地强调创建平安工作的重要性，向大家敲响警钟，防微杜渐；监督检查到位，分析治安形势，研究和解决安全防范工作中出现的重大问题，进一步部署安全防范工作，从而与年初部署年底总结形成了一个完整的链条，保证了工作不断，秩序不乱。四是层层落实责任制。结合本单位实际情况，安全目标管理责任层层分解落实到各门诊部。由于我院开展综治工作部署到位，检查落实到位，使得我院全年未发生刑事案件、治安案件，单位职工能自觉依法办事，遵守职业道德，遵守规章制度，无违法、违纪行为。大力开展宣传教育活动，对职工及扶贫点的群众反复进行反邪教﹑禁毒、禁赌、除“六害”“扫黄打非”等宣传，共计宣传5次。做到底数清、情况明。

3、健康扶贫工作

为了深入贯彻落实县委、县政府关于实施健康扶贫的战略决策，努力提高我乡人民群众健康水平，促进我乡农民走向脱贫致富之路。针对我乡建档立卡户进行家庭医生签约服务，优先对贫困农户进行接诊、治疗，优先推广使用疗效确切的中医药适宜技术。针对贫困农户来院就诊时，严格执行减免政策使广大农民敢看病，看得起病。我院定期对挂包的贫困户进行走访，并有针对性的进行健康宣传，对那些因病致贫的村民提出医治建议。加强村医培训。村医是最接近农民的保健人员。重点加强村医实施基本公共卫生项目、健康管理、中药辨证使用、健康教育等能力服务等方面应用，提高乡村医生专业技能。健康扶贫相关培训举行了4次。为方便老百姓就医提高服务质量，邀请州县相关藏医、西医专家进行义诊，发放药品300多种2万多元。高龄和卧病在床上门服务多次。健康知识讲座多次。推进健康教育有序开展，利用健康教育宣传栏宣传防病治病知识和健康生活方式，引导村民进行正确的生活方式，改变“小病靠扛、大病靠拖”的思维模式。强化责任制管理，创平安医院。年初卫生院与院内科组负责人、卫生室负责人签订了综治安全生产责任目标书，并层层抓落实。明确各级安全责任节点，量化细节举措，不务虚、唯求实。完善卫生院各项应急预案做到分工明确、责任到人，流程合理、便捷高效。提高医疗质量，改善服务态度，建立医疗纠纷预警机制，前期处理机制，妥善处理医患纠纷，不发生集体上访事件。

落实防范措施积极配合相关部门对卫生院的督查，发现问题立即整改到位;建立院内每月自查、对村卫生室督查及安全生产月报零报制，重点检查诊疗规范操作规程落实情况、用药安全、光室、消毒间、财务室、药库药房等安全措施落实情况、管理到位情况，确保消防设施完备有效。坚持24小时值班制度，制定节假日医疗急救卫生保障实施方案，实行行政领导负责制，并同县医院急救中心、各村卫生室互联互通，确立卫生保障、应急救护联动机制，担负起保障山上山下及邻接部分乡镇的医疗救护卫生保障的责任，确保一方平安。

4、规范执行国家药品零差率政策和基本药物制度

卫生院、卫生室全部按规定比例配备基药和省补药品，完善药品日常管理和采购配送及监督检查机制，明确相关人员职责，卫生室药品由卫生室统一配送，统一实行网上采购并实行零差率销售;把国家基本药物目录下发到卫生院各科室和4所村卫生室，加强基药培训学习。年度督导检查12次，进一步规范村卫生室日常诊疗行为;按照工作要求，完善药品(医疗器械)不良反应报告制度，加强对临床抗生素使用率的日常监管，定期开展院内处方点评、院内自查和村卫生室督查，逐步增强卫生院、村卫生室临床用药安全，自2021年以来无一例药品事故纠纷发生，进一步改善了以药养医的发展模式，实现了还惠于民;结合院务公开，实行长期、中期、短期公开信息相结合积极宣传国家药品零差率政策和基本药物制度。

5、加强基层医疗队伍人才建设

我院在职在编人员17人，专业技术人员16人，会计1人，学历：本科学历14人，专科学历3人，职称：主治医师4人、医师3人、检验师1人、助理医师2人，康复理疗师1人，医士5人，护士1人，我乡村卫生室在岗村医11人，都具有乡村医生资格证，从业人员全部持证上岗总体素质尚可。积极参加省、州、县组织的各类培训和继续教育11人次，从无缺席情况发生;并多次派院内同志参加2021年度各类医生学习，加强临床人才培养。利用职工大会乡村医生例会契机，经常性抓院内培训、三基三严培训、急救演练，并把培训学习与工作人员年度绩效考核挂钩，本年度开展各类业务培训15次。

6、基本公共卫生服务项目开展情况

按照工作要求，在辖区内大力开展基本公共卫生服务，把医改的重点任务落到实处。制定卫生院基本公共卫生服务工作方案，成立领导小组和技术指导组;划分区域，团队协作、专人负责，各村卫生室协同;建立问责制;继续加强全科医生培养和村医责任制;为各村卫生室配置专业医疗设备和器械;多渠道、多种形式，广覆盖城乡居民，继续加大宣传力度;每月召开例会，团队医生、乡村医生之间相互交流、总结提高;2021年我院规范慢性病管理，高血压77人，重症9人，糖尿病6人，结核病1人，终末期肾病2人，肝癌1人定期随访，重点询问病情，检测血压、物理检查、鉴别并发症、观察指导用药和饮食、进行健康教育;对高血压、糖尿病管理和控制情况进行考核、评价;提高知晓率和控制率;安排入村辖区内65岁以上老人进行免费健康体检工作;实现双向转诊，确保医疗服务质量，资源共享的互惠合作关系，确保提高了社区卫生服务的质量。并及时填写记录，做好资料及时归档工作。　

（四）部门管理制度

根据我院的内部管理制度，对我院的工作纪律及行为规范有了明确的规定，我院财务实行财务分管副院长主管，办公室具体负责的管理制度，院财务管理本着“艰苦奋斗、勤俭节约”的精神，做到从严掌握和计划开支，按照事先报告领导，严格审批报销的程序办理。对财务管理的审批权限、经费支出管理、差旅费报销规定、固定资产的购置、会议费、培训调研费、经费报销都有详细的规定、严格执行财务报销程序，院各科室必须支持和监督财务管理工作，认真执行财经制度、财务管理规定和纪律。财务人员必须认真履行好财务管理的职能，做好财务管理工作。

建立财务管理制度常态化机制，严格执行国库集中支付规定、严格按照预算批复、绩效目标、资金用途报销人员经费、公用经费和项目经费。为加强项目资金管理，规范项目资金管理行为，提高项目管理水平及项目资金使用效益，制定了各种财务管理制度，规范财务运行。加强部门绩效管理。如《财务管理制度》、《资产管理制度》、《收支管理制度》、《预算管理制度》等，通过一系列内部控制制度的建立，并使各项相关制度合法合规、完整，以此提高我院绩效水平。

（五）部门资金来源及使用情况

2021年收入支出预算执行基本情况：2021年总收入6576965.81元，其中：一般公共财政预算拨款收入为5444706.16元；事业收入为974907.65元，财政应返还为100816.00元。2021年总支出为6526496.81元。上级补助结转为50469.00元。与上年度对比情况：2021年收入支出比上年有所增加，原因为2021年工资增资，社会保障缴费变动及资金收入支出增加。

预、决算差异情况：本年度年初预算总计数为4072920.11元，年底决算时总计数为5545522.16元，增加1472602.05元。差异原因分析：预、决算差异原因为决算收入增加其他类款项、其他资金收入、人员变动、社会保障缴费变动以及工资增资等原因对预算数进行了追加追减。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1、按时按质做好各项基本支出，保证人员工资、社会保障、个人和家庭支出，保障日常公用经费的规范性，确保单位各项工作正常开展。

2、严格按照项目绩效目标确保村卫生室村医补助及时发放，有序开展各项下乡业务。

3、继续强化班子建设，完善岗位聘用管理与内部绩效考核。

4、推进支部建设，扎实推进医德医风，加强党风廉政建设。

5、坚决贯彻执行药品零差率销售政策。

6、提升基础医疗水平和服务能力。

7、继续推进基本公共卫生服务工作。

8、加强村卫生室管理，扎实推进乡村卫生服务一体化建设。

9、继续做好卫生下乡服务，坚持开展各类医疗服务。

（二）部门项目具体计划目标。

本单位2021年无预算项目。

三、评价思路和过程

（一）评价思路。确认当年度单位整体支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

1.《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

2.《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算管理绩效的意见》（云发〔2019〕11号）；

3.《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（迪发〔2020〕18号）；

4.《德钦县财政支出绩效评价管理暂行办法》；

5.其他相关依据文件。

（四）评价对象及评价时段。

评价对象为单位各科室，单位的所有经费收支。评价时段为2021年1月1日至2021年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

2021年，我院在卫生局的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中、五中全会精神和党中央第七次西藏工作会议精神，紧紧围绕从严治院的工作原则，不忘初心、牢记使命，团结带领全院职工撸起袖子加油干，积极开展各项医疗卫生下乡活动、党风廉政建设、基本医疗、卫生院建设和精准扶贫等各项工作，不断推进作风建设，全面开展卫生院日常事务工作，充分发挥卫生院基本职能作用。

2.主要绩效。

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。“三公”经费支出总额小，远低于年初预算。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加；预算资金按照规定管理使用，本年财政预算资金支出进度加快，财政拨款支出总体控制较好。

3、预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

4、预算安排的基本支出保障了我校正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

（二）具体绩效分析。

五、主要经验做法

2021年我院根据年初制定的预算内容，项目绩效目标，严格按照要求完成各项工作任务，本单位整体支出绩效目标实现情况良好。

六、存在的问题

项目绩效目标设置不够完善、细致。项目绩效目标的填制和评价编制人员不够明确，过多依赖于财务人员。绩效目标制定和实际实施过程还是存在一定的偏差。绩效设置培训较少，导致绩效目标设置和评价时专业知识匮乏，不利于绩效管理工作。对绩效管理工作认识不足，重视度不够。考核指标体系不够全面。财政支出绩效评价对象涉及行业多，项目差异性大，在设计能体现项目效果的个性指标和标准上存在难度，导致评价内容不够全面，不具有针对性，实际操作能力低，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

七、改进措施及建议

1、牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。  

2、完善指标体系。加强调研、分析，结合各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位该单位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合我校实际的指标评价体系。

3、实施跟踪监督。财政部门或预算单位主管部门定期对预期绩效目标的实现程度、项目资金投入的经济性、效率性和效果性进行跟踪监督，及时实行工作指导，以便准确掌握项目活动开展和执行情况，适时作出科学合理的评价。

4、突出结果运用。根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、拨付、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与决策。同时，将绩效评价结果作为编报和核定下一年部门预算调减或调增的重要依据。