监督索引号53342200331401000

德钦县民政局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县民政局概况

一、主要职能

1、综合股：负责机关日常运转，承担机关文电、会务、机要、档案、政务公开、信息化建设、新闻宣传、督查督办、安全、保密、综治维稳、信访、政务协调、后勤保障工作。组织重要文件、文稿起草。组织协调民政改革、发展重要问题调研。负责起草相关地方性法规、规章草案。承担民政行业标准化工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。协调办理人大代表建议和政协提案。落实民政事业发展规划、民政基础设施建设标准、财务规章。监管民政事业资金。承担民政统计管理和机关及直属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作,按季度向党组汇报财务收支情况。拟订全县民政系统人才队伍建设规划。负责局机关的党群工作。负责机关人事管理、机构编制、教育培训、评比表彰、科技管理、队伍建设、人事档案管理、因公出国（境）管理等相关工作。承担党组中心组理论学习、民主生活会等组织工作。负责机关离退休干部工作。

2、社会救助股：落实城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、家庭经济核对中心等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承办中央财政、省财政和州财政困难群众救助补助资金的分配和监管工作。指导做好60年代精减退职职工生活补助工作。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

3、基层政权建设和区划地名股：落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策。指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。负责落实符合政策的离职半脱产原大队干部、中华人民共和国成立前入党农村老党员和城市无工作、无退休待遇老党员、村干部相关待遇工作。落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、办法。负责报国务院、省政府和州政府审批的行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移的审核。负责全县重要自然地理实体的命名、更名的审核工作。组织、指导县乡级行政区域界线的勘定、管理和地名管理工作。

4、社会事务股：推进婚俗和殡葬改革，落实婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策。参与拟订残疾人集中就业扶持政策。指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作。办理涉外婚姻登记。协调省、州、县间生活无着流浪乞讨人员救助事务。指导开展家庭暴力受害人临时底护助工作。承担康复器具行业管理工作。

5、社会福利股：承担老年人福利工作，落实老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。协调推进农村留守老年人关爱服务工作。指导养老服务机构、老年人福利机构、特困人员救助供养机构、居家养老服务中心管理工作。落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

6、社会事业股（行政审批股）：落实促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法。拟订福利彩票管理制度，监督管理福利彩票的开奖和销毁，监督福利彩票代销行为。拟订民政部门彩票公益金使用管理办法、管理本级彩票公益金。落实社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。落实社会团体、基金会社会服务机构等社会组织登记办法。负责权限内社会组织的成立、变更、注销等有关工作及日常管理。负责慈善组织登记、认定和公开募捐资格许可。负责与社会组织业务主管单位协调前置审查事项。拟订社会组织执法监督的地方规章及办法。负责权限内登记的社会组织的年度检查分类评估和执法监督工作。受理有关投诉和举报，依法查处违法、违规行为和取缔非法组织。指导社会组织登记、执法监督工作。负责无业务主管单位的社会组织和脱钩后的行业协会商会的党建工作，以及州级相关行业协会商会拟任负责人人选审核工作。负责新社会组织党委的日常工作。统筹协调“放管服”改革相关工作。牵头落实行政审批制度改革任务，统一管理行政审批工作,推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

（二）2021年度重点工作任务介绍

重点工作：兜好困难群众基本生活保障底线。巩固和发展脱贫攻坚兜底保障成效；统筹抓好城乡困难群众基本生活保障；完善社会救助制度；加强社会救助信息化管理；加强社会救助信息化管理。加快养老服务业发展。加快殡葬改革步伐，提高殡仪服务中心服务水平。推进基层政权、城乡社区建设和稳妥推进区划地名管理。加强基层政权和城乡社区工作；努力做好行政区划工作。加强婚姻管理规范化建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县民政局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 德钦县民政局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县民政局部门2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休3人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县民政局部门2021年度收入合计6,486.85万元。其中：财政拨款收入6,486.85万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年9,807.99万元对比2021年总收入减少了3321.14万元，主要原因是2021年困难群众资金预算减少，项目资金减少。

二、支出决算情况说明

德钦县民政局部门2021年度支出合计8,560.16万元。其中：基本支出2,856.76万元，占总支出的33.37%；项目支出5,703.40万元，占总支出的66.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年8,847.22万元对比2021年支出减少了287.06万元，主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,856.76万元。与上年7,519.22万元对比减少了4662.46万元，主要原因分析是有人员变动工资收入等有所减少、办公经费等比上年支出较少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,246.77万元，占基本支出的78.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费609.99万元，占基本支出的21.35%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,703.40万元。与上年1,328.00万元对比增加了4375.4万元，主要原因分析是专项业务工作的经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县民政局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出7,853.00万元，占本年支出合计的91.74%。与上年7,971.07万元对比减少了118.07万元，人员变动工资收入等有所减少、办公经费等比上年支出较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出7,664.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.60%。1.民政管理事务支出844.25万元；2.行政事业单位养老支出97.98万元；3.社会福利支出173.11万元（儿童福利38.08万元、老年福利71.54万元、殡葬56.11万元、其他社会福利支出7.38万元）4.残疾人事业14.97万元（残疾人生活和护理补贴14.97万元）5.最低生活补助5288.58万元（城市最低生活保障1079万元、农村最低生活保障4210.58万元）6.临时救助586.8万元（临时救助支出576.95万元、流浪乞讨人员救助9.84万元）

  9.卫生健康（类）支出44.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于行政事业单位医疗保险44.18万元；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出144.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于住房公积金144.21万元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县民政局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.73万元，支出决算为4.11万元，完成预算的71.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.15万元，完成预算的76.64%；公务接待费支出决算为0.97万元，完成预算的23.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因本单位严格控制三公经费、厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.08万元，增长35.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.11万元，增长3.65%；公务接待费支出决算增加0.97万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车次数增加，公车燃油费及维修经费增加，及公务接待数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，占76.51%；公务接待费支出0.97万元，占23.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.15万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于城乡低保工作、临时救助、救灾救济、社会事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.97万元。其中：

国内接待费支出0.97万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于村民政干事、协理员产生的餐费；拖顶乡民政干事、民政助理、村级协理员6人，陪同人员2人，前往德钦办事用餐；10月12日省民政厅基层政权建设和社区治理处、州民政局基层政权科到我局开展调研工作用餐费；11月2日州民政局局长带队一行9人到我县指导民政工作；云南省广播电视台国际频道赴德钦县开展“老年幸福食堂”拍摄工作用餐费发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县民政局部门2021年机关运行经费支出609.99万元，与上年299.92对比减少了310.07万元，主要原因分析是本单位今年人员变动。部门机关运行经费主要用于城乡低保工作、临时救助、救灾救济等工作所产生的办公费、水费、电费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县民政局部门资产总额2341.26万元，其中，流动资产1051.4万元，固定资产1289.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.46万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年4586.84相比，本年资产总额减少2245.58万元，其中固定资产减少569.23万元，无形资产减少0.48万元，流动资产减少1675.87万元处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

监督索引号53342200331401111

（此件公开）