迪庆州德钦县奔子栏镇镇决算公开样表.xls

监督索引号53342203000101000

迪庆州德钦县奔子栏镇部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州德钦县奔子栏镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州德钦县奔子栏镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

二、政府职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二 ）2021年度重点工作任务介绍

 2021年是建党一百周年，是“十四五"规划开局之年，是第二个百年目标新征程的开启之年，也是两个百年目标交汇与转换之年，站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期和社会主义现代化建设新征程的起点，我们的工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全面建成小康社会目标任务，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，持续落实习近平总书记视察云南时的重要讲话精神、坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展脱贫攻坚和疫情防控成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，科学精准落实宏观政策，确保“十四五”开好局起好步，在脱贫攻坚巩固拓展、民族团结进步、生态

文明建设，疫情防控等方面取得新进展，以优异成绩庆祝建党100周年。

（一）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，强化兜底保障，保持帮扶力度不减，帮扶措施更准的工作基调，建立健全机制，开展产业帮扶、盘活村集体经济，加强就业培训，建立扶志扶智长效机制，不断提升脱贫质量，巩固脱贫攻坚成果，加快发展乡村产业，发展林下经济，加快补齐公共基础设施、基本公共服务短板，不断推动城乡融合发展，健全社会保障和救助制度，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（二）持续改善农村人居环境。结合农村人居环境整治，创建国家卫生县城、爱国卫生“七个专项”行动，对村组道路、背街背巷、河沟渠道进行集中整治，及时清理生活垃圾、农业生产垃圾、破旧棚舍、残垣断壁，推动农村人居环境综合整治连点成线、以线扩面，不断提升人居环境面貌，不断增强人民群众获得感、幸福感。

（三）强化社会综合治理，持续巩固基层基础。建立健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，强化基层组织建设，发挥战斗堡垒作用，加强安全生产监管，持续开展工矿企业、道路交通、消防安全等领域专项整治，坚决遏制重特大事故发生。创新落实“枫桥经验”，深入开展“信访积案集中攻坚”和“矛盾纠纷排查化解”活动，把工作重点从事后处置转到事前预防上，实现“大事不出镇，小事不出村”的工作目标，确保社会大局和谐稳定。

   （四）强抓基础规范，推进基层党建全面进步。巩固用好主题教育成果，建立和落实不忘初心、牢记使命制度，坚持和完善“三会一课”、民主生活会、组织生活会、领导干部双重组织生活会、党员民主评议等制度，不断提升镇村党员领导干部理论水平。抓阵地建设，开展全面规范村级活动场所，支持有条件的村改扩建活动阵地；抓基层党内政治生活，加强民主集中制建设，严格落实组织生活制度。

（五）营造政治生态，筑牢振兴发展坚强保障。坚定不移推进全面从严治党向基层延伸、向纵深发展。严肃政治规矩，严格执行党章党规、廉政准则、精准发力纠治“四风”和违反中央八项规定精神等突出问题。精准运用“四种形态”，通过教育提醒、廉政约谈、党纪处分等多种形式，在宽严相济中推进纪律从严约束、政治生态向好向善。创新教育方式，组织开展学习先进典型、预防职务犯罪和职业道德专题教育、廉洁家风家训家教宣讲等活动，引导党员干部传承和弘扬清廉家风，向榜样对标看齐，争做恪尽职守、廉洁自律的表率。

   （六）加强意识形态，筑牢党员干部思想防线。进一步完善意识形态工作清单，健全意识形态工作责任制评价考核体系，每季度开展意识形态领域风险隐患排查工作。密切监控网络舆论走向，健全网络综合治理体系。坚决有力开展舆论斗争，理直气壮批评错误思潮。强化社会主义核心价值观学习宣传教育，着力推进移风易俗，红白事大操大办陋习，努力形成健康、文明、向上向善的社会风气。

   （七）抓紧抓实抓细常态化疫情防控。始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，持续关注国内外疫情防控形势，及时分析研判各种新情况、新问题，有针对性地加强外防输入举措，织密织牢疫情防控网，继续坚持管控和健康监测措施，毫不放松抓好常态化疫情防控，严格落实“外防输入、内防反弹”要求，压实责任，强化工作措施，稳妥有序开展疫苗接种，规范细化应急处置预案，坚决做到不获全胜不收兵。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州德钦县奔子栏镇部门2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.镇人大

2.镇党委

3.镇政府

4.镇财政所

5.镇文化站

6.镇农业综合站

7.镇林业站

8.镇水管站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州德钦县奔子栏镇部门2021年末实有人员编制66人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员0人），事业人员37.00人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州德钦县奔子栏镇部门2021年度收入合计4,818.27万元。其中：财政拨款收入4,818.27万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年度收入合计5,687.57万元，与上年对比下降869.3万元，主要原因是因为2021年度对项目申报进行了精简优化，项目支出经费减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州德钦县奔子栏镇部门2021年度支出合计5,600.29万元。其中：基本支出2,873.13万元，占总支出的51.30%；项目支出2,727.17万元，占总支出的48.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计6,427.12万元其中：基本支出3,100.43万元，占总支出的48.24%；项目支出3,326.69万元，占总支出的51.76%，与上年对比支出减少826.83万元，主要原因是2021年度对项目申报进行了精简优化，项目支出经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州德钦县奔子栏镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,873.13万元。2020年正常运转支出是3,100.43万元，与上年对比减少227.3万元，主要原因是人员支出减少，单位厉行节约，机关运行经费压缩。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,576.80万元，占基本支出的89.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费296.33万元，占基本支出的10.31%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州德钦县奔子栏镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,727.17万元。2020年用于专项业务工作的经费支出3,326.69万元，与上年对比下降了599.52万元，主要原因是2021年度对项目申报进行了精简优化，项目支出经费减少。2021年项目经费开支完成情况：1.开展奔子栏锅庄文化节，传承和发扬锅庄文化，培养锅庄传承人。2.通过多种途径宣传奔子栏锅庄舞，用锅庄传习馆、体验馆、年代展展厅等吸引锅庄文化爱好者，定期开展锅庄体验活动，以文化带旅游，发展奔子栏镇锅庄文化。3.组织民间锅庄舞团队，参加各地的歌舞比赛，宣传锅庄文化。完成传习点锅庄舞培训班。将锅庄舞及奔子栏特定的迎神节等文化活动拍摄成短视频，通过多途径宣传锅庄舞蹈视频等。同时将锅庄歌舞体验、服饰体验、节日体验、藏区传统美食体验等通多纸质、网络等多方面宣传逐步形成年度特定旅游节日，吸引周边城市等的游客。发展藏区乡村文化旅游业。4.在奔子栏居委会玖玛小组至娘举贡沿江修建3千米休闲步游道，在牛红习空江水教宽的地方设计空中3D碎裂玻璃惊险栈道。5.利用本地区金沙江天生的资源优势，通过修建适宜旅游的滨江沿线休闲步道，用于散步、观景、拍摄、同时在堰塞湖等留下痕迹的地方设置纪念观景拍照点。并可以动员周边群众在栈道上设置销售摊位，销售本地水果及特色产品。6.在江水较宽阔的设计空中3D碎裂玻璃栈道，采用3D技术在悬空于江水的玻璃栈道上制造步行时碎裂的效果，通过惊险刺激的效果吸引游客。发展旅游业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州德钦县奔子栏镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,599.79万元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比减少离767.93万元，主要原因厉行节约，人员支出减少主，行政运行经费支出压缩，项目申报精简优化，因此一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,661.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.68%。主要用于人员工资及保证行政运转的各种工作经费支出。；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出8.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于派出所等相关部门开展工作的各项经费；

  5.教育（类）支出114.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于高原农牧民贫困学生的补助；；

  6.科学技术（类）支出35.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于主要用于科普带头人养殖及培训补助；；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出253.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于文化站职工工资、文化事业工作经费以及锅庄文化传习、非物质文化传承人培养等  

8.社会保障和就业（类）支出231.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于主要用于干部职工人员养老保险金的缴纳。；

  9.卫生健康（类）支出273.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于主要用于卫生健康及人员医疗保险金缴纳；；

  10.节能环保（类）支出289.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于主要用于爱国卫生巩固提升工作中垃圾清扫，环境卫生整治，提升人居环境等；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出2,484.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.38%。主要用于农林水部门工资补贴及工作经费、护林员工资、森林防火工作经费、村级基础设施项目。；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出156.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于缴纳干部职工住房公积金；；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出90.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于主要用于自然灾害恢复重建及冬春荒应急救灾补助。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州德钦县奔子栏镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为9.04万元，完成预算的90.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9.04万元，完成预算的90.4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加7.32万元，增长426.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.50万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加8.82万元，增长4,058.90%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年度部分公务接待费用是在2021年年初结算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出9.04万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。2021年未使用预算经费开支所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.04万元。其中：

国内接待费支出9.04万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待145批次（其中：外事接待0批次），接待人次440人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作检查、开展活动等公务接待发生的支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州德钦县奔子栏镇部门2021年机关运行经费支出287.93万元，与上年决算对比减少52.46万元，主要原因是严格执行本单位内部控制制度，尽量减少不必要的开支。部门机关运行经费主要用于政府相关单位办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等行政运转公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州德钦县奔子栏镇部门资产总额6959.17万元，其中，流动资产1618.96万元，固定资产5340.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2182.06万元，其中固定资产增加402.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额14.38万元，其中：政府采购货物支出14.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

    政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

    支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

    支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

    财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342203000101111