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德钦县文物管理所部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县文物管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县文物管理相关工作。负责国家级省级历史文化名城、历史街区、世界文化遗产的相关査、审批工作，保护本县内历史街区;负责德钦县境内所有文物的管理工作，合理利用各级各类文物，并做好宣传展示工作,依法监督管理本县内的文物保护单位、文物收藏单位;负责本县考古事业;宣传文物保护相关法律法规等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。2021年2月14日，被称为“中国最后一个原始部落”的翁丁老寨发生火灾。全国文博系统警钟长鸣，县委县政府的高度重视下我所全面加强了文物安全工作，截至目前，全县文物无安全事故发生，文物古建筑安全形势基本平稳，零星修缮项目积极落实中。

同时抓好春节、藏历新年、清明节等节日期间文物建筑火灾防范，开展基层文保单位自检自查工作，加大文物执法督查工作力度。县文物管理所联合消防支队将采取不定期督查、检查和抽查等方式进行安防、消防检查；对出现安全隐患的文保单位进行了批评教育对相关单位进行了督促整改；进一步提高文物保护单位消防安全应急处置能，压紧压实文物保护单位消防安全工作责任，确保我县文保单位安全运行有序。完成全县年初文物安全检查工作，并与各乡镇文化广播电视服务中心落实每个文物保护单位的文物安全责任人，签订《德钦县2021年度文物安全责任书》；要求各乡(镇)要建立健全安全管理组织,切实加强各文物保护点安全管理工作,确定各文物保护单位负责人为文物安全第一责任人，落实文物安全保护责任制，广泛宣传《文物保护法》及有关文物保护的法律法规和政策规定，建立健全文物安全检查巡查、隐患整改、保养维护等制度及各项文物安全管理制度。

加大了文物单位安全防范工作的日常管理力度，全力做好文物古建筑火灾防范。

一、以扎实有效的开展各项业务工作为前提，考古工作又有新突破

1、1月至4月，重点完成“全国石窟寺调查”--德钦造像石刻调查及整理工作，最终向省考古所提交十个造像石刻点的十份“专项调查报告”。

2、完成全县年初文物安全检查工作，并与各乡镇文化站落实每个文物保护单位的文物安全责任人，签订文物安全责任书。

3、5月开始至今，配合省考古所到佛山开展古水电站淹没区及永久施工区进行文物调查工作。

4、为深刻汲取近期火灾事故教训，整治“四名一文一传”消防安全工作，对10个文物保护建筑单位进行消防安全勘察评估及整治改造。8月2号我所做出10个建筑文物的安全评估报告，再根据评估报告开展整改工作。

5、完成省级文物保护单位及2021年州级文物保护单位的两线画定的现场勘察工作。

6、在云南省古籍保护中心主任马云川及拓印专家的带领下，对境内一些珍贵的摩崖石刻进行拓印保护传承。先后在升平镇阿东村国家级重点文物保护单位扎达茸摩崖石刻，县级重点文物保护单位泽仁切安（长寿五姊妹峰）摩崖石刻，佛山乡梅里石村国家级重点文物保护单位磨坊沟摩崖石刻，佛山乡雪达村省级文物保护单位雪达贡木林寺“帕姆乃”转经道摩崖石刻，开展拓印工作。拓印工作历时共5天，拓印成果有云南省古籍保护中心负责修复整理，成品出版后，县文物管理所将收藏一份。

7、按上级主管部门要求完成对全县境内革命文物的普查、申报工作，做好我县境内革命文物保护规划，被云南省文物局公布为云南省第一批不可移动革命文物名录（州级文物保护单位：扎古抗暴遗址、贺龙桥），同时按质按时的将我县革命文物录入云南省革命历史纪念设施大数据系统。

8、10月21日，我所邀请云南省文物鉴定中心完成文物收藏单位（县图书馆）古迹文物的鉴定工作。

二、有条不紊的推进文物保护项目建设

1、开展茨中教堂国家级文物保护单位消防工程建设。目前教堂、厢房、大门、地窖、传教士墓、葡萄园等仍保存完好。该建筑为西方建筑风格与我国的汉、藏、纳西、白等民族建筑风格完美结合的典型范例，是震惊中外的“维西教案”（又称第二次阿墩子教案）仅存的实物见证，也是我县唯一保存完好的教堂建筑，为东西方多种信仰文化相互碰撞、和谐共存的珍贵实物资料，具有较高的历史、科学、艺术价值。完成茨中教堂消防工程整改工作，进入消防设施最后的调试阶段，预计12月份完成验收工作。

2、加强保护管理措施，统筹推进文物保护工作。东竹林寺（塔巴林寺）早期历史上屋面为铜瓦屋面，后改为木板屋面，后期改为瓦屋面，由于瓦屋面负荷太重，对墙体承重及清代壁画保护不利，由于屋面漏雨，需要把屋面改建为原来的铜瓦屋面目前正在完成东竹林寺（塔巴林寺）屋面及墙体修缮工程的收尾工作，预计12月份完成验收工作。

3、五月，为深刻汲取近期火灾事故教训，整治“四名一文一传”消防安全工作，德钦县政府办公室下发《德钦县历史文化名城（镇街村）、文物建筑、传统村落消防安全勘察评估和整治改造专项行动方案》（德政办函[2021]10号），根据文件要求对大村进行消防安全评估，认为现有消防安全设施达不到文物安全标准，同时省文物处联合消防队进行消防安全评估督查时，也提出急需对现有消防设施进行提升改造，2021年10月3日至10月5日，我所邀请设计公司对大村傈僳族民居建筑群进行设计勘查，并完成拖顶大村傈僳族民居建筑群消防工程的立项、设计等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县文物管理所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：德钦县文物管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县文物管理所部门2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县文物管理所部门2021年度收入合计112.55万元。其中：财政拨款收入104.52万元，占总收入的92.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.03万元，占总收入的7.13%。与上年对比收入合计减少52.95万元，主要原因是项目减少。

二、支出决算情况说明

德钦县文物管理所部门2021年度支出合计123.87万元。其中：基本支出102.07万元，占总支出的82.40%；项目支出21.80万元，占总支出的17.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计减少117.02万元，主要原因是本年度项目减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出102.07万元。与上年对比基本支出减少2.68万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出97.67万元，占基本支出的95.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.41万元，占基本支出的4.32%。是由于2020年度上半年存在高职称高工龄职工，相应基本工资及津贴补贴等支出较高，本年该职工已调离，调入人员比调出人员工资及津补贴等相对降低。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县文物管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.80万元。与上年对比，项目支出减少114.34万元，主要原因是本年项目支出减少，上年度茨中教堂消防安全工程建设项目及塔巴林寺（东竹林寺）项目支出较多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县文物管理所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出105.07万元，占本年支出合计的84.82%。与上年对比增加0,02万元，主要原因是本年人员工资、津贴补贴等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出82.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.30%。

  8.社会保障和就业（类）支出8.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%。

  9.卫生健康（类）支出6.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县文物管理所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.20万元，下降41.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.20万元，下降41.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为没有公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县文物管理所部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减，主要原因是我所无部门机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县文物管理所部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额无增减。 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   1.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

   2.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

   3.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

   4.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和 服务的行为。

   5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

德钦县文物管理所

2022年10月14日

监督索引号53342200273300601111