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中国共产主义青年团德钦县委员会部门2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产主义青年团德钦县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团德钦县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

 1.行使中共德钦县委赋予的领导全县共青团、青联、少先队工作的职权，对全县性青年团组织进行指导和管理。

2.参与制定德钦县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年读物、报刊等事务进行规划和管理。

3.参与德钦县有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究德钦县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

5.协助县政府教育部门做好中、小学学生的教管理工作，维护学校稳定和社会安全团结。

6.在国家经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

7.会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行德钦县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其它友好团体的交流工作;负责港、澳、台地区青年和国外德钦籍青年的宣传工作。

8.参与制定有关德钦县青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9.承担州委、州政府和团州委交办的有关事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

  1.聚焦青年思想政治建设，提升引领力

（1） 广泛开展庆祝建党100周年主题宣传教育实践活动。将庆祝建党100周年作为贯穿全年的宣传思想文化工作主线，与持续开展好党的十九届五中全会精神宣传教育相结合，深入开展“学党史 强信念 跟党走”党史学习教育、“我为群众办实事”“青春心向党、奋进新时代”主题实践活动。组织共青团员开展“青春向党 奋斗强国”主题团日活动，组织少先队员开展“争做新时代好队员”主题队日队课，组织动员青少年开展一系列形式新颖、互动性强的线上线下活动，在面向全社会开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育中充分彰显共青团的助手和后备军作用。

（2）深化青年大学习行动。紧紧围绕学习好、宣传好、阐释好习近平新时代中国特色社会主义思想这一根本宗旨，各级专挂兼职团干部100%参加“青年大学习”每期网上主题团课学习，机关团支部、各乡（镇）必须按照团员总数的50%完成“青年大学习”每期主题团课学习。深入推进“迪庆青年讲师团”“红领巾讲师团”等工作。

（3）持之以恒抓好青少年理想信念教育。抓好青少年党史国史、国情省情州情教育，加强青少年理想信念教育。加强“红领巾爱学习”短视频主题队课学习。深化青年马克思主义者培养工程，推动落实《关于深入实施青年马克思主义者培养工程的意见》，强化统一标准的规范化培养，优化实践载体，组建规范科学的“青马工程”培训体系，构建覆盖学校、企业、农村、社会组织等各领域青年的培养体系，结合德钦实际，突出教育引领的政治功能。

（4）深化青少年社会主义核心价值观培育践行工作。深入贯彻《新时代爱国主义教育实施纲要》《新时代公民道德建设实施纲要》，着眼提升共青团、少先队育人工作的分众化、精细化程度，发挥实践育人优势，针对不同青少年群体分层分类设计实践体验活动，深化青少年典型选树宣传和军地共建共育工作。

（5）不断提升共青团网络新媒体工作水平。持续建强以微信、微博为基础的宣传阵地，不断保持和扩大网络宣传优势。巩固提升共青团舆论引导骨干队伍的战斗力、引导力、辐射力。深入实施共青团宣传思想产品化战略，征集推荐青少年文化艺术精品，持续丰富青少年文化产品供给。做优做强共青团新闻舆论工作，更为广泛、更有深度地展示新时代中国青年和共青团的风貌，积极塑造共青团良好公共形象。

（6）认真落实意识形态工作责任制。认真落实《迪庆共青团贯彻落实党的意识形态工作责任制实施细则》，加强和规范团属媒体运营管理。树立底线思维，坚持问题导向，加强对青年思想动态的常态化监测，加强综合研判和风险预警，定期排查风险隐患，加强风险预警和主动干预，强化舆情监测处置，切实维护青年工作领域政治安全和意识形态安全。

2.聚焦服务党政中心大局，提升贡献力

（1）开展“青春建功‘十四五’行动”。着眼提升共青团服务大局工作的精准度和贡献度、增强在党政工作大局中和青年心中的存在感，围绕“十四五”时期党和国家重大战略部署，找准共青团工作的结合点、着力点，整合拓展中国青年志愿者行动、保护母亲河行动、青年突击队、青年岗位能手、科技创新青春行动等团内品牌工作的时代内涵，切实服务青年实践教育、就业创业和职业发展等需求，团结引领广大青年在贯彻新发展理念、构建新发展格局、实现高质量发展进程中积极作为、贡献力量。继续助力做好疫情防控各项工作。

（2）巩固脱贫攻坚成果，深化乡村振兴青春建功行动。在做好助力巩固脱贫成果工作基础上，坚持育人导向，围绕培育本土人才兴乡、服务在外人才返乡、动员社会人才下乡，组织引导城乡有志青年投身农业农村发展，为乡村振兴战略实施提供青年人才支持，扎实推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（3）深化共青团服务青年就业工作。持续推动“梦在远方、路在脚下—共青团与你同行”系列活动，实施青年就业促进计划，强化对大学、中职毕业生等重点青年群体的就业观引导，加强大学生就业实习基地、青年就业见习基地建设，完善线上服务平台建设，持续面向困难学生群体开展就业精准帮扶，大力推动青年创业贷款扶持项目的落实。

（4）深化实施中国青年志愿者行动。认真贯彻落实《共青团迪庆州委关于“青春文明建功”常态化志愿服务活动的实施意见》，结合主题团日、党政中心工作、重要节点，广泛动员青年积极参加爱国卫生“七个专项行动”、疫情防控、生态环境等方面的志愿服务活动。

（5）推动《中长期青年发展规划（2016—2025年）》纵深实施。以新时代青年发展促进计划为统揽，围绕青年学业就业、职业发展、租房住房、身心健康、婚恋家庭等方面的现实困难，加强政策倡导和社会倡导，推动出台青年发展政策、民生实事项目，努力把党的关怀更为直接、更加高效地传递给青年。认真抓好预防青少年违法犯罪工作。

（6）认真做好困难青少年帮扶工作。各乡（镇）团委、各村（社区）团总支要摸清辖区内留守儿童基本情况。持续推进“情暖童心”共青团关爱农村留守儿童行动，深化实施“童心港湾”、“七彩假期”等项目，为农村留守儿童、农民工随迁子女、事实无人抚养儿童等困难群体提供切实服务。深入开展团干部结对帮扶困难学生就业工作，为建档立卡家庭学生、零就业家庭学生等群体提供精准就业援助。协助健全各级未成年人保护工作机制。落实习近平总书记对希望工程的重要寄语精神，聚焦育人根本任务，努力为青少年健康成长提供新助力、播种新希望。落实平安中国建设工作部署，深化青少年维权岗、青少年零犯罪零受害村（社区）等平安创建活动，积极维护青少年正当权益。提升12355青少年服务台的社会资源整合能力和专业化服务水平，关注并有效跟进青少年权益个案，继续开展“中高考心理减压”、“青春自护”等品牌工作。

3.聚焦基层组织规范建设，提升组织力

根据《共青团迪庆州委关于做好各级基层团组织规范化建设及智慧团建相关工作的通知》要求，完成团组织梳理和各级团组织换届后团干部更换工作，统筹推进2021年团基层组织建设工作。

（1） 梳理摸清团组织情况。一是学校团委要对毕业团支部和新增团支部做及时处理，不留空白团支部；二是根据团章规定，3人以上必须建立团支部，机关团组织、基层团组织该建立团支部的就建立团支部，不足三人的应建立联合团支部，空壳团支部应及时在智慧团建内删除，切实做到底数清、情况明、活起来，整理整顿基层团支部，不留空白点；三是要稳步推进两新组织建团工作，通过行业推动、活动牵动等有效途径，采取独立建、依托建、联合建等方式，推动两新领域建团工作。

（2）梳理摸清团干部情况。各级团组织要提高基层团干部配备率，并对智慧团建系统内容进行及时更新，准确更新团干部信息，而且要做到及时更新、年年更新。

（3）梳理摸清团员情况。一是规范2021年新发展团员工作。要严格团员发展程序，突出政治标准，提高团员质量，合理降低团青比，严禁未满14周岁入团，严禁无发展编号入团，新发展团员一个月内全部录入“智慧团建”系统并逐步建立电子档案，开展团员档案规范化核查。保障已分配编号的充分、合规使用。对于尚未使用的团员编号，应谋划好团员发展工作，务必新生开学后及时启动新团员发展工作，确保2021年已分配到手的团员编号合规使用，且在本年度内录入系统；二是及时梳理智慧团建内身份证号姓名录入错误的人员，对已经达到退团年龄的团员要及时统计，要认真指导督促所属团总支、团支部把情况弄清，把数据搞明，统计需要删除人员上报至团州委再请上级统一删除；三是进一步做细做实学社衔接工作，确保毕业班学生应转尽转，并做好接收工作，不得直接拒绝或退回发起转接的学生，稳步提高转出成功率，减轻以后团员失控压力，注重数量、质量与进度并进，做到转接过程无误，转接结果准确，解决学生团员毕业后“失联”现象。

（4）规范开展团员青年活动。一是规范团费收缴、团员组织转接工作。各团支部、团总支、乡镇团委必须按照层级有相应团费收缴，团费收缴公示等基础台账，严禁垫交团费。二是组织团员参加团内重大活动、主题团日活动。各团支部至少按照州县团委下发的主题每月开展一次主题团日活动。三是扎实开展推优入党工作。

4.聚焦坚定不移深化改革，提升战斗力

（1）推动县域基层组织改革纵深发展。推动共青团强化基本政治功能、形成初步社会功能为主要目标，以“去行政化”为核心任务，以团组织的生存方式和活动方式社会化为重要标志，推动逐步建立基层共青团组织有效覆盖、工作整体活跃的长效机制。

（2）持续推进团学组织改革。落实《深化学校共青团改革的若干措施》，统筹推进校内校外团的建设，基本完成学校共青团改革重点任务。深化学联学生会改革，认真落实《新时代学联学生会工作实施方案》，从严从实抓好组织建设，不断提升团学组织协同服务学生核心成长需求的水平。

（3） 扎实履行“全团带队”职责。以《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》为统揽，持续深化少先队改革，构建新时代少先队工作新格局。全面实施分批入队，加快建设阶梯式成长激励体系，切实增强少先队员光荣感。加强少先队辅导员队伍的政治素质和履职能力建设，有计划地推动提升大中队辅导员中党员、团员比例，强化政治培训。

5.聚焦持续推进从严治团，提升凝聚力

（1）全面加强共青团系统党的领导和党的建设。以党的政治建设为统揽，认真贯彻落实好“五个第一”工作机制，认真履行全面从严治党“两个责任”，不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续净化团内政治生态，严格执行请示报告制度，推动全团切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（2）持续加强团内作风建设和纪律建设。以破解机关化、行政化为重点，聚焦团内形式主义、官僚主义突出表现，坚决纠治决策中的随意性和执行中的自由化现象，抓实机关理论学习，严格会议、文件管理，改进调查研究和机关文风，认真落实密切联系青年机制，优化督查检查考核，提高决策质量和执行效率，提升主业聚焦度。依规稳妥开展违规违纪团员、组织处置和纪律处分工作。

（3）严格干部队伍管理。进一步强化协管职能，压实主体责任，提高干部配备率。加强团干部教育培训，充分发挥中央团校和各地团校作用，着力强化团干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，帮助团干部增强事业心，自觉成长为有活力、有筋骨、善作为的新时代党的青年工作者。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团德钦县委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团德钦县委员会部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团德钦县委员会部门2021年度收入合计275.33万元。其中：财政拨款收入275.33万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入225.17万元对比，增加50.16万元，增加22.28%，主要原因分析是本年人员增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团德钦县委员会部门2021年度支出合计294.91万元。其中：基本支出171.09万元，占总支出的58.01%；项目支出123.82万元，占总支出的41.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出208.28万元对比增加86.63万元，增加41.59%，主要原因分析2021年人员人员增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团德钦县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出171.09万元。与上年124.29万元对比增加46.8万元，增加37.65%,主要原因分析2021年人员工资增加,本年调入副科一名，上年底调入正科一名，副科一名，今年纳入预算，各项支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出144.64万元，占基本支出的84.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.45万元，占基本支出的15.46%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团德钦县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123.82万元。与上年83.98对比增加39.84，增加47.44%，主要原因分析每年县政府按上级有关工作文件执行，上级给与补助也需纳入项目，做绩效。具体项目开支及开展工作情况为：县级团组织团建经费预算7万元，乡镇团组织团建经费10万元，工作经费5万元，其余为省州县三级给予志愿者补助经费，以上工作经费用于开展强化思想工作，铸牢政治方向，增强共青团引领力；明确改革目标，落实改革措施，彰显共青团组织力；围绕党政中心，服务发展大局，提升共青团服务力；对标从严治党，推进全面从严治团，提升共青团凝聚力，2021年新招募10名大学生西部计划志愿者，充实我县各乡镇和单位工作力量，为积极推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作提供人才支持。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团德钦县委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出294.91万元，占本年支出合计的100.00%。与上年支出208.28万元对比增加86.63万元，增加41.59%，主要原因分析2021年人员人员增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出269.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.39%，主要用于行政人员以及志愿者工资支出。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出9.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%，主要用于主要用于行政人员以及志愿者单位基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出7.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%，主要用于行政人员基本医疗、 公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出8.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%，主要用于行政单位人员住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团德钦县委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0.31万元，完成预算的51.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的103.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年未公务用车购置及运行费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年“三公”经费支出决算数0.33万元减少0.02万元，下降6.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降6.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我委严格控制公务接待及公车运行维护费，厉行节约，“三公”经费支出逐年下降态势。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.31万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.31万元。其中：

国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级团委调研工作，产生的接待4批次32人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团德钦县委员会部门2021年机关运行经费支出26.45万元，与上年17.12万元对比增加9.33万元，增加54.5%，主要原因分析本年人员增加，公用支出有所增加。部门机关运行经费主要用于办公室各项费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团德钦县委员会部门资产总额873.82万元，其中，流动资产33.53万元，固定资产840.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加812.28万元，其中固定资产增加812.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.15万元，其中：政府采购货物支出3.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

  没有其他要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342200171201111