监督索引号53342200143001000

德钦县机关事务管理局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

县机关事务管理局主要职责：根据党和国家的有关方针、政策、结合我县机关实际情况，研究制定机关事务管理工作的相关制度和管理办法并组织实施。

负责县级领导接待工作以及对外接待与交流工作和为以县名义举办的各种活动提供后勤保障。

负责区级机关办公用房的调配、改造、修缮、管理工作，提出办公用房基建计划意见，核定办公用房建设和调配标准。

负责县委、人大、政府、政协机关国有资产管理和政府采购的具体组织实施等工作。

负责区级机关办公场所的绿化美化、卫生保洁、安全保卫、水电暖设施管理等环境综合治理工作。

负责县委、人大、政府、政协有关会议的后勤会务工作。

负责机关食堂的监督与管理。

承办县委、人大、政府、政协领导交办的其他有关事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

负责县级领导接待工作以及对外接待与交流工作和为以县名义举办的各种活动提供后勤保障。

负责区级机关办公用房的调配、改造、修缮、管理工作，提出办公用房基建计划意见，核定办公用房建设和调配标准。

负责县委、人大、政府、政协机关国有资产管理和政府采购的具体组织实施等工作。

负责区级机关办公场所的绿化美化、卫生保洁、安全保卫、水电暖设施管理等环境综合治理工作。

负责县委、人大、政府、政协有关会议的后勤会务工作。

负责机关食堂的监督与管理。

承办县委、人大、政府、政协领导交办的其他有关事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县机关事务管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：

1.德钦县机关事务管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

     德钦县机关事务管理局部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制2人，事业编制5人；在职在编实有行政人员1人，事业人员5人。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制33辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件1-8表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县机关事务管理局部门2021年度收入合计482.09万元。其中：财政拨款收入482.09万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入（740.26万元）对比减少258.17万元，减幅为34.88%，主要原因为：项目资金电费有所减少。

二、支出决算情况说明

德钦县机关事务管理局部门2021年度支出合计556.26万元。其中：基本支出447.41万元，占总支出的80.43%；项目支出108.86万元，占总支出的19.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年（580.77万元）对比减少24.51万元，主要原因分析要原因办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出447.41万元。与上年（413.56万元）对比增加33.85万元，增幅为8.19%，主要原因分析新招录3名事业人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出273.80万元，占基本支出的61.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173.61万元，占基本支出的38.80%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108.86万元。与上年（167.21万元）对比减少58.35万元，减幅为34.9%，主要原因为项目预算经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县机关事务管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出556.26万元，占本年支出合计的100.00%。与上年（580.77万元）对比减少24.51万元，减幅为4.22%，主要原因为项目预算经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出524.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.35%。主要用于单位基本支出和项目支出；

  2.社会保障和就业（类）支出13.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于职工的五险缴纳；

  3.卫生健康（类）支出10.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于职工的医疗保障支出；

  4.住房保障（类）支出7.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于职工的住房公积金缴纳；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县机关事务管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63.04万元，支出决算为39.33万元，完成预算的62.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39.33万元，完成预算的62.81%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待，公务接待支出减少，公车运行费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少38.25万元，下降49.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，未安排因公出国（境）团组人次；公务用车购置及运行费支出决算减少37.25万元，下降48.64%；公务接待费支出决算减少1.00万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制公务接待，公务接待支出减少，公车运行费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出39.33万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出39.33万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出39.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县机关事务管理局部门2021年机关运行经费支出173.61万元，与上年（182.74万元）对比减少9.13万元，下降5%，减少的主要原因是三公经费支出相应减少，水电费、办公费 也有不同程度减少，机关运行费比上年有所有减少，部门机关运行经费主要用于办公费、维护费、接待费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县机关事务管理局部门资产总额7742.02万元，其中，流动资产22.44万元，固定资产7719.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少576.68万元，其中固定资产减少215.52万元,处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

没有其他说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 德钦县机关事务管理局

2022年10月18日

监督索引号53342200143001111

德钦县机关事务管理局2021年决算公开表(1)(1).xlsx

机关事务局2021年三公公开.docx