监督索引号53342200444301000

  德钦县自然资源局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源；规范国土资源管理秩序；优化配置国土资源；负责规范国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；及时、准确提供全县土地利用各种数据；节约集约利用土地资源；规范土地、矿业权和测绘市场秩序；负责矿产资源开发的监督管理；依法实施矿产资源储量管理；承担地质环境保护的责任。承担地质灾害预防和治理的责任。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）耕地保护监督工作方面

一是全面严格管控项目占用永久基本农田；二是科学管理和服务设施农业用地，坚决杜绝“大棚房”问题；三是深入开展基本农田核实整改补足工作.

（2）确权登记工作方面

一是开展了2020年度土地变更调查工作。二是完成第三次全国国土调查迪庆州德钦县第三次全国国土调查（专项调查）—德钦县耕地资源质量分类调查工作，2021年3月底，完成国家级核查及汇总，形成国家级成果。三是完成了三调国家质量评估工作，于2021年6月15日通过国家级质检，德钦县三调“土地利用数据库及分析与共享服务平台”于2021年9月18日通过州级验收。2021年12月1日组织召开德钦县第三次全国国土调查成果县级验收会。四是各类建设项目勘测定界验收，对跨县、跨州项目的勘测定界进行实地踏勘

（3）行政审批工作方面

一是认真落实“四个一百”重点项目用地的前期工作;二是初审3个临时用地复垦方案;三是上报德钦县2021年第一批次城镇建设用地项目，已通过州政府审核。

（4）用好增减挂钩政策，巩固脱贫攻坚成果和支持乡村振兴战略，优先和重点保障产生结余指标地区的安置补偿、拆复垦、基础设施及公共服务设施建设、生态恢复、耕地保护、高标准农田建设还未农业农村发展建设等方面。

（5）地质灾害防治方面

一是提高认识，加强领导，扎实安排部署地质灾害防治工作；二是配齐相关工作人员与技术支撑单位；三是大力实施工程治理，竭力消除重大灾害隐患；。四是开展地质灾害专业监测项目建设，在德钦县城一中河、直溪河、水磨房河，佛山江坡敦贡、拖顶左力德归龙5条河安置雨量器、泥位器、摄像头等专业监测设备。

(6)“干部规划家乡行动”“多规合一”实用性村庄规划编制情况。

一是对全县今年要完成规划编制的17个行政村进行摸排，并根据省级开设的云南省《干部规划家乡行动》专栏，已按要求县、乡、村三级分别完成了17个行政村的基本信息填报，共有回乡干部参与规划编制人员165人，二是我县2021年目标任务数17个行政村规划编制组均已成立，规划编制组已回乡驻村，查阅档案资料、现场调研走访、召开座谈会。三是贯彻落实省委、州委和县委把“干部规划家乡行动”同党史学习教育“我为群众办实事”实践活动相结合的有关要求，全面逐步推进此项工作我县召开4次会议，会议主题为，德钦县干部规划家乡行动工作安排部署会议，乡镇培训1次，规划编制小组工作村组工作细化，明确工作方向。各个村开展调研2次。

（7）加强矿产资源保护，落实环保督察整改。

（8）积极推进不动产登记工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县自然资源局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：德钦县自然资源局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县自然资源局部门2021年末实有人员编制33人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制20人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休8人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县自然资源局部门2021年度收入合计3,555.63万元。其中：财政拨款收入3,555.63万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。同比上年2021年度收入减少5045.46万元，财政拨款收入减少5045.46万元，具体减少原因为2021年调出1人，项目减少，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

德钦县自然资源局部门2021年度支出合计5,815.50万元。其中：基本支出658.44万元，占总支出的11.32%；项目支出5,157.06万元，占总支出的88.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。同比上年2021年度支出增加289.56万元，具体原因为项目催促施工进度，达到拨款条件。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出658.44万元。与上年对比2021年度机构正常运转的日常支出减少3.3万元，主要原因分析为2021年调出1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出626.09万元，占基本支出的95.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.35万元，占基本支出的4.91%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,157.06万元。与上年对比增加292.86万元，主要原因分析项目开展进度达到预期拨款进度，所以项目经费支出较上年增加。具体项目开支及开展工作情况地质灾害防治、土地整治和增减挂钩拆旧复垦等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县自然资源局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,790.50万元，占本年支出合计的99.57%。与上年对比2021年一般公共财政拨款支出增加264.56万元，主要原因分析项目开展进度达到预期拨款进度，所以项目经费支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出64.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。

  9.卫生健康（类）支出44.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出2,248.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.84%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出921.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.92%。

  19.住房保障（类）支出41.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出2,469.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.64%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县自然资源局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.4万元，支出决算为8.30万元，完成预算的98.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.02万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强资金管理，坚持精打细算，严禁铺张浪费和大手大脚花钱，对不该开支或不必开支的事项一律不得开支，严控运行成本。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3.93万元，增长89.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.99万元，增长98.91%；公务接待费支出决算减少0.06万元，减少18.80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因土地整治和增减挂钩拆旧复垦、地质灾害治理工程、生态修复等基建项目下乡、出差增多；公务接待费减少具体原因是严格控制、厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.02万元，占96.71%；公务接待费支出0.27万元，占3.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.02万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于土地整治和增减挂钩拆旧复垦、地质灾害治理工程、生态修复等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.27万元。其中：

国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于土地整治和增减挂钩拆旧复垦、地质灾害治理工程、生态修复等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县自然资源局部门2021年机关运行经费支出32.35万元，与上年对比减少27.79万元，主要原因分析把坚持厉行节约办一切事业内化为政治自觉和政治担当，发扬艰苦奋斗精神，加强资金管理，坚持精打细算，严禁铺张浪费和大手大脚花钱，对不该开支或不必开支的事项一律不得开支，严控行政运行成本。部门机关运行经费主要用于土地整治和增减挂钩拆旧复垦、地质灾害治理工程、生态修复等工作的日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县自然资源局部门资产总额.

4339.54万元，其中，流动资产4046.93万元，固定资产287.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资5产万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6470.46万元，其中固定资产增加减少0.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

      无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

2.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

监督索引号53342200444301111